【文章內(nèi)容簡介】 組 綜合管理部總監(jiān) 2 生產(chǎn)安全事故上報(bào)及處理 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 12 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 輕微以下、 3人以下輕微、一般事故 各部門 綜合管理部 分管副總 各部門 重傷及 3 人以上輕微事故或一般及以上財(cái)產(chǎn)事故 各部門 綜合管理部 /分管副總 常務(wù)副總 各部門 報(bào)總經(jīng)理 3 安全檢查不符合項(xiàng)處罰 安保組組長 綜合管理部總監(jiān) 七、 生產(chǎn)管理 1 物料領(lǐng)用 各班組 中心主任 2 退料辦理 各班組 中心主任 3 加班申請(qǐng)辦理 計(jì)劃內(nèi)當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)為300 元（含）以下 各班組 中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部 計(jì)劃外當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)為100 元（含）以下 各班組 中心主任 計(jì)劃調(diào)度中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部 計(jì)劃內(nèi)當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)超過 300 元以上 各班組 中心主任、部門總監(jiān) 分管副總 人力資源部 計(jì)劃外當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)超過 100 元以上 各班組 中心主任 /部門總監(jiān) 計(jì)劃調(diào)度中心主任 分管副總 人力資源部 法定假日加班 組長 中心主任 /部門總監(jiān) 計(jì)劃調(diào)度中心主任 分管副總 人力資源部 八、 技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理 1 新產(chǎn)品樣件制作申請(qǐng) 需求部門 部門總監(jiān) 相關(guān)部門 提出部門分管副總 2 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 具體實(shí)施程序江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 13 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 立項(xiàng) 相關(guān)部門 /技術(shù)中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 總經(jīng)理 決策委員會(huì) 審議 按照《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》執(zhí)行 項(xiàng)目的輸入 技術(shù)中心 項(xiàng)目組 小試 技術(shù)中心編制報(bào)告 生產(chǎn)部實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 中試 技術(shù)中心編制報(bào)告 生產(chǎn)部實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 項(xiàng)目的輸出 技術(shù)中心編制報(bào)告 技術(shù)中心實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 /常務(wù)副總 大試 技術(shù)中心編制報(bào)告 生產(chǎn)部實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 /分管副總 /常務(wù)副總 3 讓步接收 外購片讓步接收 采 購中心 物流采購部總監(jiān) /技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 技術(shù)中心 /外貿(mào)中心 分管副總 財(cái)務(wù)部、銷售部 模具讓步接收 采購中心 物流采購部總監(jiān) /技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 技術(shù)中心 /質(zhì)檢中心 分管副總 財(cái)務(wù)部 原輔料讓步接收 采購中心 物流采購部總監(jiān) /技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 技術(shù)中心 分管副總 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部 4 測試（新供應(yīng)商、新材料） 申請(qǐng) 相關(guān)部門 部門總監(jiān) /技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 相關(guān)部門 分管副總 計(jì)劃調(diào)度中心 測試實(shí)施 技術(shù)中心 技術(shù)中心主任 相關(guān)部門 技術(shù)質(zhì) 量部總監(jiān) 分管副總 5 設(shè)備、工具管理 月度、年度檢修和保養(yǎng)計(jì) 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 14 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 劃 關(guān)鍵設(shè)備的能力測評(píng) 設(shè)施管理中心 相關(guān)部門 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 相關(guān)部門 年度大中修更新、改造計(jì)劃 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) /分管副總 常務(wù)副總 生產(chǎn)部 設(shè)備（閑置）封存 部門 /設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) /分管副總 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 設(shè)備臺(tái)賬 設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移 各部門 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 設(shè)備臺(tái)賬 6 其他設(shè)施管理 自制非設(shè)備類設(shè)施 各部門 設(shè)施管理中心主任 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 臨時(shí)性建筑 各部門 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 綜合管理部總監(jiān) 九、 體系管理 1 文件管理 工藝文件 各部門 /技術(shù)中心 技術(shù)中心主任 相關(guān)部門 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 各相關(guān)部門 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 分管副總 運(yùn)營中心發(fā)布 文件增加必要性審核 各部門 部門總監(jiān) /文件管理部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 管理手冊(cè)、程序文件制定、修訂 各部門 管理者代表 相關(guān)部門 總經(jīng)理 運(yùn)營中心發(fā)布 作業(yè)指導(dǎo)類文件制定、更改 各部門 中心主任 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 運(yùn)營中心發(fā)布 管理類文件 各部門 部門總監(jiān) 相關(guān)部門 分管副總 運(yùn)營中心發(fā)布 2 體系管理 體系巡查通報(bào) 運(yùn)營中心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 各相關(guān)部門 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 15 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 年度內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告 運(yùn)營中 心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 管理者代表 各部門 管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告 運(yùn)營中心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) /管理者代表 總經(jīng)理 各部門 十、 財(cái)務(wù)管理 1 年度 (月度 )預(yù)算 各部門 賬務(wù)中心 各部門總監(jiān) 總經(jīng)理 各部門預(yù)算員 2 采購付款預(yù)算 采購中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) /分管副總 總經(jīng)理 帳務(wù)中心 3 財(cái)務(wù)各類報(bào)表 賬務(wù)中心 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 報(bào)常務(wù)副總 /總經(jīng)理 4 融資 各部門 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 總經(jīng)理 5 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出報(bào)銷 單項(xiàng) 300 元以下（含） 各部門 部門主管 財(cái)務(wù)部 部門總監(jiān) 各部門預(yù)算員 當(dāng)費(fèi)用發(fā)生部門為財(cái)務(wù)部時(shí)，帳務(wù)中心進(jìn)行審核 單項(xiàng) 300元以上 5000元以下（含） 各部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 提出部門分管副總 各部門預(yù)算員 單項(xiàng) 5000 元以上 各部門 部門總監(jiān) /提出部門分管副總 / 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 各部門預(yù)算員 6 預(yù)算增加 申請(qǐng) 單項(xiàng) 300 元以下（含） 各部門 中心主任 財(cái)務(wù)部 部門總監(jiān) 各部門預(yù)算員 當(dāng)費(fèi)用發(fā)生部門為財(cái)務(wù) 部時(shí)，帳務(wù)中心進(jìn)行審核 江蘇明月光電科技有限公司分權(quán)手冊(cè) MY 4812020 C/0 發(fā)布日期： 20200710 實(shí)施日期： 20200711 16 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案 /抄送 備注 單項(xiàng) 300元以上 2020元以下（含） 各部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 提出部門分管副總 各部門預(yù)算員 單項(xiàng) 2020 元以上 5000 元以下（含） 各部門 部門總監(jiān) /提出部門分管副總 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 各部門預(yù)算員 單項(xiàng) 5000 元以上 各部門 部門總監(jiān) /提出部門分管副總 /常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 各部門預(yù)算員 7 車輛維修保養(yǎng)費(fèi) 1000 元以下 綜合管理部 部門總監(jiān) 1000~2020元 (含 ) 綜合管理部 部門總監(jiān) 分管副總 2020 元以上 綜合管理部 部門總監(jiān)、分管副總 常務(wù)副總 8 無發(fā)票報(bào)銷 ≤ 300 元 各部門 部門總監(jiān) 分管副總 各部門預(yù)算員