【文章內(nèi)容簡介】 作效企業(yè) 企業(yè) 16 率，改良作業(yè)方式； k． 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、工具的管理，確保安全、衛(wèi)生和環(huán)境管理得到有效控制； 采購部（ PC）職責(zé) a． 負責(zé)組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評價，并建立合格供應(yīng)商的檔案，對 合格供應(yīng)商實施動態(tài)管理并建立互利的供方關(guān)系； b． 組織編制采購文件并負責(zé) 物資采購的計劃安排與實施； c． 組織采購物料和產(chǎn)品的運輸，并確保其及時性和有效性； 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標 題 職責(zé)權(quán)限 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 12 生效日期 01/06/04 第 15 頁共 32 頁 d． 負責(zé)采購信息的收集與分析； 物料控制部（ WH）職責(zé) a． 負責(zé)物料和產(chǎn)品的接受，保管和防護，并做好相應(yīng)的記錄； b． 負責(zé)余料的回收，記錄和處理； c． 負責(zé)對不合格物料的入倉，廢料和廢品的標識，隔離和處理； d． 組織對來料的檢驗并負責(zé)貨物的收發(fā)和管理； e． 控制倉存，合理利 用庫存； 人事行政部（ HRD）職責(zé) a． 建立本廠的人事制度及行政制度，并組織實施； b． 制定、修改員工的招聘、培訓(xùn)、考核和管理制度； c． 建立員工的人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織本廠各部門的有關(guān)人員進行培訓(xùn)考核； d． 后勤、保安部門的管理； 企業(yè) 企業(yè) 17 e． 維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生、安全進行管理； f． 負責(zé)員工工卡統(tǒng)計工作，制定并實施考核計劃； g． 負責(zé)組織各部門職責(zé)、權(quán)限的確定、協(xié)調(diào)和考核工作，并組織各部門制定各類人員的崗位職責(zé)； h． 宣傳貫徹本廠的質(zhì)量方針和目標，組織并實施質(zhì)量管理程序，對各部門的 質(zhì)量職責(zé)的落實情況進行監(jiān)督檢查； j．負責(zé)適用的法律法規(guī)的管理、宣傳、貫徹和企業(yè)文化建設(shè)工作。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標 題 職責(zé)權(quán)限 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 12 生效日期 01/06/04 第 16 頁共 32 頁 財務(wù)部（ ACC）職責(zé) a． 負責(zé)本廠的財務(wù)動作，成本和質(zhì)量成本（必要時）的核算工作； b． 制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施； c． 建立本廠的會計，財務(wù)制度并實施； d． 負責(zé)現(xiàn)金收支計劃控制，費用現(xiàn)金支出，對現(xiàn)金的支出進行初審； e． 不斷提出節(jié)約方案，對固定 資產(chǎn)的管理； f． 工資計算與發(fā)放； 注：財務(wù)部、出口部不納入 ISO9001 體系范圍內(nèi)。 文控中心職責(zé)（ DCC） 負責(zé)本廠所有受控文件和表單的制作保管、收發(fā)、修訂、放棄工作；指導(dǎo)各部門進行文件管理； 業(yè)務(wù)部職責(zé) 企業(yè) 企業(yè) 18 a． 負責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，合同的簽訂和管理，下達生產(chǎn)單； b． 收集顧客對產(chǎn)品的需求，負責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量的管理； c． 訂單評審及統(tǒng)計，物料計劃，訂單跟單及出貨落實，必要時進行分析； d． 負責(zé)成品的交付以及代辦產(chǎn)品的郵發(fā)、托運工作； e． 接受顧客的抱怨，及時組織處理顧客的有關(guān)問題，增進顧客滿意； 樣板設(shè)計部職責(zé) a． 按客戶要求或業(yè)務(wù)要求或公司其它要求制作樣板； b． 對本部樣板和紙樣進行管理。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標 題 范圍 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 1 生效日期 01/06/04 第 17 頁共 31 頁 1 范圍 1． 1 總則 本標準為同時有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求： a） 需要通過證實其有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品； b） 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強客戶滿意。 注：在本標準中，術(shù)語“ 產(chǎn)品”適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。 1． 2 應(yīng)用 本標準規(guī)定的所有要求是通用的，意在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織。 企業(yè) 企業(yè) 19 當(dāng)本標準的任何要求由于組織及其產(chǎn)品的特點而不適用時，可以考慮進行刪減。 依據(jù)客戶樣板及要求進行生產(chǎn)，沒有自主設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均能通過監(jiān)視和測量加以控制。故 設(shè)計和開發(fā)、 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認被刪除。 2 引用標準 通過在本標準中的引用，下列標準包含了構(gòu)成本標準規(guī)定的內(nèi)容。對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂不適用。但是，鼓勵使用本標準的各方探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB/T19000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ idtISO9000： 20xx） 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標 題 引用標準 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 2 生效日期 01/06/04 第 18 頁共 31 頁 企業(yè) 企業(yè) 20 3 術(shù)語和定義 本標準采用 GB/T1900120xx 給出的術(shù)語和定義。 本版標準描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況： 供方 組織 顧客 本標準中的術(shù)語“組織”用以取代 GB/T190011994 所使用的術(shù)語“供方”，術(shù)語“供方”用以取代術(shù)語“分承包方”。 本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標 題 術(shù) 語和定義 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 3 生效日期 01/06/04 第 19 頁共 31 頁 企業(yè) 企業(yè) 21 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本廠按照 IS09001:20xx 標準的要求建立 、 實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性 、適宜性和充分性。 本廠運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理。 從識別顧客的需求，到顧客滿意的評價，見過程式方法模式圖： 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標 題 質(zhì)量管理體系 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 4 生效日期 01/06/04 第 20 頁共 32 頁 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧客 管理職責(zé) 顧客 滿意 企業(yè) 企業(yè) 22 滿滿意 輸出 圖解說明： 增值活動 信息交流 圖 1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 具體的內(nèi)容為： a. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用； b. 確定這些過程的順序和相互作用； c. 控制過程有效運作的標準和方法； d. 充分提供信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效運作； e. 測量 、 監(jiān)視和分析這些過程； 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標 題 質(zhì)量管理體系 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 4 生效日期 01/06/04 第 21 共 32 頁 f. 實施必要的 措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和對這些過程持續(xù)改進； 工藝流程： 業(yè)務(wù)接單→紙樣組出紙樣→板房打板→客戶確認→批量生產(chǎn)→檢驗出貨 有部分裁片外發(fā)印花、車花加工。對外發(fā)廠實施監(jiān)控和評估，以確保滿足要求。 文件要求 本廠的質(zhì)量管理體系文件包括四個層次： a. 質(zhì)量手冊； b. 程序文件； c. 作業(yè)指導(dǎo)書； 資源管理 測量 、分析、改進 企業(yè) 企業(yè) 23 d. 表格，報告等； 質(zhì)量手冊 質(zhì)量 程序文件 計劃 作業(yè)指導(dǎo)書 表格，報告等 質(zhì)量手冊 詳細說明了本廠建立的質(zhì)量管理體系及其運行方式，本手冊根據(jù) IS