內(nèi)部管理體系審核培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-03-09 14:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 織 QMS具有潛在改進(jìn)機(jī)會(huì)的領(lǐng)域。 ? 第二方審核： – 評(píng)估受審核方滿足要求的能力 ? 第三方審核： – 評(píng)估受審核方 QMS標(biāo)準(zhǔn)的符合性； – 取得認(rèn)證，獲得注冊(cè)證書。 審核策劃 二、審核計(jì)劃（ 7） 確定審核范圍 ： ? 內(nèi)審不管是集中式審核還是分散式審核，都可以確定不同的審核范圍。以組織單元、場(chǎng)所、過程或活動(dòng)表示。 可根據(jù)組織的實(shí)際情況對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行剪裁，僅限于第 7章 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ”中的某些要求 內(nèi)審一周期內(nèi)必覆蓋到全過程和全區(qū)域 . ? 第三方初次審核須覆蓋全過程和全區(qū)域 。 審核策劃 三、編制檢查表（ 1） ?檢查表是審核員的工作文件、提綱或工具，是如何進(jìn)行審核的策劃性成果 ?檢查表的內(nèi)容 ? 列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn) ,確保審核覆蓋面的完整，主要解決一個(gè)“ 查什么” （ Look at）的問題 ? 明確審核步驟和方法進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)，主要解決一個(gè)“ 怎么查” （ Look for），的問題 審核策劃 三、編制檢查表（ 2） ?作用： 定心丸和備忘錄 ?明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本 ?保持審核目標(biāo)明確、思路清晰 ?保持審核進(jìn)度 ?減少重復(fù)和不必要的工作量 ?作為審核記錄存檔 審核策劃 三、編制檢查表（ 3） ? 周密地編制檢查表應(yīng)考慮 ： – 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和公司文件的要求； – 以前的審核結(jié)果； – 適用的法律法規(guī)和其他要求； – 選擇典型的質(zhì)量問題； – 結(jié)合受審部門的特點(diǎn)； – 檢查表要有可操作性 ； – 抽樣要有代表性； – 時(shí)間要留有余地。 審核策劃 三、編制檢查表（ 4） ? 使用檢查表的 注意事項(xiàng) ： ? 檢查表是審核員的工作文件 ， 不要事先披露給受審核方 ， 以保證審核的客觀性； ? 檢查表主要起備忘作用 ， 使用時(shí)不要機(jī)械生硬； ? 按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可追蹤調(diào)查 ， 調(diào)整檢查表的內(nèi)容 ， 但也不要完全脫離檢查表 ； 審核策劃 受審部門： 倉(cāng)庫 編制日期： 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項(xiàng)目、方法 記錄 1 抽查 10份文件是否依要求受控、為有效 版本？抽查 5份文件保管分發(fā)情況 1 倉(cāng)庫相關(guān)的質(zhì)量記錄是否按要求保存 、 歸檔 ？ 2 保存的質(zhì)量記錄是否按時(shí)間要求進(jìn)行鑒定和整理 ? 1 問倉(cāng)管部主管質(zhì)量方針及含義是什么 ? 2 抽查倉(cāng)管部 2名人員是否理解質(zhì)量方針及具有以 ”顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ”的意識(shí) 1 是否建立了部門質(zhì)量目標(biāo) ， 是否與工廠的質(zhì)量方針 、目標(biāo)相一致 ？ 2 為實(shí)現(xiàn)部門質(zhì)量目標(biāo) ， 進(jìn)行了哪些策劃及保 證改進(jìn)措施 ， 抽查部門 2個(gè)質(zhì)量目標(biāo) 1 問倉(cāng)管部經(jīng)理倉(cāng)管部人員的權(quán)責(zé)是否清楚 ？ 抽查一 名員工的崗位職責(zé)是否清楚 。 2 問倉(cāng)管部經(jīng)理倉(cāng)管部是否與其他部門 （ 組裝部 、 QC 部 、 LCD部 ） 溝通情況 ， 是否有因溝通問題影響生產(chǎn) 、QC、 出貨等的情況發(fā)生 。 三、編制檢查表（5）案例1 審核策劃 條款 檢查項(xiàng)目、方法 記錄 1 到倉(cāng)庫 （ 包括材料 、 半成品和成品庫 ） 檢查標(biāo)識(shí) 執(zhí)行情況 ， 各庫抽一定數(shù)量產(chǎn)品 。 2 問倉(cāng)庫主管對(duì)顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)如何保管 。 3 問倉(cāng)庫主管 ， 產(chǎn)品防護(hù)有哪些要求 ？ 4 抽倉(cāng)庫貯存的產(chǎn)品中抽 510種查標(biāo)識(shí) 、 貯存 條件和防護(hù)措施是否符合要求 ？ 5 查以上抽取樣品的帳、物，核對(duì)帳、物卡，看數(shù) 量、規(guī)格及標(biāo)識(shí)是否相符。 三、編制檢查表（ 6） 案例 1續(xù) 審核策劃 受審部門： 市場(chǎng)部 編制日期： 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項(xiàng)目、方法 記錄 市場(chǎng)部是否按公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定對(duì)與顧客要求組織公司有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求予以確認(rèn)。調(diào)閱顧客合同 5份。 市場(chǎng)部是否按文件規(guī)定組織公司相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行了評(píng)審 ? 調(diào)閱近期評(píng)審記錄 5份，評(píng)審的內(nèi)容是否與文件規(guī)定相符，評(píng)審的問題是否予以跟蹤解決并記錄。 當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí) ,有無對(duì)其相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審修改，是否通知相關(guān)部門。調(diào)閱顧客要求變更的合同，查看相關(guān)要求是否及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，有無因此導(dǎo)致質(zhì)量問題。 市場(chǎng)部與顧客溝通的方式和效果？抽 4份合同更改或顧客訂購(gòu)的特殊產(chǎn)品及相關(guān)記錄，審查溝通的結(jié)果及解決問題有效性的證據(jù)。 三、編制檢查表（7）案例2 審核策劃 條款 檢查項(xiàng)目、方法 記錄 市場(chǎng)部是否按顧客要求或產(chǎn)品要求在交付過程中采取了防護(hù)措施： 抽查近期（ 3個(gè)月）交付的產(chǎn)品清單，查閱這些產(chǎn)品的相關(guān)防護(hù)措施證據(jù)或顧客投訴的證據(jù)。 當(dāng)交付的產(chǎn)品有不合格時(shí)或發(fā)生顧客投訴時(shí)，市場(chǎng)部如何處置： 查閱近期顧客投訴記錄及倉(cāng)庫退貨記錄，調(diào)閱處理的相關(guān)記錄。 市場(chǎng)部是否按質(zhì)量手冊(cè)要求調(diào)查顧客滿意度，對(duì)這些信息是如何分析的及結(jié)果的使用情況： 查閱公司質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的方法記錄，調(diào)閱相關(guān)的調(diào)查結(jié)果使用的證據(jù)。 三、編制檢查表（8）案例2續(xù) 審核策劃 四、審核通知 ?發(fā)出通知前審核計(jì)劃要得到批準(zhǔn)； ?審核計(jì)劃要通知到所有被審核的部門和區(qū)域； ?審核員也要通知到。 實(shí)施審核 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 （起草不符合項(xiàng)報(bào)告） 最后審核組會(huì)議 （確定不符合項(xiàng)并起草審核報(bào)告） 末次會(huì)議 正式提交審核報(bào)告 與受審核方溝通 審核組內(nèi)部溝通 實(shí)施審核 一、 首次會(huì)議（ 1） 由審核組長(zhǎng)主持，標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng) 審核開始。參加人員為審核組全體 成員，受審核方領(lǐng)導(dǎo)、
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