【文章內(nèi)容簡介】 、管理文件 :回答如何做 ,用以支持程序文件 . d)憑證性記錄文件 :表明做的如何 . e)法律、法規(guī)文件 質(zhì)量環(huán)境安全手冊 : a)確定了本 公司 質(zhì)量 、環(huán)境、安全 管理體系的要求，闡明了質(zhì)量方針 、環(huán)境方針、安全方針 和 質(zhì)量 目標 、環(huán)境目標、安全目標 ,確定了組織結(jié)構(gòu)和 高層管理人員 職責與權(quán)限，申明了本 公司 的質(zhì)量管理和控制能力； b) 除 31 個程序文件之外，其他過程程序包含在手冊之中； c) 手冊描述了本 公司 所需過程之間的相互作用； d) 質(zhì)量環(huán)境安全手冊 編制、審核、批準、發(fā)放、使 用和修訂等執(zhí)行《文件控制程序》。 文件控制 a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修定狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e) 確保文件保持清晰，易與識別； f) 確保 對策劃和運行環(huán)境 、安全、質(zhì)量 管理 體系 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R ； h) 文件和資料易于查找 ； i) 對處于法規(guī)和（或）保留信息的 需要而留存的檔案文件和資料予以適當?shù)臉俗R。 本過程 形成文件的程序 8 標題 GB／ T19001 GB／ T24001 GB／ T28001 文件控制程序 記錄控制 應建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應保持清晰 總則 本 公司 制定并實施《記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境安全 體系記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處 置等方面的控制要求，以控制記錄管理。 記錄的標識工作，由記錄所出自的文件的歸口部門負責，記錄標識的基本規(guī)則是：“ 記錄的漢語拼音縮寫 ” 加 “ 標準的條款號及記錄的順序號 ” 。 記錄按其用途、保存期限 由填寫部門 儲存。 記錄的保存期限要滿足顧客及法律法規(guī)的特殊要求。 記錄要實行分類編目管理，并按時間順序立卷歸檔，以方便檢查和查閱 記錄銷毀實行批準制度。 本過程 形成程序文件 標題 GB／ T19001 GB／ T24001 GB／ T28001 記錄 控制程序 5 管理職責 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a)總經(jīng)理應樹立質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，清楚了解讓顧客和相關(guān)方滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應清楚了解質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量和環(huán)境、安 全的認識緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識和環(huán)境保護意識及職業(yè)健康安全意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量、環(huán)境、安全的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量和保護環(huán)境及自身健康安全的有關(guān)的活動中來。 實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》，實現(xiàn)對危險源的有效控制，執(zhí)行《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序》。 9 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、環(huán)境方針和環(huán)境目 標、安全方針和安全目標。 總經(jīng)理應對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運作能獲得必要的資源 。 以顧客為關(guān)注焦點 公司 領(lǐng)導（ 總經(jīng)理 、副 總經(jīng)理 、管理者代表、 員工 代表 ）應關(guān)注與顧客 和相關(guān)方 有關(guān)的過程，以增強顧客滿意為目的。 a)通過經(jīng)常性的市場調(diào)研、預測及顧客走訪，準確確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《 產(chǎn)品要 求評審控制程序 》、 《 顧客滿意度 管理 程序》。 b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境、安全控制要求以及運行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種施工和檢驗規(guī)范；環(huán)境保護管理規(guī)定；職業(yè)健康安全管理規(guī)定等。 c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 : 公司必須滿足法律法規(guī)及國家和地方強制性標準的規(guī)定； 顧客的期望和需求、 法律法規(guī)及國家和地方強制性標準的要求也會隨時間的推移而修訂， 公司 應 將 轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定 。 方針 制定質(zhì)量方針的要求： 1) 應與本 公司 的長遠發(fā)展宗旨和方向相適應，與 公司 的經(jīng)營宗旨相協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)“一流管理，一流效益”的發(fā)展宗旨 ； 2) 方針體現(xiàn) 節(jié)提出的管理承諾，重視顧客 對產(chǎn)品的要求、過程的要求及質(zhì)量管理體系的要求等 ； 3) 方針提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架 ， 公司 與各部門應在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標 ； 4) 公司 領(lǐng)導宣貫質(zhì)量方針，使全體員工正確理解并堅決貫徹執(zhí)行 ； 見 “ 質(zhì)量目標 ”； 5) 公司 對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，執(zhí)行《管理評審 控制 程序》 ； 6) 質(zhì)量方針 由 總經(jīng)理 批準，發(fā)布實施 。 10 制定 環(huán)境 方針的要求： 1）適合于組織活動、產(chǎn)品服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； 2）包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾； 3）包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的使用法律法規(guī)和其他要求的承諾； 4）提供建立和評審環(huán)境目標的框架； 5）形成文件，對諸實施，并予以保持； 6）傳導到所有為組織或代表組織工作的人員； 7）可為公眾所獲取。 制定 安全 方針的要求： 1）適合組織的職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模； 2）包括持續(xù)改進的承諾； 3）包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其 他要求的承諾； 4）形成文件，實施并保持； 5）傳達到全體員工，使其人事各自的職業(yè)健康安全義務； 6）可為相關(guān)方所獲??； 7）定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標題 GB／ T19001 GB／ T24001 GB／ T28001 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ， 環(huán)境方針和環(huán)境目標 及管理方案 , 職業(yè)健康安全方針和目標及管理方案 ， 法律與其他要求控制程序 ， 環(huán)境因素的識別評價程序