【文章內(nèi)容簡介】 開發(fā) ? 制定和執(zhí)行直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃 ? 制定直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行 ? 執(zhí)行公司直接客戶計(jì)劃 口岸分公司 銷售部 成立主要客戶科，加強(qiáng)直接貨主客戶的開發(fā)和維護(hù)，明確內(nèi)地市場拓展的職責(zé) 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 31頁 ? 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作 運(yùn)營操作部 物流操作科 單證科 船代科 集裝箱調(diào)度科 ? 接受客戶訂艙，出具提單號(hào)，制作出口艙單，簽發(fā)提單 ? 負(fù)責(zé)集裝箱動(dòng)態(tài)跟蹤 ? 執(zhí)行備箱計(jì)劃，負(fù)責(zé)執(zhí)行短期租箱 /退租計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)集裝箱 ? 負(fù)責(zé)船舶配載 ? 調(diào)度船舶，安排船舶靠港及作業(yè)，負(fù)責(zé)加油和加水等業(yè)務(wù) ? 負(fù)責(zé)進(jìn)口放單 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 口岸分公司 運(yùn)營操作部 整合口岸運(yùn)營操作職能，支持銷售工作 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 32頁 ? 管理區(qū)域行政事務(wù) ? 管理與區(qū)域政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系 ? 信息技術(shù)支持服務(wù) 經(jīng)理部 人事科 行政科 ? 執(zhí)行人力資源策略 ? 計(jì)劃和預(yù)測區(qū)域人員需求，招聘和分配人員 ? 建議和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃 ? 執(zhí)行員工績效體系，評(píng)估員工績效 ? 執(zhí)行員工激勵(lì)機(jī)制 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 口岸分公司 經(jīng)理部 執(zhí)行公司人力資源策略，加強(qiáng)區(qū)域人事管理 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 33頁 ? 制定區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)區(qū)域信用和風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 負(fù)責(zé)區(qū)域現(xiàn)金管理 ? 編制區(qū)域財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)科 結(jié)算科 ? 負(fù)責(zé)運(yùn)使費(fèi)結(jié)算 ? 負(fù)責(zé)帳單審核 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 口岸分公司 財(cái)務(wù)部 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 34頁 口岸分公司 銷售部 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 ? 幫助客戶訂艙，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 發(fā)展階段 第一階段 第二階段 內(nèi)地銷售代表 口岸分公司 銷售部 內(nèi)地銷售辦事處 銷售代表 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu) 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 35頁 口岸分公司 銷售部 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 發(fā)展階段 第三階段 第四階段 運(yùn)營操作 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 內(nèi)地辦事處 銷售代表 口岸分公司 銷售部 運(yùn)營操作 內(nèi)地分公司 銷售代表 財(cái)務(wù) ? 幫助客戶訂艙 ? 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 ? 幫助客戶訂艙 ? 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（續(xù)） 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 36頁 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄 ? 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu) ? 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程 ? 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu) ? 實(shí)施計(jì)劃 ? 未來組織結(jié)構(gòu)概要 ? 未來組織架構(gòu) ? 部門的職責(zé)描述 ? 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 37頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部 目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù) 新航線 /服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 （ 新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100% 每年 ? 保證箱運(yùn)公司項(xiàng)目的準(zhǔn)時(shí)完成 項(xiàng)目按期完成指標(biāo) （ 項(xiàng)目實(shí)際完成所用天數(shù)） /（項(xiàng)目計(jì)劃完成天數(shù)） *100% 每個(gè)項(xiàng)目 ? 確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化 書面流程所占的百分率 （ 書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100% 每月 ? 促進(jìn)對(duì)市場的了解 市場分析報(bào)告次數(shù) 本年市場分析報(bào)告的次數(shù) 每年 ? 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的監(jiān)控力度 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)估報(bào)告的次數(shù) 本年質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)估報(bào)告的次數(shù) 每年 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 38頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 市場部 (航線的營運(yùn)收入 航線的營運(yùn)成本 )/航線的營運(yùn)收入 (箱運(yùn)公司的重箱運(yùn)量 )/(市場總的重箱運(yùn)量 )或 (箱運(yùn)公司的運(yùn)力 )/(市場總運(yùn)力 ) （ 新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100% （ 新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入） /（總銷售收入） *100% （ 新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100% 計(jì)算方式 每月 按航線的利潤率 ? 提高箱運(yùn)公司的運(yùn)營利潤 每年 市場份額 ? 擴(kuò)大箱運(yùn)公司市場占有率 每年 新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率 ? 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù) 每年 新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入份額 ? 促進(jìn)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)的開發(fā) 每年 新航線收入份額 ? 促進(jìn)新航線的開發(fā) 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 39頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 銷售部 (實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100% （月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個(gè)月平均每月的銷售收入） *30天 客戶滿意度調(diào)查 （ 來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100% 銷售收入總額 計(jì)算方式 每月 銷售費(fèi)用達(dá)成率 ? 控制銷售費(fèi)用 每月 應(yīng)收帳款天數(shù) ? 促進(jìn)銷售款的回收 每季度 客戶滿意度 ? 提高客戶的忠誠度 每月 直接客戶占總銷售收入比率 ? 增加直接客戶數(shù)量 每月 銷售收入 ? 增加箱運(yùn)公司銷售收入 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 40頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)營計(jì)劃部 (需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100% 1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100% （ 發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100% （ 堆場費(fèi) +保險(xiǎn)費(fèi) +自有集裝箱折舊余額的資金機(jī)會(huì)成本 +折舊費(fèi) +租金） /（平均集裝箱保有量） （ 總海運(yùn)運(yùn)作成本） /（總運(yùn)量） *100% 計(jì)算方式 每月 缺箱率 ? 減少臨時(shí)租箱成本 每月 集裝箱利用率 ? 提高集裝箱利用率 每月 船期準(zhǔn)班率 ? 提高船期準(zhǔn)確性 每月 集裝箱持有成本 ? 降低箱子持有成本 每月 實(shí)際平均單箱海運(yùn)平均成本 ? 降低運(yùn)作成本 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 41頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 商務(wù)部 平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間 (船舶/集裝箱 ) (實(shí)際的箱運(yùn)公司承擔(dān)的修箱費(fèi) )/(修箱費(fèi)預(yù)算 )*100% （ 船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險(xiǎn) +船舶管理費(fèi)） 實(shí)際燃油平均價(jià)格 燃油價(jià)格預(yù)算 實(shí)際租船價(jià)格 預(yù)算租船價(jià)格 計(jì)算方式 每月 保險(xiǎn)理賠及時(shí)性 ? 提高保險(xiǎn)理賠效率 每月 集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率 ? 降低集裝箱維修成本 每月 船舶運(yùn)營成本 ? 降低船舶運(yùn)營成本 每月 燃油物料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異 ? 降低燃油成本 每個(gè)項(xiàng)目 租船實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異 ? 降低租船成本 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 42頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 人力資源部 員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查 (本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100% （ 整個(gè)箱運(yùn)公司員工培訓(xùn)的時(shí)間總和） /（箱運(yùn)公司員工總數(shù)） *100% 人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查 （ 招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100% 計(jì)算方式 每個(gè)項(xiàng)目 員工培訓(xùn)滿意度 ? 提高培訓(xùn)質(zhì)量 每年 員工流失率 ? 提高員工忠誠度 每年 每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間 ? 加強(qiáng)員工培訓(xùn) 每季度 人力資源服務(wù)的滿意度 ? 提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 每月 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) ? 提高招聘工作效率 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 43頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 經(jīng)理部 行政服務(wù)滿意度調(diào)查 本期發(fā)生的車輛事故總數(shù) 本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù) 計(jì)算方式 每季度 行政服務(wù)滿意度 ? 提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度 每月 車輛事故次數(shù) ? 降低車輛事故 每月 安保消防事故次數(shù) ? 降低安保消防事故 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 44頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 財(cái)務(wù)部 (預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間 )/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100% (本期帳單審核的總時(shí)間 )/(帳單總數(shù) )*100% （ 本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用 )/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算） *100% (本期實(shí)際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100% 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查 計(jì)算方式 每年 預(yù)算完成時(shí)間 ? 提高預(yù)算制定的效率 每月 平均帳單審核時(shí)間 ? 提高帳款審核效率 每月 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 降低財(cái)務(wù)費(fèi)用 每年 壞帳比率 ? 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理 每季度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度 ? 提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 45頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)