【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單1. 銷售拓展部的人員在各個(gè)辦事處業(yè)務(wù)人員的協(xié)助下，進(jìn)行渠道調(diào)研，并與客戶進(jìn)行接觸，了解其合作意愿渠道調(diào)研報(bào)告 渠道調(diào)研報(bào)告2. 把整理過(guò)的客戶信息檔案遞交給財(cái)務(wù)部 客戶檔案3. 根據(jù)客戶檔案以及客戶歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，整理做出客戶評(píng)估報(bào)告，對(duì)其銷售網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)分布，財(cái)務(wù)狀況，渠道經(jīng)驗(yàn)，人員等經(jīng)營(yíng)能力以及回款情況，銷售情況等歷史合作情況做出評(píng)估，并做出是否解除協(xié)議關(guān)系以及資信調(diào)整的初步建議客戶檔案歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)客戶評(píng)估報(bào)告 客戶評(píng)估報(bào)告4. 銷售拓展部綜合財(cái)務(wù)部的客戶評(píng)估報(bào)告以及渠道調(diào)研報(bào)告，根據(jù)年度銷售拓展計(jì)劃，確定需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單客戶評(píng)估報(bào)告渠道調(diào)研報(bào)告需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單5. 銷售總監(jiān)對(duì)需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單進(jìn)行審核 需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單6. 客戶服務(wù)部在系統(tǒng)記錄中 “ 凍結(jié) ” 取消協(xié)議關(guān)系的客戶信息 需要解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單7. 通知銷售大區(qū)經(jīng)理解除協(xié)議關(guān)系的客戶名單8. 通知客戶解除協(xié)議關(guān)系流程名稱：年度分銷商維護(hù)流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售拓展部流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單8. 根據(jù)渠道調(diào)研報(bào)告，客戶評(píng)估報(bào)告，銷售政策以及銷售總監(jiān)對(duì)解除協(xié)議客戶的審核結(jié)果，確定協(xié)議客戶的資信調(diào)整客戶評(píng)估報(bào)告渠道調(diào)研報(bào)告銷售政策資信調(diào)整9. 銷售總監(jiān)依據(jù)銷售政策，渠道調(diào)研報(bào)告，客戶評(píng)估報(bào)告對(duì)資信調(diào)整進(jìn)行審核客戶評(píng)估報(bào)告渠道調(diào)研報(bào)告銷售政策10. 財(cái)務(wù)部依據(jù)銷售政策，渠道調(diào)研報(bào)告，客戶評(píng)估報(bào)告對(duì)資信調(diào)整進(jìn)行審核客戶評(píng)估報(bào)告渠道調(diào)研報(bào)告銷售政策經(jīng)過(guò)審批的資信調(diào)整11. 客戶服務(wù)部更新系統(tǒng)中的客戶資信情況 經(jīng)過(guò)審批的資信調(diào)整 客戶資信調(diào)整13. 通知銷售大區(qū)經(jīng)理資信變更情況14. 與客戶簽定新的年度協(xié)議流程名稱：訂單處理流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部時(shí)間 辦事處客戶 客戶服務(wù)部銷售行政開(kāi)始要貨需求是否通過(guò)客戶檔案及價(jià)格審核？是否產(chǎn)生或修訂合同草案，并傳回總部財(cái)務(wù)部是否協(xié)議戶？否124根據(jù)金額判斷是否直接接受訂單？是推薦給一批協(xié)議戶收集客戶信息及相關(guān)材料產(chǎn)生或修訂合同草案，把客戶信息及合同草案?jìng)骰乜偛渴欠裢ㄟ^(guò)客戶檔案及價(jià)格審核？否審核資信A記錄客戶信息3567811109是是否流程名稱：訂單處理流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部時(shí)間 辦事處 銷售行政結(jié)束財(cái)務(wù)部簽定合同與客戶進(jìn)行協(xié)商，A是否在銷售計(jì)劃內(nèi)？銷售計(jì)劃與生產(chǎn)協(xié)調(diào)（生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)整流程）合同備案，并將合同復(fù)印抄送儲(chǔ)運(yùn)部，財(cái)務(wù)部，銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部及辦事處將簽訂的合同發(fā)送給客戶是否取消要貨 ？是否將結(jié)果告訴生產(chǎn)計(jì)劃，是否121314151617181920產(chǎn)能是否能夠滿足？否是流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單1. 客戶提出要貨需求 要貨需求2. 相關(guān)辦事處檢查該客戶是否為協(xié)議戶 辦事處協(xié)議戶名單3. 如果不是協(xié)議戶，根據(jù)其訂單金額以及銷售政策規(guī)定判斷是否可以直接接收該訂單訂單金額銷售政策4. 如果訂單金額小于規(guī)定數(shù)目，把該比生意推薦給神威在當(dāng)?shù)氐囊慌鷧f(xié)議戶5. 如果訂單金額達(dá)到要求，收集該客戶的信息，相關(guān)證明資料等 客戶6. 產(chǎn)生或修訂合同草案，把客戶信息傳回客戶服務(wù)部，把客戶信息及合同草案?jìng)骰劁N售行政部7. 記錄客戶信息8. 銷售行政審核訂單產(chǎn)品價(jià)格，并檢查該客戶是否在神威系統(tǒng)中存有客戶檔案，作出初步審核，審核不通過(guò)，退回辦事處修訂9. 產(chǎn)生或修訂合同草案，合同草案?jìng)骰劁N售行政部10. 銷售行政審核訂單產(chǎn)品價(jià)格，并檢查該客戶是否在神威系統(tǒng)中存有客戶檔案，作出初步審核，審核不通過(guò)，退回辦事處修訂流程名稱：訂單處理說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單11. 由財(cái)務(wù)審核該客戶的資信12. 通過(guò)資信審核后，銷售行政根據(jù)月度銷售計(jì)劃判斷，該比訂貨是否在月度銷售計(jì)劃之內(nèi) 月度銷售計(jì)劃13. 如果不在月度銷售計(jì)劃之內(nèi)，通知銷售計(jì)劃，并讓銷售計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)14. 生產(chǎn)的產(chǎn)能是否能夠如期滿足要貨需求15. 銷售行政把協(xié)調(diào)結(jié)果告訴客戶，并與客戶進(jìn)行協(xié)商16. 客戶決定是否取消要貨17. 將客戶決定告訴銷售計(jì)劃，讓銷售計(jì)劃相應(yīng)協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃18. 簽訂合同 合同 合同19. 將合同在銷售行政處備案，并抄送儲(chǔ)運(yùn)部（發(fā)貨核對(duì)）、財(cái)務(wù)部（付款核對(duì)）、銷售計(jì)劃（銷售計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整）及辦事處20. 辦事處把簽訂的合同發(fā)送給客戶，進(jìn)行確認(rèn)流程名稱：訂單處理說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部流程名稱：退貨流程流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部時(shí)間 銷售行政 財(cái)務(wù)儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)始發(fā)出退貨通知與客戶協(xié)調(diào)，安排發(fā)貨回總部退貨通知 退貨通知收貨核對(duì)貨物是否與退貨通知相符？放入不合格品區(qū)并記錄通知銷售行政及財(cái)務(wù)通知銷售行政是否備案記錄 記應(yīng)付帳款結(jié)束客戶服務(wù)部辦事處退貨通知1239 1048116 5通知辦事處7客戶投訴受理流程說(shuō)明：退貨流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單1. 接收客戶品質(zhì)投訴處理，經(jīng)品質(zhì)部認(rèn)定后，進(jìn)行退貨處理 退換貨檢驗(yàn)單 退換貨檢驗(yàn)單2. 由銷售行政制定退貨通知，標(biāo)明退貨品名，商家，數(shù)量等信息，分別給辦事處，儲(chǔ)運(yùn)部及財(cái)務(wù) 退換貨檢驗(yàn)單 退貨通知 退貨通知3. 由辦事處與客戶協(xié)調(diào)，安排把貨物發(fā)回公司總部4. 儲(chǔ)運(yùn)部在收取退回貨物5. 儲(chǔ)運(yùn)部在收到退回貨物時(shí)，根據(jù)退貨通知對(duì)貨物進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中的破損等問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn) 退貨通知6. 如果發(fā)現(xiàn)不符情況，通知銷售行政 退回貨物不符情況7. 銷售行政與當(dāng)?shù)剞k事處聯(lián)系，如果貨物破損或貨物數(shù)量不足，由辦事處協(xié)調(diào)補(bǔ)足貨物8. 通知銷售行政以及財(cái)務(wù)，退回貨物已經(jīng)收到并檢驗(yàn)完畢9. 在銷售行政處備案記錄 退貨記錄10. 記應(yīng)付帳款 儲(chǔ)運(yùn)部的驗(yàn)貨完成通知11. 把貨物收入庫(kù)，放置在廢棄貨品區(qū)，并做入庫(kù)記錄 入庫(kù)記錄流程名稱：換貨流程流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部時(shí)間 辦事處銷售行政 財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部開(kāi)始發(fā)出換貨通知通知客戶與客戶協(xié)調(diào)，安排發(fā)貨回總部換貨通知 換貨通知 換貨通知收貨核對(duì)貨物是否與退貨通知相符？放入不合格品區(qū)并記錄通知銷售行政通知辦事處與銷售行政是否備案記錄結(jié)束訂單處理流程 備貨發(fā)貨流程123467891011512客戶投訴受理流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單1. 銷售行政部根據(jù)換貨批準(zhǔn)，發(fā)出換貨通知 換貨批準(zhǔn) 換貨通知 換貨通知2. 換貨通知發(fā)給有關(guān)辦事處、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部3. 辦事處通知客戶可以換貨4. 辦事處與客戶協(xié)調(diào)，把藥品發(fā)回總部5. 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)查收貨物 換貨通知6. 儲(chǔ)運(yùn)部核對(duì)貨物是否與換貨通知相符 換貨通知7. 儲(chǔ)運(yùn)部通知銷售行政部收到藥品8. 儲(chǔ)運(yùn)部檢查有無(wú)破損，將收到的藥品入庫(kù)并登記 入庫(kù)記錄9. 儲(chǔ)運(yùn)部通知辦事處與銷售行政部收貨相符10. 銷售行政對(duì)換貨進(jìn)行備案 換貨記錄流程名稱：換貨流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單10. 銷售行政部對(duì)換貨進(jìn)行備案記錄11. 進(jìn)入訂單處理流程 生成要貨計(jì)劃12. 進(jìn)入備貨發(fā)貨流程 制定排工備貨單流程名稱：換貨流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售行政部流程名稱：返利管理流程流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售總監(jiān)時(shí)間 銷售行政部銷售總監(jiān)結(jié)束開(kāi)始每年初財(cái)務(wù)部匯總上年協(xié)議戶的銷售回款，提出返利建議根據(jù)協(xié)議條款判定客戶資信付款有無(wú)匯總上年二級(jí)協(xié)議客戶的銷售回款數(shù)據(jù)，提出返利建議審核簽字客戶服務(wù)部第二年初按資信列出協(xié)議戶名單查閱客戶是否還清當(dāng)年欠款有無(wú)第二年一月底備案 留存協(xié)議協(xié)議戶匯總協(xié)議戶情況提交返利報(bào)告?zhèn)浒?開(kāi)具符合要求的發(fā) 票組織討論，審核擬定本年客戶返利 政策草案 與客戶簽訂返利協(xié) 議取消客戶返利修訂本年客戶返利協(xié)議1 2345 67 8910111213簽字生效14營(yíng)銷副總流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單1. 銷售拓展部負(fù)責(zé)依照上年度返利協(xié)議，銷售戰(zhàn)略，市場(chǎng)計(jì)劃，制定本年客戶返利草案，提交銷售總監(jiān)審核去年返利政策及執(zhí)行情況市場(chǎng)戰(zhàn)略本年客戶返利政策草案去年返利政策及執(zhí)行情況本年客戶返利政策草案2. 銷售總監(jiān)組織銷售行政部、銷售拓展部、客戶服務(wù)部，對(duì)客戶返利草案進(jìn)行討論，審核 客戶返利政策草案 會(huì)議紀(jì)要 本年客戶返利協(xié)議3. 銷售拓展部根據(jù)討論情況，進(jìn)行修訂 返利協(xié)議4. 銷售行政部負(fù)責(zé)與各協(xié)議客戶簽訂協(xié)議，并予以解釋，將生效后的協(xié)議交各協(xié)議戶 客戶返利協(xié)議 蓋章生效的客戶返利協(xié)議 生效的返利協(xié)議5. 財(cái)務(wù)部根據(jù)全年各協(xié)議戶銷售回款，按返利政策提出返利建議 客戶服務(wù)部提供的協(xié)議戶名單 全年回款額，返利建議 協(xié)議戶名單全年回款額，返利建議6. 各協(xié)議戶匯總二級(jí)協(xié)議戶的銷售回款，按返利政策提出返利建議 客戶服務(wù)部提供的二級(jí)協(xié)議戶名單 全年回款額，返利建議 二級(jí)協(xié)議戶名單全年回款額，返利建議7. 銷售行政部負(fù)責(zé)判斷客戶資信情況 協(xié)議戶名單 是否給予返利 協(xié)議戶名單8. 財(cái)務(wù)部判斷客戶是否還清欠款 全年回款額，欠款 是否給予返利 全年回款額，欠款流程名稱：返利管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售總監(jiān)流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單9. 銷售行政部根據(jù)欠款客戶名單，取消其返利資格 欠款客戶名單 取消返利資格客戶名單 取消返利資格 客戶名單10. 匯總協(xié)議戶情況，提交返利報(bào)告 全年一級(jí)、二級(jí)協(xié)議客戶返利建議返利報(bào)告 返利報(bào)告11. 銷售總監(jiān)審核簽字，生效 返利報(bào)告 生效的報(bào)告 生效的返利報(bào) 告12. 銷售行政部備案，通知各協(xié)議戶開(kāi)具正式發(fā)票 返利通知 返利通知13. 各協(xié)議戶開(kāi)具與公司返利金額相符的正式發(fā)票，交財(cái)務(wù)部 協(xié)議戶的正 式發(fā)票14. 財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶開(kāi)具的發(fā)票，核對(duì)返利金額，向客戶付款 返利金額流程名稱：返利管理流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售拓展部，銷售行政部流程名稱：銷售費(fèi)用使用流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售總監(jiān)時(shí)間 財(cái)務(wù)大區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān) 各辦事處渠道經(jīng)理 /一線銷售人員每月初營(yíng)銷副總開(kāi)始 銷售預(yù)算1申請(qǐng)銷售費(fèi)用 ,填預(yù)領(lǐng)款單將片區(qū)銷售費(fèi)用下?lián)芨鞔髤^(qū)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批申請(qǐng)銷售費(fèi)用 ,填預(yù)領(lǐng)款單根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)使用費(fèi)用進(jìn)行銷售推廣活動(dòng)使用銷售費(fèi)用各辦事處渠道經(jīng)理根據(jù)要求陪同監(jiān)督費(fèi)用使用大區(qū)經(jīng)理根據(jù)要求陪同監(jiān)督費(fèi)用使用銷售總監(jiān)經(jīng)理根據(jù)要求陪同監(jiān)督費(fèi)用使用BA23444445 56 66流程名稱：銷售費(fèi)用使用 (續(xù)上頁(yè) )流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售總監(jiān)時(shí)間每月末9審核費(fèi)用是否超過(guò)預(yù)算，報(bào)銷 ,沖預(yù)領(lǐng)款結(jié)束財(cái)務(wù)大區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān) 各辦事處渠道經(jīng)理 /一線銷售人員營(yíng)銷副總BA填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批 通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)778888 8制作銷售費(fèi)用使用匯總表10銷售費(fèi)用使用匯總表銷售費(fèi)用使用匯總表銷售費(fèi)用使用匯總表流程名稱：銷售費(fèi)用使用流程說(shuō)明流程編號(hào)： 流程擁有者：銷售總監(jiān)流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單1. 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的銷售計(jì)劃和相應(yīng)的預(yù)算，將銷售費(fèi)用下?lián)艿礁鱾€(gè)銷售大區(qū)月度銷售計(jì)劃；銷售費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算，銷售費(fèi)用下?lián)軉?. 辦事處人員填寫(xiě)預(yù)領(lǐng)款單 ,申請(qǐng)銷售費(fèi)用 預(yù)領(lǐng)款單 預(yù)領(lǐng)款單3. 大區(qū)經(jīng)理填寫(xiě)預(yù)領(lǐng)款單 ,申請(qǐng)銷售費(fèi)用 預(yù)領(lǐng)款單 預(yù)領(lǐng)款單4. 大區(qū)經(jīng)理 ,銷售總監(jiān) ,營(yíng)銷副總根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批 預(yù)領(lǐng)款單 經(jīng)過(guò)審批的預(yù)領(lǐng)款單預(yù)領(lǐng)款單5. 銷售人員使用銷售費(fèi)用6. 各辦事處渠道經(jīng)理 ,大區(qū)經(jīng)理 ,銷售總監(jiān)根據(jù)要求 ,陪同銷售費(fèi)用使用7. 填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng) 費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單8. 大區(qū)經(jīng)理 ,銷售總監(jiān) ,營(yíng)銷副總根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批 費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單 審批結(jié)果 審批結(jié)果9. 財(cái)務(wù)部審核費(fèi)用是否超過(guò)預(yù)算，報(bào)銷 ,沖預(yù)領(lǐng)款10. 制作銷售費(fèi)用使用匯總表 ,報(bào)營(yíng)銷副總 ,銷售總監(jiān)及相應(yīng)大區(qū)經(jīng)理 銷售費(fèi)用使用匯總