【文章內容簡介】 資表，稽核費用憑證，并歸檔保存相關憑證。 薪酬發(fā)放流程圖 第 19 頁 共 61 頁 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 J Y G / R L C X 3 L C 1崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗 崗1 . 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗3 . 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗 崗4 . 崗 崗5 . 崗 崗7 . 崗 崗 崗 崗8 . 崗 崗YNYN6 . 崗 崗 第 20 頁 共 61 頁 薪酬發(fā)放流程描述 序號 流程步驟 內容描述 責任崗位 輸出 結果 1 上報考勤考核結果 各 部門、督察考評中心上報當月考勤、考核結果至政工（監(jiān)察）科薪酬管 理員 各部門（單位） （部門）、督察考評中心考評員 考勤表、考核評分 匯總表 2 匯總考勤考核結果 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員匯總考勤、考核結果 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員 3 編制工資表 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員編制市局工資表 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員 工資表 4 審核工資表 政工（監(jiān) 察 ）科科長審核工資表，審核通過后交財務科稽核員復核，未通過則退回重新編制 政工（ 監(jiān)察 ）科科長 5 復核 工資表 財務科復核工資表， 復核通過 報分管領導審批 ，不通過則退回重新核算 財務科費用稽核員 6 分管領導審批 分管領 導審批工資表 ，發(fā)現(xiàn)問題，退回薪酬管理員（預算管理員）重新編制 薪酬、財務分管領導 工資表 7 發(fā)放工資 財務科出納通知銀行轉賬發(fā)放職工工資 財務科出納 相關憑證 8 歸檔資料 政工科薪酬管理員 進行 資料 歸檔 薪酬管理員 相關資料 相關 文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《 嘉峪關 市煙草專賣局（公司） 用工收入分配 制度改革實施 方案 》 （嘉 煙人 [2020]號） 市局文件 2 《 嘉峪關市 煙草專賣 局 (公司 )員工 考勤與準假制度》 (嘉 煙人 [2020]號 ) 市局文件 第 21 頁 共 61 頁 相關記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收 集部門 保管 部門 文件 類型 保管 年限 1 《 嘉峪關 市煙草專賣局（公司）員工月度工資表》 JYG/RLCX3JL1 政工科 政工科 紙質 文檔 長期 2 《 嘉峪關 市煙草專賣局（公司） 員工 考勤表》 JYG/RLCX3JL2 政工科 政工科 紙質 文檔 長期 第 22 頁 共 61 頁 員工培訓控制程序 JYG/RLCX4 編寫 審核 批準 第 1 版 第 0 次修改 XXXX 年 XX 月 發(fā)布 員工培訓管理程序 目的 進一步規(guī)范控制 嘉峪關 市煙草專賣局（ 公司）及所屬各 部門（單位）員工 教育 培訓工作 ,不斷提高員工 業(yè)務技能 和業(yè)務水平，確保員業(yè)務技能和水平 與 崗位實際工作需要相匹配。 適用范圍 本程序 適用于 嘉峪關 市煙草專賣局（公司）及所屬各 部門（單位） 員工教育培訓 工作 的 控制 。 術語和定義 無。 職責和權限 （經理） 負責審閱 批準市局（公司）《 ( 年度 )培訓計劃》 。 市局（公司） 分管領導 負責 審核市局（公司）《 (年度 )培訓計劃》 。 政工（監(jiān)察）科 是本程序的歸口管理部門 ， 負責制 訂 《 (年度 )培訓 計劃》 ， 組織安排培訓活動；對培訓效果進行評估， 并 保存相 關 培訓記錄 ，建立培訓臺帳 。 各部門（單位） （部門） 負責 提出本 部門（單位） 人員需求和培訓需求；協(xié)助政工科開展相關培訓活動；組織安排本 部門（單位） 的培訓活動， 并保存相關 培訓記錄。 員工培訓管理 流程 圖 第 23 頁 共 61 頁 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 J Y G / R L C X 4 L C 1崗 崗 ( 崗 崗 ) 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 ( 崗 崗 )崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗 崗 崗 崗崗6 . 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗5 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗7 . 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗8 . 崗 崗 崗 崗 崗9 . 崗 崗3 . 崗 崗4 . 崗 崗YYN1 . 崗 崗 崗 崗崗 崗N 第 24 頁 共 61 頁 員工培訓管理流程 描述 序號 流程步驟 內容描述 責任崗位 輸出結果 1 上報培訓需求 各 部門（單位） 申報培訓需求 各 部門（單位） 負責人 培訓需求申請表 2 制定培訓計劃 政工（監(jiān)察）科依照需求制定年度培訓計劃 政工（監(jiān)察）科科長 培訓計劃 3 審核 分管領導審核，通過后交局長（經理）審批；未通過 退回 重新制 定 分管領導、局長（經 理） 4 批 準 局長（經理） 審批 ；不予批準 退回重新制 定 局長（經理） 56 組織培訓 各 部門（單位） 組織本 部門（單位）層面的培訓，政工 （監(jiān)察） 科組織公司及外部培訓 各 部門（單位） 負責人、政工（監(jiān)察）科科長 7 簽到、記錄、效果評價 各 部門（單位） 及政工科對培訓簽到、記錄、評價效果 各 部門（單位） 負責人、政工 （監(jiān)察）科科長 簽到表、培訓記錄 8 改進、驗證 各 部門（單位） 及政工 （監(jiān)察） 科針對效果不佳的培訓制訂改進措施，并實施驗證 各 部門（單位） 負責人、政工 （監(jiān)察）科科長 9 歸檔 政工（監(jiān)察）歸檔保存市局（公司）層面、外部培訓資料，各 部門（單位） 歸檔本 部門（單位） 層面培訓資料 各 部門（單位） 負責人、政工（監(jiān)察）科科長 相關資料 相關 文件 無。 第 25 頁 共 61 頁 相關記錄 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部 門 文件類型 保管 年限 1 《培訓需求申請表》 JYG/RLCX4JL1 政工科 政工科 紙質文檔 3 年 2 《（年 度）培訓計劃》 JYG/RLCX4JL2 政工科 政工科 紙質文檔 3 年 3 《會議（培訓）簽到表》 JYG/RLCX4JL3 政工科 政工科 紙質文檔 3 年 4 《會議（培訓）記錄表》 JYG/RLCX4JL4 政工科 政工科 紙質文檔 3 年 5 培訓效果評價記錄 第 26 頁 共 61 頁 社會保險控制 程序 JYG/RLCX5 編寫 審核 批準 第 1 版 第 0 次修改 XXXX 年 XX 月 發(fā)布 社會保險控制程序 目的 進一步規(guī)范控制 嘉峪關 市煙 草專賣局（公司）及所屬各 部門（單位）各類社會保險金 、住房公積金 和企業(yè)年金的繳納與管理，確保按 、 時足額繳納，充分發(fā)揮 社會 保險金 、住房公積金 和企業(yè)年金 的社會保障功能 。 適用范圍 本程序 適用于 嘉峪關 市煙草專賣局（公司）及所屬各 部門（單位） 員工 社會保險金 、住房公積金 和企業(yè)年金的繳納 與 管理。 術語和定義 無。 職責和權限 政工（監(jiān)察）科 負責 市局（公司） 各類社會 保險金 、住房公積金和企業(yè)年金的辦理、 繳納 、轉移 及 相關手冊的 填寫 、 保管等日常工作。 財務科 負責 保險金 、住房公積金 和企業(yè)年金 轉賬 繳 費 ，稽核相關憑證， 處理保險金 、住房公積金 和企業(yè)年金 相關 賬務。 市社保局 和 住房公積金管理中心 分別 負責 社會 保險金 和住房公積金 賬戶 的日常管理。 市稅務局 開具保險金繳費專用繳款書。 企業(yè)年金受托人 負責企業(yè)年金的投資運營和日常管理。 第 27 頁 共 61 頁 社會保險 控制 流程 社會保險金繳納流程 a）社會保險金繳納流程圖 第 28 頁 共 61 頁 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 社 J Y G / R L C X 5 L C 1社 社 社社 社 社 社社 社 社 社 社 社 社社 社 社 社 社社 社 社 社YN5 . 社 社 社 社8 . 社 社 社 社7 . 社 社 社 社6 . 社 社 社 社9 . 社 社 社 社2 . 社 社 社 社 社社 社 社 社3 . 社 社 社 社 社社 社