某嬰兒用品公司人力資源管理咨詢項目建議書(編輯修改稿)
2025-03-10 12:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定項目內(nèi)涵 確定項目目標 權(quán)重項目配分 制定評分規(guī)則 定位數(shù)據(jù)來源 區(qū)分考核周期 歸納考核項目 一 二 三 四 五 六 七 八 崗位職責(zé) 工作計劃 組織要求 比例型 統(tǒng)計型 倒扣型 經(jīng)驗法 六步法 最高目標 考核目標 最低目標 歷史數(shù)據(jù)法 行業(yè)數(shù)據(jù)法 假設(shè)數(shù)據(jù)法 經(jīng)驗法 權(quán)值法 經(jīng)驗法 區(qū)間法 比例法 難易曲線法 責(zé)任索賠法 客戶提供 財務(wù)提供 上級提供 每期考核 流動考核 累加提供 確保數(shù)據(jù)客觀 對績效指標體系，我們將從每個崗位指標的完整性和可操作性方面進行修改完善：柏明頓的 “ 8+1”績效量化技術(shù)對指標體系的可操作性檢驗及在部門之間、上下級之間取得對指標的一致認識非常具有幫助 設(shè)立三種目標，充分激勵，乃柏明頓獨創(chuàng) 不對項目內(nèi)涵詳細界定，易出現(xiàn)異議 2023/3/11 19 強調(diào)財務(wù) 強調(diào)經(jīng)營運作 高級管理層，業(yè)務(wù)群 業(yè)務(wù)單元管理層 職能部門負責(zé)人，監(jiān)督人員 一線員工 ?凈收入，業(yè)務(wù)單元的投資資本回報率 ?按業(yè)務(wù)種類計的銷售額和利潤 ?支出 (固定和變動成本 ) ?單元的利用率 ?關(guān)鍵單元的產(chǎn)出 ?支出 ?改變經(jīng)營目標和產(chǎn)出的提高 ?第一項工作的完成百分比 ?操作人員維護小時數(shù) 一致的數(shù)據(jù)庫 ?股票價格 ?凈現(xiàn)金流量 ?公司和業(yè)務(wù)群的投資資本回報率 (ROIC) 在每個管理 層次，都可以 適當程度地定義， 和分解關(guān)鍵業(yè)績指 標，但是這些關(guān)鍵業(yè)績 指標的基礎(chǔ)是一致的數(shù)據(jù)庫 績效管理體系設(shè)計之 關(guān)鍵績效指標 (KPI) 2023/3/11 20 第一階段： 明確 BSC和價值樹 第二步： 關(guān)鍵業(yè)績指標 第三步： 給各崗位確定關(guān)鍵業(yè)績指標 價值體系 有重大影響的指標項目 崗位關(guān)鍵業(yè)績指標 ?對公司效益和業(yè)務(wù)管理重點影響大的指標 ?相對可控的指標 ?有很大的改善潛力 ? 波動性較大 ? 與最佳做法之間的差 ? 距較大 部門 1總經(jīng)理 ? ? 部門 2總經(jīng)理 ? ? 業(yè)務(wù)單元 1經(jīng)理 ? ? 總經(jīng)理 ? ? ... 業(yè)務(wù)單元 2經(jīng)理 ? ? 績效管理體系設(shè)計之 績效指標分解圖 2023/3/11 21 績效指標體系完善 考核項目 目標值 配 分 數(shù)據(jù)來源 周 期 項目名稱 計算方式 項目界定 最高目標 考核目標 最低目標 1 銷售計劃完成率 實際銷售額 247。 計劃銷售額 100％ 實際銷售額： 以財務(wù)部當月到帳的銷售金額為準（不含呆壞帳） 計劃銷售額： 見公司經(jīng)營計劃 120％ 100％ 70％ 30 市場部 /財務(wù)部 月累積 投影機銷量完成率 實際銷售量 247。 計劃銷售量 100％ 投影機實際銷售量： 以當月簽定銷售合同的出貨臺數(shù) 本月退貨臺數(shù) 投影機計劃銷售量： 見公司經(jīng)營計劃 120％ 100％ 70％ 15 市場部 月累積 2 應(yīng)收貨款回收率 實際回款額 247。 當月應(yīng)回款頟 100％ 實際回款額： 財務(wù)部當月收到現(xiàn)金或可承兌的有效票據(jù)（不含 約定付款期超一年的累計款項 ）。 當月應(yīng)回款頟：當月累計應(yīng)回款額（約定付款期滿一年內(nèi)累計款項） 100% 90% 80% 25 財務(wù)部 月累積 3 銷售毛利達成率 達成率＝實際毛利率 247。 計劃毛利率 100％； 毛利率＝毛利總額 247。 銷售額 100％ 毛利總額＝ ∑（銷售價－公司的最低銷售價－業(yè)務(wù)費） 銷售額：以財務(wù)部當月簽單的銷售金額為準 計劃毛利率：見公司文件規(guī)定 120% 100% 90% 10 市場部 /財務(wù)部 月 4 銷售費用控制率 銷售費用控制率 =實際發(fā)生銷售費用 247。 計劃銷售費用 *100% 銷售費用：銷售部本月發(fā)生的差旅費、招待費、通訊費、其它業(yè)務(wù)費、交通費、業(yè)務(wù)員辦公費 80% 100% 120% 10 財務(wù)部 月 5 客戶拜訪計劃完成率 客戶拜訪計劃完成率 =實際拜訪量 247。 計劃拜訪量 實際拜訪量：實際完成的客戶拜訪數(shù)量 計劃拜訪量：計劃完成的客戶拜訪數(shù)量 120% 100% 70% 10 市場部 月累計 某公司銷售部績效計劃表 2023/3/11 22 過程管理體系完善 績效管理強調(diào)過程管理、持續(xù)改進，各級管理者不時檢查績效指標完成情況，并實時督促改進，尤其是對實行季度考核的企業(yè)，每月甚至更短周期（針對某些指標）定期檢討是確?？冃瓿傻闹匾侄?， 各級管理者必須具備這種意識、理念并掌握相關(guān)的分析技術(shù) （如柏明頓的管理改善分析模型）。 原因 物料不到 設(shè)備故障 指令單下錯 制程不良 SOP未到 設(shè)計變更 批數(shù) /比 13批 /50% 5批 /19% 1批 /4% 5批 /19% 1批 /4% 1批 /4% 周目標 40% 10% 0 10% 0 4% 對策 如針對及時出貨率指標， 2023年 3月 17日共出貨 129批，其中及時出貨 103批，及時出貨率 80%，未能及時出貨共 26批，某部門負責(zé)人與當事人按如下表格進行原因分析與對策制定 2023/3/11 23 考核評價體系完善 主要是就考核的主體、周期、評價程序、數(shù)據(jù)的提供與確認等進行規(guī)范，該披露或需當事人知道的績效數(shù)據(jù)，在考核程序中進行明確。 被考核部門 考核項目 計算方式 項目界定 子項目數(shù)據(jù) 當期數(shù)據(jù) 備注 制造總監(jiān) 制造費用控制率 制造費用控制 = 當期實際制造費用 247。 標準工時總額 (即工人加工的標準工時總和 )= 元 /10000分工時 制造費用 : 三個制造部的工人工資 /管理人員工資 /修理費 /低值易耗費 /機物料 /電費 /電話費 /差旅費 /手機費 /應(yīng)酬費 /其他 當
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