【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其它合同：口頭、來電、傳真定貨。 產(chǎn)品要求的確定 采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括： a） 顧客明確規(guī)定的 要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。 b） 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。 c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 d） 本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。 產(chǎn)品要求的傳遞 采購部進(jìn)行合同意向維護(hù)，準(zhǔn)確輸入產(chǎn)品要求，確定合同級(jí)別及評(píng)審部門。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評(píng)審 評(píng)審內(nèi)容： a) 客戶的各項(xiàng)要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理明確。 b) 各項(xiàng)要求是否有含糊不清或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同意向中得到了說明。前后不 一致的要求是否得到解決。 c) 合同意向是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 d) 客戶的潛在要求是否得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。 e) 本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。 f) 本公司是否有履行合同 /訂單要求的能力。 評(píng)審方式 各評(píng)審部門依據(jù)職責(zé)進(jìn)行評(píng)審。 合同執(zhí)行 合同評(píng)審后采購部根據(jù)意向合同與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。 合同簽訂后，采購部對(duì)顧客提供的圖樣進(jìn)行檢查并登入《訂貨合同臺(tái)帳》，并進(jìn)行商品計(jì)劃生存的確定，經(jīng)總經(jīng)理審核后，生產(chǎn) 、 技 術(shù)部安排生產(chǎn)。 其它合同在執(zhí)行前需得到顧客的確認(rèn)，經(jīng)評(píng)審后在《其它合同記錄》中做好記錄。 合同修改 合同修改前，需重新進(jìn)行評(píng)審。 采購部應(yīng)將評(píng)審結(jié)果和修改說明用 “ 業(yè)務(wù)聯(lián)系書 ” 形式轉(zhuǎn)出，并在《合同修改記錄》上做好記錄。 合同完成后 ,由采購部將合同實(shí)際完成時(shí)間寫入《訂貨合同臺(tái)帳》。 合同評(píng)審工作中 ,建立的記錄由采購部進(jìn)行保存和管理。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 6 記錄 合同 其它合同記錄 訂貨合同臺(tái)帳 合同修改記錄 業(yè)務(wù)聯(lián)系書 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制程序 編號(hào) JLQP70420xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 5 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括新產(chǎn)品的研制、引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確 定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 技術(shù)部 主 管工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告。 采購部負(fù)責(zé)所需物料的采購。 采購部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《顧客確認(rèn)報(bào)告》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn) 。 4 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源 與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料下達(dá)給技術(shù)部。 根據(jù)市場(chǎng)或分析提出《項(xiàng)目建議書》，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部下達(dá)《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料 存 技術(shù)部。 ，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào) 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)部實(shí)施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)部 主 管工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部 制定 《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》， 由 技術(shù)部實(shí)施。 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)上述項(xiàng)目的來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進(jìn)度要求和配合單位； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展 ，在適當(dāng)予以修改，應(yīng)執(zhí)行〈文件控制程序〉的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)不同小組之間的接口管理 涉及 到公司不同 職 能或不同層次，也可能 涉及 公司外部； 。設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》， 由 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)小組。需要生產(chǎn) 部、 技術(shù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人可以組織各小組的協(xié)調(diào)會(huì)議或圖紙會(huì)審會(huì)議等方式進(jìn)行溝通。應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相應(yīng)部門，以便采取相應(yīng)的措施予以改進(jìn)。 顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、性能要求，這些主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。 、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。 。 ，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員和相關(guān)部門對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括： a. 指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等； b. 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c. 采購物資分類明細(xì)表、外協(xié)件清單； d. 質(zhì)量重要度分析明細(xì)表； e. 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； f. 用戶手冊(cè)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸入文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。輸出文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能發(fā)放。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的安排，進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并組織相關(guān)人員和有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 樣機(jī)驗(yàn)證通過后，開發(fā)部組 織各部門對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，填寫《試產(chǎn)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)（數(shù)量不大于 20 件）。 質(zhì)檢部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，生產(chǎn)部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；采購部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)勞資產(chǎn)部出具成本核算報(bào)告；生產(chǎn)技術(shù)部綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求。應(yīng)依據(jù)策 劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量生產(chǎn)）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)，如采用模擬或其它方式完成。 可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a. 生產(chǎn)技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 b. 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由采購部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，采購部提交《客戶試產(chǎn)報(bào)告》，說明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì) 開發(fā)予以確認(rèn)。 c. 新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提交用戶滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需求采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件歸檔 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件進(jìn)行整理，送交檔案室歸檔。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和保障的 整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改的提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 a. 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的更改： 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的文件，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 b. 在設(shè)計(jì)開發(fā)定型后的更改： 產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)開 發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 c. 當(dāng)更改涉及到安全性能時(shí)，應(yīng)經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門重新審核、備案。 、性能指標(biāo)的改變，或相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》 6 記錄 《項(xiàng)目建議書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》 《試產(chǎn)報(bào)告》 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《客戶試用報(bào)告》 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《文件更改申請(qǐng)單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設(shè)機(jī)械有限公司 采購控制程序 編號(hào) JLQP70520xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 4 頁 采購控制程序 1 目的 對(duì)本公司生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。 2 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購、外包加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 采購部 a. 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供 方檔案； ，執(zhí)行采購作業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和技術(shù)資料的提供及《采購物資分類明細(xì)表》，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)外包過程的控制。 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》 ４ 作業(yè)程序 采購文件包括技術(shù)資料、采購計(jì)劃、采購合同及采購清單等。 采購物資分類 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決 定對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。 采購物資分為三類： a. 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b. 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 寫《供方評(píng)定 記錄表》。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，包括供方其它用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋、供方顧客滿意程度、產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（零件配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）、履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付狀況等。