【文章內容簡介】 根據(jù)董事會目標分解各部門目標 審批 公章使用流程 使用部門 行政副總 總經辦主任 使用申請 權限 否 審核 審核 使用 是 緊急事件處理流程 當事人 副總經理 直接上級 發(fā)現(xiàn)情況 處理 處理方案 執(zhí)行 處理 權限 是 否 總經理 權限 執(zhí)行 處理方案 是 處理方案 否 目錄 辦公管理流程 行政管理流程 財務管理流程 人力資源管理流程 技術管理流程 質量管理流程 營銷管理流程 生產管理流程 采購管理流程 組織結構 部門職責 主要工作流程 公務用車流程 部門經理 行政部 審批 用車 接到申請 是否批準？ 駁回申請 否 是 安排司機 申請人 提出用車申請 辦公用品采購流程 部門經理 行政部 審批 領取 是否符合部門預算？ 駁回申請 否 是 采購 發(fā)放 主管副總 審批 申請人 提出采購申請 事務人員加班流程 行政部經理 事務人員 行政副總 加班申請 填寫加班申請單 審批 安排工作 加班 人力資源部 存檔 水電維修流程 申請部門 維修人員 維修班班長 維修申請 檢查 安排人員時間 處理方案 執(zhí)行 自行解決 否 是 目錄 辦公管理流程 行政管理流程 財務管理流程 人力資源管理流程 技術管理流程 質量管理流程 營銷管理流程 生產管理流程 采購管理流程 組織結構 部門職責 主要工作流程 財務報表公布流程 提出公布要求 財務部 總經辦 證券主管 總經理 董事會 審批 審核 編制報表 審核 公布 合格 合格 合格 否 否 否 是 是 是 數(shù)據(jù)匯總 一般報銷流程 經辦人 部門經理 總經理 出納 財務經理 填寫報銷單 審批 審核 合格 是 否 審批 會計 填寫收付款憑證 付款 收取 金額〉 元 否 主管副總 審批 金額〉 元 是 否 掛支流程 經辦人 部門經理 總經理 出納 財務經理 填寫掛支單 審批 審核 合格 是 否 審批 會計 填寫收付款憑證 付款 支取 金額〉 元 否 主管副總 審批 金額〉 元 是 否 預算報批流程 總經理 辦公會 部門經理 財務經理 主管副總 會計 編部門預算 審批 匯總各預 算方案 出預算表 審核 討論部門的預算方案 按預算執(zhí)行 通過 不通過 超預算審批流程 財務部 超預算部門 主管副總 總經理 提出超預算費用申請 審批 審批 是否批準？ 駁回申請 否 是 列入預算外支出 目錄 辦公管理流程 行政管理流程 財務管理流程 人力資源管理流程 技術管理流程 質量管理流程 營銷管理流程 生產管理流程 采購管理流程 組織結構 部門職責 主要工作流程 員工任免流程 員工發(fā)展主管 總經理 人力資源部經理 提出任免建議 考察報告 審核 合格 審批 合格 執(zhí)行 否 是 否 是 主管副總 組織考察 月度考核流程 填寫考核評分表 工人 車間主任 生產中心 經理 員工發(fā)展 主管 審核 工長 填寫考核評分表 審核 審批 審批 匯總 存檔 一般人員季、年度考核流程 填寫考核評分表 一般人員 人力資源 部 審批 直接上級 匯總 存檔 考評委員會 審批 隔級上級 審核 中高層人員季、年度考核流程 自我評價 被考評人 同級人員 直接上級 人力資源 部 評價 直接下級 匯總 評價 匯總 評價 考評委員會 審批 總經理年度考核流程 填寫考核評分表 總經理 董事會 評價 直接下級 審批 匯總 人力資源部經理 存檔 培訓計劃制定流程 發(fā)放調查問卷 人事主管 公司部門 人力資源 部經理 總經理 審批 審核 制定部門計劃 審核 合格 合格 否 是 是 填寫表格 制定公司培訓計劃 合格 是 執(zhí)行 否 否 員工職前教育流程 新員工報到 人力資源部 員工所在部門 公司部門 發(fā)放員工手冊 部門內工作引導 補強訓練 通識訓練 部門交叉引導 合格 合格 是否需要交叉引導 合格 重新引導 開具培訓證明 培訓記錄歸檔 重新引導 是 是 否 否 否 是 員工獎勵流程 提出獎勵對象及事由 直接上級 主管副總 人力資源 部經理 總經理 審批 審批 核實 提出獎勵方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工過失處理流程 提出懲罰對象及事由 直接上級 主管副總 人力資源 部經理 總經理 審批 審批 核實 提出懲罰方案 合格 是 執(zhí)行 否 員工晉升流程 提出晉升對象及事由 直接上級 主管副總 人力資源 部經理 總經理辦 公會 審批 審核 核實 是否屬實 是 執(zhí)行 否 晉升方案 總經理 簽發(fā)任命 工資制作、發(fā)放流程 考勤表 公司部門 員工發(fā)展 主管 人事主管 人力資源 部經理 審核 考核表 匯總考核、 考勤表 執(zhí)行 工資表 總經理 審批 財務部 存檔 入帳 員工外部招聘流程 應聘人 用人部門 人力資源部 總經理 提出用人申請 審核 審批 外部招聘廣告 受理人員報名 人事篩選 筆試、面試， 專業(yè)篩選 確定錄用名單 審批 準備上崗 試用 主管副總 審核 審核 員工內部招聘流程 應聘人 用人部門 主管副總 人力資源部 總經理 提出用 人申請 審核 審批 內部招聘廣告 受理人員報名 審批 應聘申請 人事篩選 專業(yè)篩選 合適人選？ 進入外部招 聘程序 辦理調動手續(xù) 審批 工作交接 接收 沒有 有 主管副總 審核 審核 所在部門 審批 員工申訴流程 申訴人 人力資源部 總經理 提出申訴 接受申訴 得到處理結果 組織調查 調查申訴情況是否屬實？ 提出處理意見 駁回申訴 否 是 落實處理意見 目錄 辦公管理流程 行政管理流程 財務管理流程 人力資源管理流程 技術管理流程 質量管理流程 營銷管理流程 生產管理流程 采購管理流程 組織結構 部門職責 主要工作流程 項目立項流程 營銷部 技術發(fā)展部 技術開發(fā)部 總經理 開發(fā)建議 提出立項 內部項目招標 開發(fā)建議 可行性研究 正式立項 技術管理委員會 項目評審 審批 下發(fā)研發(fā)計劃 新產品開發(fā) 提出設計方案 項目評審 備案 新產品開發(fā)流程 技術發(fā)展部 生產部 技術管理委員會 技術開發(fā)部 新產品立項 產品開發(fā) 成果鑒定 試產 大批量生產 樣品評審 備案 N Y N Y 備案 技術職務評審流程 技術發(fā)展部 人力資源部 技術評審委員會 技術成果資料 工作業(yè)績資料 組織評審 技術人員 所在部門 申請 審核 推薦 填寫申請表 評審 備案 ,調整職稱 備案 反饋 Y N 技術資料審批流程 研發(fā)人員 技術副總 技術發(fā)展部 工藝技術員 項目組長 設計圖紙 工藝審核 審核 簽批 歸檔 資料設備 管理崗 標準化審核 技術檔案管理流程 技術開發(fā)部 /項目組 技術發(fā)展部 副總經理 編寫設計文檔資料 批準 文檔標準化 開發(fā)程序 ? 提交開發(fā)程序源代碼 存檔 組織測試 改進 新版本 封版 存檔 Y N Y N 借閱者 技術副總 資料設備管理崗 技術發(fā)展部經理 技術資料借閱流程 提交申請 審核 重要技術 ? 批準 借閱并記錄 歸還 人力資源部 審批 期末統(tǒng)計借閱記錄 簽字 歸還記錄 Y N 技術改良流程 營銷部 生產中心 技術開發(fā)部 技術發(fā)展部 質量管理部 市場需求變化 技術評審委員會 技術更新 技術質量問題記錄 產品化問題 成立項目小組 評審 技術改良攻關 試制 批量生產 投入市 場 Y N 試制加工流程 開發(fā)部 工藝技 術部 技術評審委員會 生產中心 生產管理部 采購部 試制計劃圖紙 備案 生產計劃 車間 試制工藝 采購計劃 試制加工 試制品 評審 試驗 小批試制 Y N 科研材料領用流程 研發(fā)人員 采購部 技術開發(fā)部經理 技術副總 開發(fā)材料領用申請 金額 元 ? 審核 審批 審批 N Y 采購 領用 售前技術支持流程 客戶 財務部 總經辦 營銷部 技術開發(fā)部 總經理 提出需求 初步談判 能否回答客 戶技術問題 ? 協(xié)助回答 技術問題 投標草案 技術方案 成本核算 法律審核 審批 競標 中標 簽訂合同 修改 ? Y N 售中技術支持流程 營銷部 測試組 技術部 技術副總 /總工 客戶 生產管理部 驗貨簽收 安裝測試 組織技術支持 技術支 持 入庫 開通 組織開