【文章內(nèi)容簡介】 供貨質(zhì)量的動(dòng)態(tài)管理； ，及售后服務(wù)等管理工作； (8)生產(chǎn)部 ，組織均衡生產(chǎn)，加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的控制。在組織生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)貫徹 “質(zhì)量第一 ”的方針，教育職工在保證質(zhì)量的前提下，按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù) ； ，基礎(chǔ)設(shè)施和工裝設(shè)備管理，建立、健全工裝設(shè)備安全操作規(guī)程和管理制度，搞好維護(hù)保養(yǎng)，保證狀態(tài)完好、使用安全； ，保證安全文明生產(chǎn)； 、標(biāo)識和可追溯性的管理 ； ； 16 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 5 管理職責(zé) 頁碼 6／ 7 、處置及售后服務(wù)工作； ，及生產(chǎn)廠房的建設(shè)、維護(hù)、管理，保證生產(chǎn)設(shè)施完好、安全。 (9)財(cái)務(wù)部 ，搞好生產(chǎn)資金的配備和運(yùn)籌，滿足生產(chǎn)的需要 ； ，作好質(zhì)量成本的核算工作。 (10)各車間 ，按時(shí)完成任務(wù)； 、互檢，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理，加強(qiáng)對關(guān)鍵、特殊工序的監(jiān)控，做到不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)； 、技能教育，學(xué)習(xí)、貫徹標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件，不斷提高職工的質(zhì)量意識和技能水平； 、工裝模具的維護(hù)、保養(yǎng)工作； ，做 到工位器具擺放整齊、工作環(huán)境整潔，保證安全文明生產(chǎn)； 、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識和可追溯性，及不合格品評審、處置工作。 管理者代表 a)任命管理者代表 (1)總經(jīng)理任命 總工程師 為管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)； (2)管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工，以便溝通聯(lián)絡(luò)。 b)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 (1)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)； (2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； (3)確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客要求的意識； (4)負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 a)溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求 (產(chǎn)品、過程和體系 )，質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性； b)溝通的對象：不同部門、各層次人員之間的溝通，建立縱橫聯(lián)絡(luò)和信息交流渠道，促進(jìn)相互了解和信任，達(dá)到全員參與； c)溝通的方式：簡報(bào)、會(huì)議、通知等。 17 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 5 管理職責(zé) 頁碼 7／ 7 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管 理評審的總要求，包括輸入和輸出要求，歸口管理部門是公司辦 公室。 總則 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔 (一般不超過 12 個(gè)月 )進(jìn)行質(zhì)量管理體系的管理評審。 a)評審目的是評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b)評審由總經(jīng)理主持，有關(guān)部門人員參加，必要時(shí)請顧客代表參加； c)評審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)，必要時(shí)，考慮市場和顧客需求的變化； d)評審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 評審輸入 a)審核結(jié)果和自我評價(jià)情況； b)顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通 和滿意程度測量結(jié)果； c)過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果； d)預(yù)防和糾正措旅的實(shí)施情況，如對顧客有重大影響的措施； e)以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況及有效性； f)可能影響管理體系正常運(yùn)行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場和顧客需求的變化等； g)改進(jìn)的建議。 評審輸出 a)提出質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的具體措施； b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c)確定和投入資源 (包括人力 )的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜 性。評審的輸入和輸出記錄應(yīng)予以保持； d)評審的決定和措施的實(shí)施。在管理者代表主持下，確定責(zé)任部門，制訂實(shí)施計(jì)劃，明 確完成時(shí)間。計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施，公司辦公室對實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 程序文件 DBJ／ QP 50320xx 管理評審程序 18 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 6 資源管理 頁碼 1／ 2 6 資源管理 本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。 資源提供 本節(jié)規(guī)定了滿足顧客要求 和確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需資源的要求。 a)根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模的需求來確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源。 b)提供資源的目的 (1)為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系的各過程提供資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； (2)為滿足顧客變化的要求而引起資源需求的變更所需提供的資源，以滿足顧客要求，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。 c)對資源的要求 (1)提供實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，確保資源與體系需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性； (2)提供達(dá)到顧客滿意所需的資源，應(yīng)注意時(shí)效，并對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)； (3)驗(yàn)證資源 提供的有效性。 人力資源 本節(jié)規(guī)定了對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員的能力要求，明確了從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面去判斷其能力是否符合要求，歸口管理部門是公司辦公室。 人員安排 a)對承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度 、 培訓(xùn)效果 、 技能水平 、 個(gè)人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 能力、意識和培訓(xùn) a)識別和確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力； b)提供培訓(xùn) 機(jī)會(huì)或職業(yè)教育，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識，并達(dá)到技能要求； c)通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定，評價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員所具備的能力，并確定培訓(xùn)的有效性； d)確保全體員工 (包括領(lǐng)導(dǎo) )認(rèn)識到所從事活動(dòng)的 重要性 和 相關(guān)性 ，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 19 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 6 資源管理 頁碼 2／ 2 程序文件 DBJ／ QP 601— 20xx 人力資源管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護(hù)達(dá) 到產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施要求，歸口管理部門是生產(chǎn)部。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 (1)生產(chǎn)廠房或庫房、工作場所，及相關(guān)的設(shè)施 (如水、電、汽供應(yīng)等 )； (2)過程設(shè)備：包括硬件和軟件 (如各類過程運(yùn)行、控制和檢測設(shè)備等 )； (3)支持性服務(wù)設(shè)施 (如配套用的運(yùn)輸和通訊服務(wù)等 )。 副總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運(yùn)行。 工作環(huán)境 本節(jié)規(guī)定了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需工 作環(huán)境的要求，歸口管理部門是生產(chǎn)部。 a)識別和管理工作環(huán)境因素 (1)人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等 ； (2)物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動(dòng)、粉塵、噪音及其他環(huán)境條件。 b)生產(chǎn)部應(yīng)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實(shí)施監(jiān)控；對辦公環(huán)境進(jìn)行策劃、設(shè)計(jì)和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和質(zhì)量來促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 c)各有關(guān)部門為各種設(shè)施操作編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程。 程序文件 DBJ／ QP 602— 20xx 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 20 東 邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 1／ 7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章規(guī)定了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直接相關(guān)的各主要控制過程的要求。 本章適用于對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的各過程及其子過程的控制與管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃的 主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是技術(shù)部。 策劃的內(nèi)容 包括： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的質(zhì)量特性、質(zhì)量目標(biāo)和要求，即應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)的全部要求。 b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要建立的 相應(yīng)過程、文件、資源，以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。 c)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則： (1)采購過程中的原材料、配套件 (含外協(xié)件 )的驗(yàn)證和驗(yàn)收； (2)按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對機(jī)加工件進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收。 d)確定為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 策劃的時(shí)機(jī) a)開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)； b)顧客要求時(shí)； c)現(xiàn)有體系文件未覆蓋的特殊要求。 必要時(shí)，針對合同或項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計(jì)劃 (它是策劃的結(jié)果 )。 策 劃的實(shí)施 由 總工程師 領(lǐng)導(dǎo)策劃工作，下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)。技術(shù)部組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 程序文件 DBJ／ QP 701—20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程 本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是經(jīng)營部。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)需確定的內(nèi)容： 1)顧客規(guī)定的要求 (合同或協(xié)議書 )，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求； 2)顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求； 21 東邦機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 2／ 7 3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 (含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) )； 4)公司確定的附加要求。 b)確定的實(shí)施 1)總工程師 領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的確定工作； 2)經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供顧客要求、市場調(diào)查分析和競爭對手的有關(guān)信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 a)評審由經(jīng)營部組織，評審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、法規(guī)要求和本公司的附加要求； b)評審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行 (合同或訂單及其變更 )； c)評審的方法應(yīng)適于公司的運(yùn)作，通常以會(huì)簽、會(huì)議形式進(jìn)行評審； d)評審的結(jié)果應(yīng)確保： (1)產(chǎn)品要求得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認(rèn)； (2)顧客沒有明確 (以文件形式 )規(guī)定，如電話訂單、口頭協(xié)議等，應(yīng)在接受顧客要求之前予以確認(rèn)； (3)與以前要求表述不一致的，如含糊的合同或訂單要求，經(jīng)雙方確認(rèn)解決； (4)本公司有能力滿足規(guī)定要求； (5)當(dāng)產(chǎn)品要求 (合同 )發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并通知有關(guān)部門和人員； (6)評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 程序文件 DBJ／ QP 702— 20xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 顧客溝通 對以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)應(yīng)就 與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實(shí)施溝通，充分了解顧客的要求，以便持續(xù)改進(jìn)。 b)有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通： (1)通過市場調(diào)研、訪問顧客等做前期溝通； (2)通過識別顧客要求和產(chǎn)品要求的評審實(shí)現(xiàn)中期溝通； (3)通過售后服務(wù)，收集顧客反饋信息實(shí)現(xiàn)后期溝通。 c)通過問詢、合同或訂單的處置 (包括修改 )，對溝通的內(nèi)容、方式、安排達(dá)成共識，并理解一致，必要時(shí)形成文件。 d)對顧客反饋，包括顧客抱怨做出快速反應(yīng)，增強(qiáng)顧客滿意。 e)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，必要時(shí)編制溝通計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 程序文件 22 東邦機(jī)械制造有限 公司質(zhì)量手冊 版次／修改碼 A／ 0 標(biāo)題 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 3／ 7 DBJ／ QP 703—20xx 溝通管理程序 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本節(jié)規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證，確認(rèn)和更改的控制要求，歸口管理部門是技術(shù)部。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 a)明確新產(chǎn)品研制開發(fā)的可行性，以及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的各研制生產(chǎn)階段； b)確定適合于每個(gè)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門為技術(shù)部，相關(guān)部門參與有關(guān)活動(dòng)； d)確保參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的部門和人員技術(shù)接口清楚、職責(zé)明確、溝 通有效； e)策劃的輸出應(yīng)形成文件 (如設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 )，隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 a)輸入的內(nèi)容： 1)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，確定所設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格、功能和性能要求； 2)確定適用的法律法規(guī)要求； 3)以前類似的設(shè)計(jì)提供的適用信息； 4)其他必要的要求。 b)對輸入的適宜性進(jìn)行評審，要求輸入完整清晰，并且不能自相矛盾。輸入數(shù)據(jù)、信息、記錄后予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 a)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)針對輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在放行前得到 總工程 師 批準(zhǔn)； b)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足其輸入要求，輸出通常采用產(chǎn)品圖樣、規(guī)范、關(guān)鍵重要件目錄等。包括： 1)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息； 2)明確包含或引用的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； 3)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 a)新產(chǎn)品在技術(shù)人員設(shè)計(jì)完成后，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織在適當(dāng)階段，依據(jù)策劃安排進(jìn)行評審； b)評價(jià)設(shè)計(jì)