【文章內容簡介】 組 綜合管理部總監(jiān) 2 生產(chǎn)安全事故上報及處理 江蘇明月光電科技有限公司分權手冊 MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實施日期： 20200711 12 序號 業(yè)務內容 提案 審核 會簽 審批 備案 /抄送 備注 輕微以下、 3人以下輕微、一般事故 各部門 綜合管理部 分管副總 各部門 重傷及 3 人以上輕微事故或一般及以上財產(chǎn)事故 各部門 綜合管理部 /分管副總 常務副總 各部門 報總經(jīng)理 3 安全檢查不符合項處罰 安保組組長 綜合管理部總監(jiān) 七、 生產(chǎn)管理 1 物料領用 各班組 中心主任 2 退料辦理 各班組 中心主任 3 加班申請辦理 計劃內當日加班費總計為300 元（含）以下 各班組 中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部 計劃外當日加班費總計為100 元（含）以下 各班組 中心主任 計劃調度中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部 計劃內當日加班費總計超過 300 元以上 各班組 中心主任、部門總監(jiān) 分管副總 人力資源部 計劃外當日加班費總計超過 100 元以上 各班組 中心主任 /部門總監(jiān) 計劃調度中心主任 分管副總 人力資源部 法定假日加班 組長 中心主任 /部門總監(jiān) 計劃調度中心主任 分管副總 人力資源部 八、 技術質量及設備管理 1 新產(chǎn)品樣件制作申請 需求部門 部門總監(jiān) 相關部門 提出部門分管副總 2 新產(chǎn)品設計和開發(fā) 具體實施程序江蘇明月光電科技有限公司分權手冊 MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實施日期： 20200711 13 序號 業(yè)務內容 提案 審核 會簽 審批 備案 /抄送 備注 立項 相關部門 /技術中心 技術質量部總監(jiān) 總經(jīng)理 決策委員會 審議 按照《設計開發(fā)控制程序》執(zhí)行 項目的輸入 技術中心 項目組 小試 技術中心編制報告 生產(chǎn)部實施 項目組 技術質量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 中試 技術中心編制報告 生產(chǎn)部實施 項目組 技術質量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 項目的輸出 技術中心編制報告 技術中心實施 項目組 技術質量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 /常務副總 大試 技術中心編制報告 生產(chǎn)部實施 項目組 技術質量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 /常務副總 3 讓步接收 外購片讓步接收 采 購中心 物流采購部總監(jiān) /技術質量部總監(jiān) 技術中心 /外貿中心 分管副總 財務部、銷售部 模具讓步接收 采購中心 物流采購部總監(jiān) /技術質量部總監(jiān) 技術中心 /質檢中心 分管副總 財務部 原輔料讓步接收 采購中心 物流采購部總監(jiān) /技術質量部總監(jiān) 技術中心 分管副總 財務部、生產(chǎn)部 4 測試（新供應商、新材料） 申請 相關部門 部門總監(jiān) /技術質量部總監(jiān) 相關部門 分管副總 計劃調度中心 測試實施 技術中心 技術中心主任 相關部門 技術質 量部總監(jiān) 分管副總 5 設備、工具管理 月度、年度檢修和保養(yǎng)計 設施管理中心 技術質量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 江蘇明月光電科技有限公司分權手冊 MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實施日期： 20200711 14 序號 業(yè)務內容 提案 審核 會簽 審批 備案 /抄送 備注 劃 關鍵設備的能力測評 設施管理中心 相關部門 技術質量部總監(jiān) 相關部門 年度大中修更新、改造計劃 設施管理中心 技術質量部總監(jiān) /分管副總 常務副總 生產(chǎn)部 設備（閑置）封存 部門 /設施管理中心 技術質量部總監(jiān) /分管副總 常務副總 財務部 設備臺賬 設備調撥轉移 各部門 設施管理中心 技術質量部總監(jiān) 財務部 設備臺賬 6 其他設施管理 自制非設備類設施 各部門 設施管理中心主任 技術質量部總監(jiān) 臨時性建筑 各部門 設施管理中心 技術質量部總監(jiān) 綜合管理部總監(jiān) 九、 體系管理 1 文件管理 工藝文件 各部門 /技術中心 技術中心主任 相關部門 技術質量部總監(jiān) 各相關部門 產(chǎn)品標準 技術中心 技術質量部總監(jiān) 分管副總 運營中心發(fā)布 文件增加必要性審核 各部門 部門總監(jiān) /文件管理部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 管理手冊、程序文件制定、修訂 各部門 管理者代表 相關部門 總經(jīng)理 運營中心發(fā)布 作業(yè)指導類文件制定、更改 各部門 中心主任 相關部門 部門總監(jiān) 運營中心發(fā)布 管理類文件 各部門 部門總監(jiān) 相關部門 分管副總 運營中心發(fā)布 2 體系管理 體系巡查通報 運營中心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 各相關部門 江蘇明月光電科技有限公司分權手冊 MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實施日期： 20200711 15 序號 業(yè)務內容 提案 審核 會簽 審批 備案 /抄送 備注 年度內審計劃、報告 運營中 心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 管理者代表 各部門 管理評審計劃、報告 運營中心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) /管理者代表 總經(jīng)理 各部門 十、 財務管理 1 年度 (月度 )預算 各部門 賬務中心 各部門總監(jiān) 總經(jīng)理 各部門預算員 2 采購付款預算 采購中心 財務總監(jiān) /分管副總 總經(jīng)理 帳務中心 3 財務各類報表 賬務中心 財務部總監(jiān) 報常務副總 /總經(jīng)理 4 融資 各部門 財務部總監(jiān) 總經(jīng)理 5 預算內費用支出報銷 單項 300 元以下（含） 各部門 部門主管 財務部 部門總監(jiān) 各部門預算員 當費用發(fā)生部門為財務部時，帳務中心進行審核 單項 300元以上 5000元以下（含） 各部門 部門總監(jiān) 財務部 提出部門分管副總 各部門預算員 單項 5000 元以上 各部門 部門總監(jiān) /提出部門分管副總 / 財務部 常務副總 各部門預算員 6 預算增加 申請 單項 300 元以下（含） 各部門 中心主任 財務部 部門總監(jiān) 各部門預算員 當費用發(fā)生部門為財務 部時，帳務中心進行審核 江蘇明月光電科技有限公司分權手冊 MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實施日期： 20200711 16 序號 業(yè)務內容 提案 審核 會簽 審批 備案 /抄送 備注 單項 300元以上 2020元以下（含） 各部門 部門總監(jiān) 財務部 提出部門分管副總 各部門預算員 單項 2020 元以上 5000 元以下（含） 各部門 部門總監(jiān) /提出部門分管副總 財務部 常務副總 各部門預算員 單項 5000 元以上 各部門 部門總監(jiān) /提出部門分管副總 /常務副總 財務部 總經(jīng)理 各部門預算員 7 車輛維修保養(yǎng)費 1000 元以下 綜合管理部 部門總監(jiān) 1000~2020元 (含 ) 綜合管理部 部門總監(jiān) 分管副總 2020 元以上 綜合管理部 部門總監(jiān)、分管副總 常務副總 8 無發(fā)票報銷 ≤ 300 元 各部門 部門總監(jiān) 分管副總 各部門預算員