【文章內容簡介】 問題及處理情況等內容）； ? 安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）； ? 新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績 [廠級、車間、班組 ]）； ? 特種作業(yè)人員臺帳 ? （包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發(fā)證編號等內容）； ? 標準化工作需建立的書面資料 檔案（總的檔案有 9項） ? 重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）； ? 重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）； ? 特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）； ? 從業(yè)人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）； ? 承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現評價、續(xù)用等資料）； ? 供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續(xù)用評價和經常識別與采購有關的風險等資料）； ? 化學品檔案（包括 化學品普查表 化學品建檔登記表 危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有） 危險化學品安全技術說明書和安全標簽 非危險品的理化、燃爆數據和危害）； ? 職業(yè)衛(wèi)生檔案 ? （包括 職業(yè)病危害項目申報表， 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應急救援預案，職業(yè)病防治工作計劃和實施方案， 職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結果（報告）， 職業(yè)病防護設施臺帳， 勞動者個人防護用品臺帳）； ? 從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案 ? （包括 勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史， 相應作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結果， 職業(yè)健康檢查結果及處理情況， 職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。 標準化工作需建立的書面資料 計劃、總結（總的計劃、總結有 8項） ? 年度安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）； ? 年度綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案； ? 安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）； ? 年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）； ? 安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）； ? 班組活動計劃（可每季度制定）； ? 隱患整改計劃（方案）； ? 公司及所有部門均應有年度工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。 標準化工作需建立的書面資料 ? 應急預案及演練（總的有 10 項） ? 事故應急救援預案； ? 重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現場處置方案）； ? 關鍵裝置、重點部位應急預案（現場處置方案）。 ? 公司應急預案，應整合成一個有機整體。 ? 應急預案評審記錄； ? 應急預案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）； ? 應急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）； ? 應急救援預案培訓記錄； ? 應急演練方案； ? 應急演練記錄； ? 應急演練效果評價報告； 標準化工作需建立的書面資料 ? 原始記錄（有 50項） ? 安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等）； ? 廠、車間值班記錄； ? 安全目標完成的考核記錄； ? 安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）； ? 工作危害分析（ JHA）及風險評價表（記錄）； ? 安全檢查表分析（ SCL）及風險評價表（記錄）； ? （危害辨識及風險評價清單或報告） ? 重大風險及控制措施清單； ? 風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）； ? 年度風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）； ? 1重大危險源定期檢測（報告）記錄； ? 1重大危險源評估報告； ? 1重大危險源監(jiān)控記錄； ? 1企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）； 標準化工作需建立的書面資料 ? 1企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）； ? 1企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求向相關方傳達的記錄； ? 1法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少一次）； ? 1安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄； ? 從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓及年度再教育考試（核）記錄； ? 2“四新”培訓考試（核）記錄； ? 2新職工“三級”安全教育記錄； ? 2轉崗、復工二、三級安全教育記錄； ? 2外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄； ? 2外來施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄（廠級、車間級）； ? 2班組安全活動記錄； ? 2安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）； ? 2安全培訓教育效果評價報告（記錄）； ? 2安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）； ? 安全設施檢修記錄； 標準化工作需建立的書面資料 ? 3防雷測量校驗記錄（報告）； ? 3安全聯鎖裝置試驗維護記錄； (有模版） ? 3關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄； (有模版） ? 3關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告； (有模版） ? 3檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）； (有模版） ? 3有關管理部門（如安全部門）對檢維修現場檢查記錄； ? 3作業(yè)許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）； (有模版） ? 3作業(yè)風險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）； (有模版） ? 3承包商施工作業(yè)現場安全管理（檢查）記錄； (有模版） ? 危險化學品出入庫記錄； 標準化工作需建立的書面資料 ?4變更（人員、工藝、技術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）； ?4作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄； ?4勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄； ?4 應急搶險與救援記錄 、防護器具使用情況記錄； ?4應急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）； (有模版） ?4安全警示標志標識檢查維修記錄； ?4各類安全檢查表（記錄）； (有模版） ?4隱患整改通知書； ?4隱患整改驗收及實施效果驗證記錄； ?50、安全標準化績效考核記錄。 (有模版） 標準化工作需建立的書面資料 ? 其它資料（有 20 項 ） ?安全標準化實施方案及推進過程相關資料； ?文件化的安全生產方針、目標； ?企業(yè)主要負責人安全承諾書（親筆簽名）； ?企業(yè)各級、各類人員年度安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）； ?建立安全生產委員會的書面文件； ?安全管理網絡體系框圖； ?主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書； ?特種作業(yè)人員、安全培訓合格證書； ?安全費用提取的標準資料； 標準化工作需建立的書面資料 ? 1生產設施建設“三同時”文件； ? 1各種報警器、檢測儀器的說明書； ? 1安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料； ? 1特種設備定期檢驗報告； ? 1多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫入合同中）； ? 1生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料； ? 1承包商施工現場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業(yè)活動相關手續(xù)的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯席會議管理、安全檢查管理等）； ? 1職業(yè)危害申報表； ? 事故調查處理報告（含未遂事故）。 標準化工作生產作業(yè)現場要求 生產作業(yè)現場要求 ： 主要在 :“ 六、生產設備設施”；“七、作業(yè)安全”，這兩個一級要素中，在其他要素中也有涉及。 六、生產設備設施 （二級要素） 生產設備設施建設 生產設備設施 建設現場檢查內容 ： 1） 平面布置 應合理安排車流、人流、物流； 2）廠房的 照明 符合規(guī)定； 3）防火最小 安全間距 符合要求； 4）規(guī)定設置 防雷設施 ，并定期檢查 ； 5） 安全出入口 、 直梯 、 斜梯 、 防護欄桿和工作平臺 應符合要求； 6） 電氣室 （包括計算機房）符合消防要求； 7）設置 用發(fā)電機房 ； 膠（皮）帶運輸機 應有安全防護裝置； 8）在規(guī)定的場合使用 防爆電器 ； 9） 壓力表、安全閥 等安全裝置應定期檢定 ； 10） 起重機 按規(guī)定設置安全裝置； 11）設有集中監(jiān)視和顯示的火警信號； 12）地下要害部門的出口不能少于 2個等。 標準化工作生產作業(yè)現場要求 設備設施 運行管理現場檢查內容 ： ⑴ 吊車 的安全管理：吊車的滑線布置、吊具的專人管理、吊運物行走的安全路線； ⑵設置的 CO等 有毒有害氣體、物質報警儀 應定期檢驗； ⑶ 壓力容器 應滿足規(guī)定要求。（壓力容器部分不得分時追加扣除 12分）； ⑷ 鍋爐與輔機鍋爐 應滿足安全規(guī)定要求； ⑸ 工業(yè)氣瓶儲存?zhèn)}庫 設置、安全設施應符合要求； ⑹ 廠內機動車輛 應定期進行檢驗 ； ⑺ 低壓臨時線路 應有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)以及其他要求； 標準化工作生產作業(yè)現場要求 ⑻ 低壓電氣線路 （固定線路） 線路的安全距離等 應滿足規(guī)定的安全要求； ⑼ 電網接地系統(tǒng) 應滿足規(guī)定的安全要求； ⑽ 金屬切削機床 應滿足 規(guī)定的安全要求； ⑾ 沖、剪、壓機械 應滿足 規(guī)定的安全要求； ⑿ 砂輪機 、工業(yè)機器人、 移動電氣設備 應滿足 規(guī)定的安全要求； ⒀ 電氣設備 (特別是手持式電動工具 )的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零 (或接地 )裝置； ⒁ 傳動部位 應按照規(guī)定設置防護罩、蓋或欄； 標準化工作生產作業(yè)現場要求 ⒂ 危險化學品庫 應符合安全標準的要求； ⒃ 油庫、油罐、油槽車 應滿足規(guī)定要求； ⒄ 專用設備 應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求： 防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓； PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。 存在重大風險或隱患以及有關規(guī)定明令禁止的工藝、設備、設施的，本小項不得分外， 追加扣除 48分 。 標準化工作生產作業(yè)現場要求 七、作業(yè)安全 （二級要素）生產現場管理和生產過程控制 按 《 評分表 》 的要求， 對生產現場和生產過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行 辨識 、 評估分級 ，并制定相應的 控制措施 ； (有 20分） 企業(yè)應加強生產 現場安全管理 和 生產過程的控制 。對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應進行分析和控制； 易燃、可燃或有毒介質導管不應直接進入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應通過變送器把信號引進儀表操作室。 本小項不得分時，追加扣除 8分 。 建立 《 對“三違”行為的管理制度 》 ； “三違”行為：違章指揮，違章作業(yè)，違反勞動紀律 標準化工作生產作業(yè)現場要求 對動火安全作業(yè)證、進入受限空間內安全作業(yè)證、 動土安全作業(yè)證、臨時用電安全作業(yè)證、 斷路安全作業(yè)證、高處安全作業(yè)證、 吊裝安全作業(yè)證、盲板抽堵安全作業(yè)證，八大危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)；作業(yè)實行許可制、工作票制 （ 本小項不得分時，追加扣除 12分） 。 企業(yè)進行爆破、吊裝等危險作業(yè)時，應當安排專人進行現場安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實； 行燈電壓 不應大于 36V，在 金屬容器內 或 潮濕場所 ，則電壓不應大于 12V ；設應急照明 標準化工作生產作業(yè)現場要求 ? （二級要素） 作業(yè)行為管理 對 生產作業(yè)過程中人的不安全行為的風險和