【文章內(nèi)容簡介】 0 頁 碼 4/4 被替代的零件的副本應(yīng)與新零件的文件一起保存。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 XXXXXXXXXXXXXXXX 廠 章節(jié)號 5 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/5 概述及適用范圍 概述 本章規(guī)定工廠管理者在質(zhì)量體系中的職責，確保管理者的投入及支持，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效的進行。 適用范圍 適用于工廠管理者在質(zhì)量體系中職責的落實 。 經(jīng)過識別，本廠的管理職責所涉及的過程如圖： 管理承諾 廠 長應(yīng)通過以下活動，為其履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)，并監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過程其支持過程，以確保這些過程的有效性和效率。 向全工廠員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 廠 長應(yīng)采取培訓、會議、內(nèi)部信息通告等方式，使工廠全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守工廠的規(guī)定，注重個人工作質(zhì)量，通過參加每周例會、巡視檢 查、質(zhì)量培訓，持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 職責權(quán)限分配 以顧客為關(guān)注焦點 管理評審 管理者承諾 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標分解 質(zhì)量管理體系策劃 內(nèi)部溝通 經(jīng)營計劃 XXXXXXXXXXXXXXXX 廠 章節(jié)號 5 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/5 頒布工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（見本手冊 、 條），并確保在工廠內(nèi)部得到切實的貫徹執(zhí)行。 主持工廠的管理評審（見本手冊 條），對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價，并對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其支持過程進行評審，確保達到持續(xù)改進的目的。 圍繞具體的目標及指標，制定具體的改進項目，工廠管 理層為質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供充足的資源（見本手冊 條）。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的成功取決于是否滿足顧客當前和未來的需求與期望，廠 長應(yīng)以滿足顧客不同需求并增進顧客滿意為目的，通過以下方法實現(xiàn)此目標。 調(diào)查、識別并理解顧客的需求與期望，并在工廠內(nèi) 通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預測、類似項目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（見本手冊 條款）。 確保工廠的目標與顧客的需求和期望相結(jié)合，并在工廠進行內(nèi)部溝通。 通過制定質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標（見本手冊 和 條款）及對顧客要求的評審（見本手冊 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量管理體系要求等，并予以滿足。只有滿足顧客要求，顧客才能滿意。 測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的改進措施（見本手冊 條款）。 系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系 通過對顧客的溝通（手冊 條）、愛護顧客財產(chǎn)（手冊 ）、向顧客提供合格的服務(wù)（手冊 條），并對收集的顧客反饋（手冊 和 條）進行分析（手冊 條）等活動，管理好與顧客的關(guān)系。 隨著社會科技的發(fā)展，應(yīng)根據(jù)市場變化動向，做出快速反應(yīng)，爭取超越顧客期望，不斷改進以適應(yīng)市場需要，而更多地占領(lǐng)市場。 質(zhì)量方針 廠長領(lǐng)導工廠管理層以質(zhì)量管理體系文件的方法共同確定工廠的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針： ； ，包括質(zhì)量、交付、成本和技術(shù)方面的持續(xù)改進； ； 。 由廠長批準的質(zhì)量方針強調(diào)滿足顧客的期望和需 求，該質(zhì)量方針寫入質(zhì)量手冊并通過多種方式（包括學習手冊、宣傳欄、大會宣講、小會討論等、口頭和書面等）傳達給每一位員工。確保質(zhì)量方針在各級人員中都能及時溝通和理解，并堅決執(zhí)行和維護質(zhì)量方針。 策劃 策劃是工廠最高管理層人員對工廠的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標與策略的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實質(zhì)量目標和對工廠的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程。 XXXXXXXXXXXXXXXX 廠 章節(jié)號 5 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/5 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標應(yīng) 是短期能夠達到的目標，應(yīng)盡可能細化、量化、體現(xiàn)顧客期望，并要求各部門根據(jù)工廠的目標分解到本部門的各個職能層次，包括各工序。 本廠的質(zhì)量目標的制訂依據(jù)質(zhì)量方針及經(jīng)營計劃，并吸收、歸納員工建議及意見。 各部門圍繞工廠級質(zhì)量目標制訂本部門的年度質(zhì)量目標，并高于工廠目標，經(jīng)廠 長批準后公布實施。要求各部門主管對本部門的員工進行培訓和教育，以確保本部門目標及工廠質(zhì)量目標的全員理解并得到實現(xiàn)。 各部門的質(zhì)量目標要求是可測量的，并在文件中明確測量及考核方法。 各部門必須每季對質(zhì)量目標實施情況進行監(jiān)控，監(jiān)控結(jié)果交行政部匯總后 報廠 長審閱。 在編制的《管理評審會議通知》中明確規(guī)定對質(zhì)量目標進行評價，為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量目標可以和經(jīng)營計劃一起制訂和管理，具體見《經(jīng)營計劃管理程序》。 經(jīng)營計劃 顧客期望、競爭基準指標及工廠的長遠目標得到確定，使經(jīng)營計劃更具戰(zhàn)略意義。經(jīng)營部客觀地收集顧客期望和競爭基準指標的信息。 本廠經(jīng)營計劃由工廠管理層制定。具體參見《經(jīng)營計劃控制程序》，經(jīng)營計劃須包括短期和長期目標，可提出但不限于以下領(lǐng)域和指標： —— 市場規(guī)劃：行銷收益、產(chǎn)品開發(fā)和試制項目； —— 圍繞顧客的 規(guī)劃：顧客滿意度、顧客的抱怨和不滿。 —— 工作業(yè)績：內(nèi)部的 PPM、內(nèi)部不良品、生產(chǎn)過程能力、質(zhì)量體系的符合性、交付周期、存貨周轉(zhuǎn)、外部滿意度等。 —— 人力資源管理：員工流動率、安全、培訓； —— 財務(wù)規(guī)劃：預算變化和成本控制、利潤、投資回報； 工廠管理層至少每半年進行一次經(jīng)營計劃的評審，并且必要時予以修訂，以便及時、準確地反映不斷變化的顧客期望。 質(zhì)量管理體系策劃 工廠質(zhì)量管理體系推進為實現(xiàn)工廠的質(zhì)量目標并符合 ISO/TS16949 的要求，依據(jù)質(zhì)量管理體系標準對質(zhì)量管理體系進行策劃，找出關(guān)鍵過程和 過程指標，建立質(zhì)量管理體系文件并確定過程關(guān)系（見過程網(wǎng)絡(luò)圖及關(guān)聯(lián)圖）。 當發(fā)生工廠的兼并和機構(gòu)調(diào)整及重大人事變動、質(zhì)量方針、戰(zhàn)略目標發(fā)生變化、過程增減時，進行管理評審，重新按質(zhì)量管理體系方法對質(zhì)量管理體系進行策劃。在策劃和實施更改時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權(quán)限與溝通 為貫徹實施工廠的質(zhì)量管理體系，根據(jù)工廠的實際情況及標準要求，確定了工廠的組織結(jié)構(gòu)圖（見 ），明確了各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔的職能，并任命技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理為顧客代表（詳見顧客代表任命書），確定了各級人員 的職責（詳見各級人員的《職務(wù)說明》）。 XXXXXXXXXXXXXXXX 廠 章節(jié)號 5 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/5 質(zhì)量職責 授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部主管必須及時告知并糾正產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求的情況。技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理有權(quán)停止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題，及時將信息反饋給廠長。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都必須配備負責質(zhì)量或授權(quán)負責質(zhì)量的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 工廠為加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，滿足 ISO9001 標準的要求，在工廠的管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表 任命書）。 內(nèi)部溝通 工廠各層次和職能之間進行定期或不定期的溝通，行政部負責組織協(xié)調(diào)，必要時保持記錄，使有關(guān)信息得到及時、準確地傳遞和運用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 工廠實施內(nèi)部溝通的主要方式包括： a) 專題的培訓教育及宣傳活動； b) 交談、電話、座談會議； c) 簡報、專項報告、宣傳資料； d) 每月例會、專項質(zhì)量分析會； e) 內(nèi)部審核及管理評審等。 管理評審 行政部建立并保持《管理評審程序》，在每年農(nóng)歷年前（兩次間不超過 13 個月），由廠長組織評審質(zhì)量管理體系 的業(yè)績 ，分析質(zhì)量成本（見《質(zhì)量成本 控制程序》）以確保工廠管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)包括評估改善機會，對工廠是否需要更改質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作出評價。 管理評審記錄應(yīng)保存。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下有關(guān)信息： 1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告； 2) 顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果； 3) 質(zhì)量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息； 5) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況； 6) 針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預 防和糾正措施的情況； 7) 上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性的跟蹤情況； 8) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進建議的信息； 9) 質(zhì)量成本及其他所需信息。 行政部將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面的資料進行匯總整理后提交管理評審。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 作為持續(xù)改進過程的一個必不可少的部分，這些評審包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢的評審。 XXXXXXXXXXXXXXXX 廠 章節(jié)號 5 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 5/5 對質(zhì)量目標進行 監(jiān)視、不良質(zhì)量成本定期報告和評價應(yīng)是管理評審的一部分內(nèi)容。對 結(jié)果進行記錄以便至少可為以下成果提供證據(jù) :工廠總目標、經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標、顧客對所供產(chǎn)品的滿意度。 評審輸出 廠長組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。 通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進所需的決定或措施，包括資源方面的需求。 廠長按規(guī)定的周期對質(zhì)量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性 和有效性，具體方法依《管理評審程序》執(zhí)行。 經(jīng)營計劃 行政部組織編制工廠《經(jīng)營計劃控制程序》，包括 1 年和 3 年目標和計劃，定期評審并修訂計劃。 員工滿意度 行政部負責每半年一次調(diào)查員工滿意程度并作出改善措施。 相關(guān)文件 《經(jīng)營計劃控制程序》 《管理評審程序》 《質(zhì)量成本控制程序》 XXXXXXXXXXXXXXXX 廠 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 概述及適用范圍 概述 確保工廠能充分提供資源，并進行有效的管理。 適用范圍 本章節(jié)適用于本廠的所有資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境。 經(jīng)過識別，本廠的資源管理所涉及的過程如圖： 資源提供 為了質(zhì)量管理體系過程的實施和持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，工廠確定并提供所需的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。 人力資源 總則 所有承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員必須勝任其工作，對能力的 判斷可以從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 工廠行政部確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員接受過適當?shù)慕逃⑴嘤?，并根?jù)以下因素配置人力資源： 業(yè)務(wù)計劃落實； 設(shè)備設(shè)施； 生產(chǎn)規(guī)模； 實施控制計劃。 行政部制訂《人力資源控制程序》，規(guī)范工廠的人事管理。 人力資源 各部門負責提出對工廠從事與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員所必須的能力要求，應(yīng)按不同的要求，分專業(yè)層次、對象，以崗位培訓為主，采取靈活多樣的培訓方式，若需外部培訓，則由行政部負責安排。 管理技能 工作環(huán)境 資源需求評估 設(shè)施 資源提供 溝 通 人力資源 員工激勵與授權(quán) XXXXXXXXXXXXXXXX 廠 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 最高管理者應(yīng)確保工廠管理者有能力從事管理工作，并能應(yīng)用相關(guān)管理工具和技術(shù)，應(yīng)按計劃每年培訓一次，包括外部培訓。 行政部對從事特殊工作的人員（如內(nèi)審員、檢驗 /試驗人員等）按所要求的教育、培訓和 /或經(jīng)歷進行資格考核。保存適當?shù)馁Y格考核記錄。 在崗培訓 工廠行政部對影響質(zhì)量的新工作或變動工作崗位的人員提供崗位培訓。此要求包括合同員工和代理人員。工廠行政部和技術(shù)質(zhì)量部通過培訓或質(zhì)量分析會等形式告知影響質(zhì)量的人員有關(guān)不符合 質(zhì)量標準對顧客造成的后果。 行政部應(yīng)具體規(guī)劃培訓有效性的評價方法（可有多種方法，如前期考試和后期考試、行為稽核或評估）。 培訓的具體方法見《人力資源控制程序》。 員工激勵、授權(quán) 工廠行政部通過以下途徑調(diào)動員工積極性和提高員工質(zhì)量意識： 質(zhì)量改進建議； QC 小組； 張貼宣傳 /競賽活動； 表彰等。 工廠行政部根據(jù)程序文件《人力資源控制程序》制定員工考評計劃，并測量員工對各自活動的關(guān)聯(lián)性及重