【文章內(nèi)容簡介】 、科學的成本預測是成本計劃的基礎 在編制施工項目成本計劃之前，要依據(jù)合同文件要求，收集整理和分析有關項目所處自然環(huán)境、施工成本、市場行情與物件變化趨勢、氣象條件、施工定額、本企業(yè)施工管理能力、施工消耗、可能的干擾因素，并進行符合實際的科學分析與預測其準確性、其可靠性、準確性直接影響成本計劃的優(yōu)劣； 科學的成本預測是成本計劃的 重要環(huán)節(jié) 通過科學的成本預測，能夠預警可能存在的 隱患、影響質量、導致成本增加 的環(huán)節(jié)，提醒管理人員提前制定預警措施，控制成本。 施工項目成本預測的依據(jù) 1）工程承包合同文本、項目所在國的執(zhí)行標準、技術規(guī)范 2） 施工組織設計 3） 項目的工作分解結構 （ WBS ） 和工作包描述（ 工作包說明書 ） 4） 資源需求計劃： 5） 資源價格 ： 6） 工作的延續(xù)時間： 7） 歷史信息： 8） 企業(yè)施工能力與管理水平 、 機械設備配置 、人力資源管理能力 項目范圍確定 項目分解 首先 、要明確施工項目目標、分析施工項目整體結構是由哪些相互關聯(lián)的子系統(tǒng)組成； 其二、 對施工項目實施以目標為導向，以項目的技術系統(tǒng)說明為依據(jù)，由上而下，層層分解 ； 其三、 通過優(yōu)化，建立科學、完整、合理的施工項目的工作分解結構（ WBS）圖； 其四、 對每一項活動進行詳細的定義與描述， 最后、 建立本項目的 WBS詞典。 項目分解 (WBS) 案例：某施工項目分解圖 某鐵路大橋施工項目100 項目管理170 墩臺施工130 砼 澆 筑133 預留預埋144 模板工程132 鋼筋工程131 砼梁制運安裝 140 砼梁吊裝143 砼梁預制141 砼梁運輸142 竣工驗收160 收尾清理161 驗 收 162 墩臺基礎120 基礎鋼筋121 基礎模板122 基礎砼澆筑 123 施工準備110 放線定位111 技術準備112 人料機準備 113 浮橋搭設114 附屬項目150 護欄安裝151 道板安裝152 翼墻施工153 郵電 案例：項目分解 圖 (WBS) 某郵電大樓設計施工項目 1000 項目管理 1300 勘察設計 1100 施工工程 1200 勘查 1110 方案設計 1120 初步設計 1130 施工圖設計 1140 地下室 1221 群房工程 1222 主樓工程 1223 主體工程 1220 外裝修 1241 內(nèi)裝修 1242 裝修工程 1240 竣工驗收 1260 室外工程 1250 停車場機及道路 1251 室外照明 1252 綠化 1253 安裝工程 1230 給排水 1231 設備 1232 采暖通風 1233 電氣 1234 基礎工程 1210 土方 1211 基礎 1212 消防 1235 案例：某公路工程施工項目分解圖（ WBS) 施工準備 110 某高速公路第一合同段 工程施工項目 100 路基土方工程 120 通道及涵洞工程 130 路基土方 1 121 路基土方 2 122 中橋工程 141 路基土方 3 123 分離式立交橋 143 橋梁工程 140 竣工驗收 150 項目管理 160 大橋工程 142 通道工程131 涵洞工程132 互通式立交橋 144 項目分解達到的目的 我們來干什么 都需要我們做什么 每項任務如何做 怎樣才能完成 分解是否正確和完善 確定項目 確定任務 確定活動 確定子活動 修改完善 工作分解結構（ WBS）的作用 網(wǎng)絡計劃 分解結構 (WBS) 工作包表 責任體系 勞動力及資源計劃 0 10 20 30 40 50 成本計劃 橫道圖 質量計劃 工作包說明書 ( WBS詞典 ) 分析確認每一個工作包的工作類型、所包含的具體工作內(nèi)容、工作量的多少； 執(zhí)行的標準、規(guī)范是什么； 分析研究施工方案、施工工藝； 估計需要管理人員、技術人員、技工工種、勞務人員的類型與數(shù)量，每個人員可能持續(xù)的時間； 估計所需機械設備、檢測儀器的類型、規(guī)格、數(shù)量、現(xiàn)場工作時間、油料需求數(shù)量？ ? 估計需要材料、半成品、構件、易耗品的型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購與供應方式、 分析可能干擾工作包實施的風險與預警措施； 采用那種溝通方式傳遞工作包執(zhí)行信息； 通過資源的優(yōu)化配置，在滿足合同要求的條件下完成本工作包最短的工期是多少； 綜合估算完成本工作包可能直接費和間接費是多少。 ? 工作包列表包含的內(nèi)容 工作代碼 用計算機管理工作時的唯一標識符 ， 可看出工作之間的父子關系 工作名稱 該工作的名稱 輸出 完成該工作后應輸出的信息 （ 包括產(chǎn)品 、 圖紙 、 技術文件 、工裝及有關決策信息 ） 以及對輸出信息的規(guī)范和內(nèi)容定義 輸入 完成本工作所要求的前提條件 （ 包括設計文檔 、 技術文件 、資料等 ） 內(nèi)容 定義本工作要完成的具體內(nèi)容和流程 （ 包括應用文件 、 支撐環(huán)境 、 控制條件 、 工作流程 ） 負責單位 本工作的負責單位或部門 協(xié)作單位 完成本工作的協(xié)作單位和部門 子工作 WBS樹型結構中與本工作直接相連的下屬工作 某一材料采購工作包描述表 任 務 名 ： 訂 購 材 料 ， D 任 務 交 付 物 ： 簽 名 并 發(fā) 出 定 單 驗 收 標 準 ： 部 門 經(jīng) 理 簽 字 、 定 單 發(fā) 出 。 技 術 條 件 ： 本 公 司 采 購 工 作 程 序 任 務 描 述 ： 根 據(jù) 第 X 號 表 格 和 工 作 程 序 第 X 條 規(guī) 定 ， 完 成 定 單 并 報 批 。 假 設 條 件 ： 所 需 材 料 存 在 信 息 源 ： 采 購 部 、 供 應 商 廣 告 等 約 束 ： 必 須 考 慮 材 料 的 價 格 其 它 ： 風 險 ： 材 料 可 能 不 存 在 ； 防 范 計 劃 ： 事 先 通 知 潛 在 的 供 應 商 ， 了 解 今 后 該 材 料 的 供 貨 可 能 性 簽 名 ： 項 目 組 成 員 A 項目工作包列表 工作編碼 工作名稱 輸入 輸出 內(nèi)容 負責單位 協(xié)作單位 相關工作 案例 1： 結合一個案例對工作分解結構（ WBS）在項目管理計劃階段 中的作用 ，舉例說明。 某縣防洪干堤防 3標段工程量清單如下： 工 程 量 清 單 表 1 序號 項目名稱 工程量 (m3) 樁號 備注 一 堤身填筑 98000 1+3002+300 1 汽運 2公里 48000 1+3001+800 2 推運 60米 50000 1+8002+300 二 堤基處理 20800 1+3002+300 1 推運 40米 11000 1+3001+800 2 推運 50米 9800 1+8002+300 三 填塘固基 31000 1+3002+300 合同工期： 1999年 6月 10日～ 1999年 7月 10日 驗收標誰： 《 堤防工程施工質量評定與驗收規(guī)程 》 SL2931999 產(chǎn)品范圍計劃 —— T3標項目分解圖 T3標施工項目 堤身填筑 1+800～ 2+300 1+800～ 2+300 1+800～ 2+300 1+300～ 1+800 1+300～ 1+800 1+300～ 1+800 挖、 裝、 運， 汽運 2Km 拖 拉 機 壓 實 d= T/m3 推 運 60 米 拖 拉 機 壓 實 d= T/m3 推 運 40 米 推 運 50 米 推 運 40 米 推 運 40 米 產(chǎn)品范圍計劃 —— T3標項目分解結構表 表 2 單位工程 分部工程 單元工程 工序工程（工作包） 編碼 名稱 編碼 名稱 編碼 名稱 編碼 名稱 3 某縣 防洪干堤防 3標段 （ 1+300 ～ 2+300） 堤身填筑 1+300～ 1+800 挖、裝、運，汽運 2Km 拖拉機壓實 d= 1+800～ 2+300 推運 60米 拖拉機壓實 d= 堤基處理 1+300～ 1+800 推運 40米 1+800～ 2+300 .1 推運 50米 填塘固基 1+300～ 1+800 推運 40米 1+800～ 2+300 推運 40米 資源需求計劃 ——資源分解結構（ RBS） T3標項目資源計劃 表 3 工序工程（工作包） 資源需求 編碼 名稱 人工 (工日 ) 挖掘機 1m3 (臺班 ) 推土機 59KW (臺班 ) 汽車 15T (臺班 ) 拖拉機 74KW (臺班 ) 推土機 74KW (臺班 ) 推土機 103KW (臺班 ) 蛙式打夯機 (臺班 ) 刨毛機 挖、裝、運， 汽運 2Km 48000 11040 8160 67200 拖拉機壓實 d= 168000 20230 5280 96000 5280 推運 60米 3000 2400 拖拉機壓實 d= 17500 2100 550 1000 550 推運 40米 4400 3850 .２ .1 推運 50米 4900 4116 推運 40米 5600 4900 推運 40米 6800 5950 人力資源計劃 ——組織分解結構（ OBS） T3標項目人力資源、責任矩陣 表 4 工序工程（工作包） 施工員 測量員 質檢員 試驗員 作業(yè)甲組 作業(yè)乙組 作業(yè)丙組 編碼 名稱 挖、裝、運，汽 運 2Km B D A 拖拉機壓實d= 推運 60米 B D A 拖拉機壓實d= 推運 40米 B D C A .２ .1 推運 50米 B D C A 推運 40米 B D C A 推運 40米 B D C A 注：Ａ施工、Ｂ組織、Ｃ質檢、Ｄ測量、Ｅ試驗 影響成本預測的主要因素 1）建材、燃料、動力等定額的增加或減少 （ 1）采用新材料或代用材料，引起材料消耗的降低； （ 2）