【文章內(nèi)容簡介】 其它合同：口頭、來電、傳真定貨。 產(chǎn)品要求的確定 采購部負責組織對產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括： a） 顧客明確規(guī)定的 要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等。 b） 顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的要求。 c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 d） 本公司附加的對顧客的責任。 產(chǎn)品要求的傳遞 采購部進行合同意向維護，準確輸入產(chǎn)品要求，確定合同級別及評審部門。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同評審 評審內(nèi)容： a) 客戶的各項要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理明確。 b) 各項要求是否有含糊不清或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同意向中得到了說明。前后不 一致的要求是否得到解決。 c) 合同意向是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求。 d) 客戶的潛在要求是否得到識別，這些要求是預期或規(guī)定用途所必要的。 e) 本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。 f) 本公司是否有履行合同 /訂單要求的能力。 評審方式 各評審部門依據(jù)職責進行評審。 合同執(zhí)行 合同評審后采購部根據(jù)意向合同與批準的評審結(jié)果，負責與客戶正式簽訂合同。 合同簽訂后，采購部對顧客提供的圖樣進行檢查并登入《訂貨合同臺帳》，并進行商品計劃生存的確定，經(jīng)總經(jīng)理審核后，生產(chǎn) 、 技 術(shù)部安排生產(chǎn)。 其它合同在執(zhí)行前需得到顧客的確認，經(jīng)評審后在《其它合同記錄》中做好記錄。 合同修改 合同修改前，需重新進行評審。 采購部應將評審結(jié)果和修改說明用 “ 業(yè)務聯(lián)系書 ” 形式轉(zhuǎn)出，并在《合同修改記錄》上做好記錄。 合同完成后 ,由采購部將合同實際完成時間寫入《訂貨合同臺帳》。 合同評審工作中 ,建立的記錄由采購部進行保存和管理。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 6 記錄 合同 其它合同記錄 訂貨合同臺帳 合同修改記錄 業(yè)務聯(lián)系書 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司 設計和開發(fā) 控制程序 編號 JLQP70420xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 5 頁 設計和開發(fā)控制程序 1 目的 對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程，包括新產(chǎn)品的研制、引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進。 3 職責 技術(shù)部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、確 定設計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等。 技術(shù)部 主 管工程師負責審核項目建議書、下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告。 總經(jīng)理負責批準項目建議書、試產(chǎn)報告。 采購部負責所需物料的采購。 采購部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《顧客確認報告》。 質(zhì)檢部負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn) 。 4 程序 設計和開發(fā)的策劃 設計和開發(fā)項目的來源 與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準的相應的《產(chǎn)品要求評審表》，生產(chǎn)技術(shù)部下達《設計和開發(fā)任務書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料下達給技術(shù)部。 根據(jù)市場或分析提出《項目建議書》，報生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準后，技術(shù)部下達《設計和開發(fā)任務書》，并將相關(guān)背景資料 存 技術(shù)部。 ，提交《項目建議書》，報 公司技術(shù)負責人 審核、總經(jīng)理批準后，下達《設計和開發(fā)任務書》，交技術(shù)部實施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，提交《項目建議書》，報技術(shù)部 主 管工程師審核、總經(jīng)理批準后，技術(shù)部 制定 《設計和開發(fā)任務書》， 由 技術(shù)部實施。 技術(shù)負責人根據(jù)上述項目的來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設計開發(fā)方案》、《設計開發(fā)計劃書》。計劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進度要求和配合單位； ，如人員、信息、設備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。 設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展 ，在適當予以修改，應執(zhí)行〈文件控制程序〉的有關(guān)規(guī)定。 設計和開發(fā)不同小組之間的接口管理 涉及 到公司不同 職 能或不同層次，也可能 涉及 公司外部； 。設計開發(fā)人員填寫《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》， 由 設計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)小組。需要生產(chǎn) 部、 技術(shù)部進行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)負責人審批后組織協(xié)調(diào)。 ，技術(shù)負責人可以組織各小組的協(xié)調(diào)會議或圖紙會審會議等方式進行溝通。應及時將有關(guān)信息傳遞到相應部門，以便采取相應的措施予以改進。 顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設計和開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容： 、性能要求，這些主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包含在合同、定單或項目建議書中。 、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。 。 ，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設計和開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫《設計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 技術(shù)負責人組織有關(guān)人員和相關(guān)部門對 設計和開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設計和開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 設計和開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據(jù)設計開發(fā)任務書、方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 設計開發(fā)輸出文件應以能針對開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當信息。 設計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括： a. 指導生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設計等； b. 包含或引用驗收準則； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 c. 采購物資分類明細表、外協(xié)件清單； d. 質(zhì)量重要度分析明細表； e. 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準； f. 用戶手冊。 項目負責人對輸入文件進行審核，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。輸出文件經(jīng)技術(shù)負責人批準后，才能發(fā)放。 設計和開發(fā)的評審 在設計開發(fā)的適當階段應依據(jù)所策劃的安排，進行系統(tǒng)的安排，進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目負責人提出申請，技術(shù)負責人批準，并組織相關(guān)人員和有關(guān)部門進行評審。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫 《設計開發(fā)評審報告》，對評審做出結(jié)論，報技術(shù)負責人審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，技術(shù)部負責跟蹤記錄措施執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內(nèi)。 設計和開發(fā)的驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。 項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證結(jié)果及跟蹤的措施，報技術(shù)負責人批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。 樣機驗證通過后，開發(fā)部組 織各部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，根據(jù)產(chǎn)品的特點，填寫《試產(chǎn)報告》，報生產(chǎn)部審核、總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部進行小批量試產(chǎn)（數(shù)量不大于 20 件）。 質(zhì)檢部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗或試驗，出具相應的檢測報告，生產(chǎn)部對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應可行性報告；財勞資產(chǎn)部出具成本核算報告；生產(chǎn)技術(shù)部綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報告》，報技術(shù)負責人審核、總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預期用途的要求。應依據(jù)策 劃的安排對設計和開發(fā)進行確認，只要可行，確認通常應在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量生產(chǎn)）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認，如采用模擬或其它方式完成。 可以選擇下述幾種確認方式之一： a. 生產(chǎn)技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》即對設計開發(fā)予以確認。 b. 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由采購部聯(lián)系交顧客使用一段時間，采購部提交《客戶試產(chǎn)報告》，說明顧客對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性評價，顧客滿意即對設計 開發(fā)予以確認。 c. 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的實驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提交用戶滿意的報告，即為對設計開發(fā)予以確認。 上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需求采取相應的跟蹤和改進措施，并填寫在《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期的使用要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 設計和開發(fā)文件歸檔 通過設計開發(fā)確認后，項目負責人將所有的設計開發(fā)輸入文件進行整理，送交檔案室歸檔。 設計和開發(fā)更改的控制 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的 整個壽命周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 設計開發(fā)的更改的提出部門應填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報分管副總經(jīng)理批準后方可進行更改。 a. 在設計開發(fā)過程中的更改： 在設計開發(fā)過程中，設計開發(fā)人員可在設計開發(fā)輸出文件上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的文件，執(zhí)行《文件控制程序》及《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 b. 在設計開發(fā)定型后的更改： 產(chǎn)品定型后如需要更改設計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設計開 發(fā)信息聯(lián)絡單》中提交生產(chǎn)技術(shù)部，由相關(guān)設計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報分管副總經(jīng)理批準后方可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 c. 當更改涉及到安全性能時，應經(jīng)國家授權(quán)部門重新審核、備案。 、性能指標的改變，或相關(guān)法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后才能實施。評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《設計、工藝文件管理規(guī)定》 6 記錄 《項目建議書》 《設計開發(fā)任務書》 《設計開發(fā)方案》 《設計開發(fā)計劃書》 《設計開發(fā)輸入清單》 《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》 《設計開發(fā)評審報告》 《設計開發(fā)驗證報告》 《設計開發(fā)輸出清單》 《試產(chǎn)報告》 《試產(chǎn)總結(jié)報告》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 《客戶試用報告》 《新產(chǎn)品鑒定報告》 《產(chǎn)品要求評審表》 《文件更改申請單》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司 采購控制程序 編號 JLQP70520xx 第 章 第 A 版 第 1 次修訂 第 1 頁 共 4 頁 采購控制程序 1 目的 對本公司生產(chǎn)所需物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。 2 范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需物資的采購、外包加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 采購部 a. 負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供 方檔案； ，執(zhí)行采購作業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)部 負責所需采購物資技術(shù)標準的制定和技術(shù)資料的提供及《采購物資分類明細表》，并負責設計外包過程的控制。 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部負責對采購的物資進行檢驗。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理批準《采購計劃》 ４ 作業(yè)程序 采購文件包括技術(shù)資料、采購計劃、采購合同及采購清單等。 采購物資分類 生產(chǎn)技術(shù)部負責制定采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決 定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。 采購物資分為三類： a. 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b. 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的評價 采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 寫《供方評定 記錄表》。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的質(zhì)量證明文件以證實其質(zhì)量保證能力，包括供方其它用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋、供方顧客滿意程度、產(chǎn)品相關(guān)的服務和技術(shù)支持能力（零件配件供應、維修服務等）、履約能力、財務狀況、價格和交付狀況等。