iso9001體系流程模版(流程培訓(xùn))(編輯修改稿)
2025-02-14 02:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收物品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 物品入庫 物品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 動作 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :可選動作 以物品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收物品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 物品入庫 物品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 可選動作 物品入庫 物品入庫 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :表單 以物品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收物品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 物品入庫 物品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 表單 : 單表單 多表單 驗收報告單 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :子流程 以物品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收物品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 物品入庫 物品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 子流程 物品付款流程 采購部 財務(wù)部 物品付款流程 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單 記帳 應(yīng)付賬 到稅務(wù)局認證 付款計劃 打印付款申請單 付款申請單 付款 付款計劃流程 1天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :存檔 以物品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員
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