【正文】 )培訓計劃》 。 財務科科長 負責審核支票憑證； 出納 負責開具支票，通知銀行發(fā)放工資； 費用核算員 負責編制費用憑證，處理工資賬務； 會計 負責復核各部門工資表，稽核費用憑證，并歸檔保存相關(guān)憑證。 職責和權(quán)限 分管領(lǐng)導 負責審批 各 部門工資表。 各 部門（單位） 負責 上報勞動用工需求，對應聘人員資格進 第 15 頁 共 61 頁 行初審。 術(shù)語和定義 無。 政工（監(jiān)察）科 負責 核定 市局（公司） 各 部門（單位） 人員編制 ； 第 8 頁 共 61 頁 擬定崗位設置、競聘上崗、崗位晉級實施方案，并牽頭組織實施。 術(shù)語和定義 無。 2 范圍 適用于 嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司）及所屬各 部門（單位） 人員培訓、用工管理、薪酬管理、績效管理 等 崗位設置與崗位晉級 過程 的 控制。 3 術(shù)語和定義 （ 無 ） 4 系統(tǒng)管理架構(gòu)圖 市 局 （ 公 司 ） 黨 組其 他 各 部 門（ 單 位 ）政 工 （ 監(jiān) 察 ）科督 查 考 評中 心欣 大 公 司 綜 合辦 公 室 5 系統(tǒng)管理職能 負責 嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司）及所屬各 部門（單位） 人員培訓、用工管理、薪酬管理、績效管理、崗位設置與崗位晉 級 、社會保險金 繳納等過程的管理和控制。 職責和權(quán)限 局長（經(jīng)理） 負責審批市局（公司）人員編制計劃 。 崗位設置控制流程 流程 a） 崗位設置流程圖 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 J Y G / R L C X 1 L C 1崗 崗 崗 崗 崗 崗 ( 崗 崗 ) 崗 崗 ( 崗 崗 ) 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗1 . 崗 崗崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗 崗 崗崗 崗3 . 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗4 . 崗 崗 崗 崗 崗崗5 . 崗 崗 6 . 崗 崗 7 . 崗 崗 8 . 崗 崗Y Y YN N NY1 0 . 實 施1 1 . 存 檔9 . 簽 發(fā) 第 9 頁 共 61 頁 b） 崗位設置流程描述 序號 流程步驟 內(nèi)容描述 責任崗位 輸出結(jié)果 1 綜合測評崗位勞動價值 政工（監(jiān)察）科對各崗位勞動價值進行 綜合測評，確定崗位等級體系 政工（監(jiān)察）科科長 崗位評價結(jié)果 2 核定人員編制 政工（監(jiān)察）科按照省局核定勞動定員 標準，科 學合理核定各崗位人員編制 政工（監(jiān)察）科科長 崗位編制表 3 編寫崗位說明書 政工（監(jiān)察）科編寫各崗位說明書 政工科科長 各崗位說明書 4 擬定“ 四 定”方案 政工（監(jiān)察）科擬定“ 四 定”方案 政工科科長 “定崗、定責、定員 、定薪 ”實施方案（草案） 5 分管領(lǐng)導審核 分管領(lǐng)導審核“ 四 定”實施方案（草案），若審核不通過，退回政工（監(jiān)察）科重新擬定 分管領(lǐng)導 6 局長（經(jīng)理）審核 市局（公司）局長（經(jīng)理）審核“ 四 定”實施方案（草案），若審核不通過，退回政工（監(jiān)察）科重新擬定。 職責和權(quán)限 局長（經(jīng)理） 代表市局（公司）或委托各 部門（單位） 負責人代表市局（公司）與員工簽訂勞動合同。 用工管理流程 圖 崗崗崗崗崗崗崗崗 崗崗崗JYG/RLCX2LC1崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗2崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗3崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗崗YN 第 16 頁 共 61 頁 用工管理流程描述 相關(guān) 文件 序號 流程步驟 內(nèi)容描述 責任崗位 輸出結(jié)果 1 取得市局同意批復 各部門（單位） 部門履行用工審批程序并已經(jīng)取得市局批復和同意 各部門（單位）負責人 2 履行告知義務 各部門（單位） 部門履行告知義務 各部門（單位） 負責人 3 提供材料 員工提供本人相關(guān)證明材料 各員工 4 各部門（單位）填寫 合同 各部門（單位） 負責人 填寫制式合同 各部門（單位） 負責人 合同 5 審核合同 市局政工科審核合同 政工科負責人 6 簽訂合同 市局（公司）法定代表人或其授權(quán)的委托代理人與各員工在書面合同上簽字 市局法人或委托代理人、員工 合同 7 部門 蓋章 簽字確認后的合同交辦公室蓋章 辦公室負責人 8 履行合同 履行勞動合同 用人 部門 、員工 9 合同 解除或終止 解除或終止勞動合同（符合法定條件的，給予 經(jīng)濟補償金） 用人 部門 、員工 10 出具《通知書》 用人 部門 出具《解除或終止勞動合同通知書》 欣大公司、政工科 負責人 解除或終止勞動合同 通知書 11 轉(zhuǎn)移檔案、社會保險關(guān)系 用人 部門 15 日內(nèi)為員工辦理檔案和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù) 勞資社保員 12 歸檔資料 部門（單位） 將合同和相關(guān)資料存檔 檔案管理員 、合同管理員 檔案 第 17 頁 共 61 頁 相關(guān)文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《 嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司）勞動合同管理 實施 辦法》 （ 嘉 煙 政 [2020]號 ） 市局文件 2 《 嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司） 用工管理辦法 》 (嘉 煙人 [2020]號 ) 市局文件 相關(guān)記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 文件類型 保管 年限 1 《勞動合同書》 政工科 政工科 紙質(zhì)文檔 長期 2 《解除（終止）勞動 關(guān)系通知書》 政工科 政工科 紙質(zhì)文檔 長期 3 《解除（終止）勞動 關(guān)系證明書》 政工科 政工科 紙質(zhì)文檔 長期 第 18 頁 共 61 頁 薪酬管理 控制程序 JYG/RLCX3 編寫 審核 批準 第 1 版 第 0 次修改 XXXX 年 XX 月 發(fā)布 薪酬管理控制程序 目的 進一步規(guī)范控制 嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司） 薪酬管理 工作 ，確保薪酬制度有效執(zhí)行 。 負責復審各 部門 考核表，報送 政工科 。 薪酬發(fā)放流程圖 第 19 頁 共 61 頁 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 J Y G / R L C X 3 L C 1崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗 崗1 . 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗2 . 崗 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗3 . 崗 崗 崗 崗崗 崗 崗 崗 崗 崗4 . 崗 崗5 . 崗 崗7 . 崗 崗 崗 崗8 . 崗 崗YNYN6 . 崗 崗 第 20 頁 共 61 頁 薪酬發(fā)放流程描述 序號 流程步驟 內(nèi)容描述 責任崗位 輸出 結(jié)果 1 上報考勤考核結(jié)果 各 部門、督察考評中心上報當月考勤、考核結(jié)果至政工（監(jiān)察）科薪酬管 理員 各部門（單位） （部門）、督察考評中心考評員 考勤表、考核評分 匯總表 2 匯總考勤考核結(jié)果 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員匯總考勤、考核結(jié)果 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員 3 編制工資表 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員編制市局工資表 政工（監(jiān)察）科薪酬管理員 工資表 4 審核工資表 政工（監(jiān) 察 ）科科長審核工資表，審核通過后交財務科稽核員復核，未通過則退回重新編制 政工（ 監(jiān)察 ）科科長 5 復核 工資表 財務科復核工資表， 復核通過 報分管領(lǐng)導審批 ，不通過則退回重新核算 財務科費用稽核員 6 分管領(lǐng)導審批 分管領(lǐng) 導審批工資表 ，發(fā)現(xiàn)問題，退回薪酬管理員（預算管理員）重新編制 薪酬、財務分管領(lǐng)導 工資表 7 發(fā)放工資 財務科出納通知銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放職工工資 財務科出納 相關(guān)憑證 8 歸檔資料 政工科薪酬管理員 進行 資料 歸檔 薪酬管理員 相關(guān)資料 相關(guān) 文件 序號 文件名稱 文號或發(fā)布日期 文件類別 1 《 嘉峪關(guān) 市煙草專賣局（公司） 用工收入分配 制度改革實施 方案 》 （嘉 煙人 [2020]號） 市局文件 2 《 嘉峪關(guān)市