【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2． 3 本公司對(duì) 質(zhì)量 管理體系所要求的文件進(jìn)行控制， 需明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和 方法 ， 并編制《文件控制程序》、《記錄控制程序》，規(guī)定對(duì)以下方面進(jìn)行控制： a）文件與實(shí)際情況一致，發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b）《管理手冊(cè)》由 辦公室 編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)和頒布，程序文件由各相關(guān)部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)，支持性文件由相關(guān)部門人員編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性，并再次批準(zhǔn)； c）文件的更改由原審批部門組織進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)獲得文件不能任意更改。并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d） 辦 公室 負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、程序文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、換版，公司各部門職責(zé)范圍內(nèi)的支持性文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、換版，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件 ， 確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件 ； e）確保文件 的內(nèi)容 保持清晰、 明確、 易于識(shí)別； f）確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 g）防止失效文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保存失效文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 4． 2． 4 本公司制定并保持記錄，以提供 質(zhì)量 管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄 應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 明確記錄的管理職責(zé)， 本公司在《記錄控制程序》中規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)符合 《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》 的有關(guān)規(guī)定， 4． 2． 5本公司制定了《 法律法規(guī)收集及控制程序 》， 辦公室 負(fù)責(zé)與公司相關(guān)16 的環(huán)境管理法律和其他要求的收集與識(shí)別 ,各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。建立相關(guān)法律法規(guī)的獲取渠道并確保其是最新的有效版本文件 (書刊 )，以進(jìn)一步確保在公司范圍內(nèi)和生產(chǎn)過程中以及服務(wù)的所有過程和活動(dòng)均符合法律法規(guī)和其他要 求。 4． 2． 施工企業(yè)應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： a)施工日記和專項(xiàng)施工記錄； b)交底記錄； c)上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； d)施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。 4． 2． 建立適用的質(zhì)量、環(huán)境 、安全 法律法規(guī)及其他要求清單，并按照適用的法律法規(guī)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境 、安全 管理活動(dòng)的控制。 本公司 辦公室 對(duì)各部門、 項(xiàng)目部 遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并將檢查情況向管理者代表報(bào)告。 4． 3相關(guān)程序 4． 3． 1 文件控制程序 4． 3． 2 記錄控制程序 17 廣州圣祥機(jī)電工程有限公司 章 節(jié) 號(hào) 4． 0 版 本 號(hào) 第 A 版 標(biāo) 題 4. 質(zhì)量 管理體系 本 頁 更 改 第 0 次 職能分配表 部 門 章 節(jié) 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管 理者 代表 辦公室 項(xiàng)目部 市場(chǎng) 部 工程部 ISO9001 GB/50430 4質(zhì)量管理體系 3 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 總要求 、 、 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 、 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 5管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 、 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) 、 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)與權(quán)限 、 、 、 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 △ △ ▲ ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 、 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 6資源管理 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 、 、 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 、 、 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 、 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、 △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)過程 、 、 、 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ 采購(gòu) 、 、 、 、 、 、 △ △ △ △ △ △ ▲ 18 職能分配表 部 門 章 節(jié) 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管 理者 代表 辦公室 項(xiàng)目部 市場(chǎng) 部 工程部 ISO9001 GB/50430 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、 、 、 、 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 過程確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追潤(rùn)性 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ ▲ 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 △ △ △ △ △ △ ▲ 、分析和改進(jìn) 、 、 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 總則 △ △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 、 、 、 、 、 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 、 △ △ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 、 △ △ ▲ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ ▲ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ 注： “▲”主要責(zé)任部門 “△”相關(guān)部門 19 廣州圣祥機(jī)電工程有限公司 章 節(jié) 號(hào) 5． 0 版 本 號(hào) 第 A 版 標(biāo) 題 5. 管理職責(zé) 本 頁 更 改 第 0 次 頁 碼 5． 1管理承諾 5． 1． 1 本公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì) 建立、實(shí)施 質(zhì)量 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a）向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定 質(zhì)量 方針； 培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)。 c) 制定 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康 目標(biāo)； d) 進(jìn)行管理評(píng)審； e) 確保資源的獲得。 5． 1． 2在 質(zhì)量 管理體系的建立、實(shí)施和保持中，本公司堅(jiān)持以下 準(zhǔn)則： ．領(lǐng)導(dǎo)重視 ．全員參與 ．顧客導(dǎo)向 ．不斷改進(jìn) 5． 1． 3通過 PDCA循環(huán)完善、發(fā)展 質(zhì)量 管理體系。 5． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 2． 1 本公司將顧客所有明確和隱含的需求和期望轉(zhuǎn)化 為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的的要求。 5． 2． 2 本公司在明確顧客需求和期望時(shí)，應(yīng)考慮有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。 5． 2． 3 本公司確保理解并滿足顧客的要求，包括法律法規(guī)及國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 5． 2． 4本公司將顧客滿意作為 質(zhì)量 管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 5． 3質(zhì)量 方針 5． 3． 1保持文件化 質(zhì)量 管理體系方針本總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布，并確保： a） 適合于顧客的需求和要 求， 和經(jīng)營(yíng)管理方針 適 合于本公司的活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、 預(yù)防安全事故、 滿足規(guī)定要求的承諾； c) 包括對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾； d) 是公司 質(zhì)量 體系工作的宗旨和方向并依照方針建立和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境安全 目標(biāo)； e) 對(duì)內(nèi)在各部門進(jìn)行交流、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行，并利用卡 片、廣告等宣傳形式向社會(huì)公開承諾。 f) 定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性。 g）管理方針應(yīng)體現(xiàn)施工企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向 20 （ 1）遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求； （ 2）在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象； （ 3）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。 5． 3． 2本公司 質(zhì)量 方針： 安全、規(guī)范、持續(xù)、服務(wù)。 質(zhì)量 方針的理解： 安全：設(shè)計(jì)、施工 過程 的 確保安全生產(chǎn)、 工程結(jié)構(gòu)安全，用料安全； 規(guī)范：在工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)中，遵守國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范； 持續(xù)： 持續(xù)改進(jìn) 廣州中匯裝飾 的質(zhì)量安全環(huán)境績(jī)效 ，將服務(wù)長(zhǎng)期保持在一個(gè)相當(dāng)高的水平上，防止波動(dòng)和下滑。 服務(wù)：始終全心全意為用戶服務(wù)。 辦公室 負(fù)責(zé) 質(zhì)量 方針的日常管理，管理者代表負(fù)責(zé) 質(zhì)量 方針的實(shí)施，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé) 質(zhì)量 方針批準(zhǔn)、修訂和保持。 5． 4策劃 5． 4． 1質(zhì)量 目標(biāo) 一、質(zhì)量目標(biāo)： a) 工程合格率達(dá) 100%。 b) 優(yōu) 質(zhì)工程率達(dá) 35%以上 。 c) 顧客滿意率達(dá) 96%。 顧客滿意率＝滿意項(xiàng)目總數(shù)／全年征求回收意見項(xiàng)目總數(shù) 100% 二 、部門質(zhì)量目標(biāo)分解見附表： 附表： 質(zhì)量 目標(biāo)分解表 部 門 質(zhì)量 目標(biāo) 要 求 考核者 工程 部 設(shè)計(jì)服務(wù)合格率100% 對(duì)每一項(xiàng)工程設(shè)計(jì)滿足用戶要求，符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，經(jīng)審核一次通過。 管理者代表 交付服務(wù)合格率100% 按《服務(wù)竣工驗(yàn)收規(guī)范》要求對(duì)竣工的服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，作好檢驗(yàn)和驗(yàn)收記錄及報(bào)告，做到不合格的服務(wù)不交付。 管理者代表 受控文件合格率100% 各種受控文件按要求作好登記、簽收、更改或作廢工作，每一份受控文件必須加蓋受控章，編分發(fā)號(hào)。 管理者代表 21 辦 公 室 培訓(xùn)計(jì)劃完成率100% 每年按規(guī)定制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃的進(jìn)度和內(nèi)容完成培訓(xùn)任務(wù)，作好培訓(xùn)和考核的記錄。 管理者代表 各 組 團(tuán) 供應(yīng)商評(píng)審率100% 對(duì)本公司的原材料、零部件的每一個(gè)供應(yīng)商必須進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審，并列出合格供應(yīng)商名單 管理者代表 進(jìn)料100%滿足施工需要 對(duì)施工所需的各種原材料、零部件編制采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)， 100%保證施工所需，不能發(fā)生待料停 工。 管理者代表 附表： 質(zhì)量 目標(biāo)分解表 部 門 質(zhì)量 目標(biāo) 要 求 考核者 市 場(chǎng) 部 標(biāo)書和合同評(píng)審率100% 對(duì)每一個(gè)投標(biāo)的標(biāo)書、中標(biāo)后顧客的要求和與顧客簽訂的服務(wù)合同組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，填寫“合同評(píng)審表”，參與評(píng)審的部門都應(yīng)簽署評(píng)審意見，最后由總經(jīng)理或授權(quán)人審批，保證滿足顧客的要求。 管理者代表 工 程 部 施工計(jì)劃完成率100% 對(duì)每一項(xiàng)服務(wù)按施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行階段性跟蹤，督促檢查和平衡協(xié)調(diào)各施工隊(duì)，保證計(jì)劃任務(wù) 100%完成。 管理者代表 施工預(yù)決算準(zhǔn)時(shí)率100% 每一項(xiàng)服務(wù)預(yù)決算按時(shí)完成。 管理者代表 糾正和預(yù)防措施及持續(xù)