【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)容還需再評審，相關(guān)人員填寫《合同（訂單）修改通知單》通知相關(guān)部門。 5. 相關(guān)文件 顧客滿意度測量控制程序 6. 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評審表 合同（訂單）記錄登記表 合同（訂單）修改通知單 顧客投訴處理單 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS04 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 采購控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1. 目的 確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，并做到價格合理、交貨及時。 2. 適用范圍 適用于公司對生產(chǎn)所需 的主要原料以及生產(chǎn)輔料的采購，并對供方實施產(chǎn)品質(zhì)量控制。 3. 職責(zé) 生技部 根據(jù)生產(chǎn)及庫存需求提出采購申請。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購審批。 供銷部負(fù)責(zé)采購控制。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)購進(jìn)材料的驗證。 4. 程序 采購控制 控制原材料采購過程，保證采購的主要材料在質(zhì)量和服務(wù)方面符合要求。 考慮采購物資對 工業(yè)機(jī)械備品備件 過程中不同影響，決定采購過程不同的控制方式和程度；公司原材料分為 A 類（重要物資）、 B 類（一般物資）及 C 類（輔助物資）三大類， 生技部 編制 物資分類明細(xì)表，規(guī)定各類物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、主要供方等。重要物資（ A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接 影響最終產(chǎn)品的使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料。 一般物資（ B 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物料，它一般不直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。 輔助物料（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物料。 A 類物資必須從合格供方名單中采購。 合格供方評定方法 對于長期供應(yīng)公司物資的供方，若質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、信譽(yù)好，供銷部填寫“供方評定記錄表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可直接列 入合格供方名錄。 對于新客戶，必須由供銷部會同 質(zhì)檢部 人員對客戶的生產(chǎn)規(guī)模、信譽(yù)情況、質(zhì)量保證情況進(jìn)行評定，評定辦法可采用下列方法之一或綜合采用。 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS04 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 采購控制程序 共 3 頁 第 2 頁 a)到供方單位現(xiàn)場評定； b)通過供方提供的質(zhì)量、信譽(yù)方面證明評定； c)小批量試用。 評定后，須會簽供方評定表，作出評定結(jié)論，合格的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。 供銷部每年一次對合格供方進(jìn)行質(zhì)量 評定，適當(dāng)時可進(jìn)行調(diào)整。 “合格供方名錄”屬受控文件，總經(jīng)理、供銷部、 質(zhì)檢部 、倉庫 各一份。 供銷部記錄并保存評價結(jié)果和跟蹤措施。 采購信息 采購產(chǎn)品的信息包括： a) 對產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 對產(chǎn)品驗收的要求； c) 對價格、數(shù)量、規(guī)格、交付等其他要求。 適當(dāng)時還包括： a) 對供方的產(chǎn)品、程序、人員提出批準(zhǔn)或資格的鑒定要求； b) 適用的質(zhì)量管理體系的要求。 采購程序 供銷部根據(jù)庫存量，決定采購量及采購物資種類，依據(jù)《物資分類清單及采購技術(shù)要求》從合格供方名錄中選 擇供方聯(lián)系供方。 采購產(chǎn)品驗收 對采購的產(chǎn)品（含外協(xié)）可以有以下幾種驗證方式： a) 由公司 質(zhì)檢部 進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b) 由顧客在公司現(xiàn)場實施驗證； c) 由公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS04 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 采購控制程序 共 3 頁 第 3 頁 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。 在供方處驗證及其驗證方法在合同中明確規(guī)定，顧客的驗證不能免除公司的責(zé)任。 供 銷部應(yīng)保存供方評定記錄及采購記錄。 5. 質(zhì)量記錄 供方評定記錄表 合格供方名錄 供方供貨業(yè)績表 采購申請 /計劃單 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS05 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1. 目的 對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足產(chǎn)品規(guī)定要求和顧客的需求和期望。 2. 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付過程的質(zhì)量控制。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程協(xié)調(diào)工作。 供銷部 根據(jù)用戶的需求，提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品銷售信息，負(fù)責(zé)下達(dá)《 產(chǎn)品制作訂單 》。 生技部 負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)，對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。 供銷 部 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的保護(hù)工作，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗。 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需物料的采購。 4 工作程序 產(chǎn)品任務(wù)的來源 供銷部 根據(jù)用戶需求，經(jīng)過評審簽訂合同，提供準(zhǔn)確的 《 產(chǎn)品制作訂單 》，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生技部 根據(jù)《 產(chǎn)品制作訂單 》準(zhǔn)備相關(guān)材料，明確其技術(shù)要求、驗收準(zhǔn)則。 生技部 經(jīng)理負(fù)責(zé)落實人員、工器具等資源配備，人員、工器具應(yīng)滿足規(guī)定的要求。 生技部 經(jīng)理應(yīng)在生產(chǎn)前對環(huán)境進(jìn)行調(diào)查，確保工作能夠與環(huán)境相適應(yīng)。 生技部 經(jīng)理按《 產(chǎn)品制作訂單 》的要求和《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 及《顧客圖紙 》組織生產(chǎn)。 產(chǎn)品從領(lǐng)料出庫到用戶現(xiàn)場，應(yīng)保持產(chǎn)品的標(biāo)識和質(zhì)量特性不發(fā)生改變，以符合顧客的要求。產(chǎn)品的保護(hù)應(yīng)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)過程的管理 1) 生技部 經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的日常管理； 2) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的質(zhì)量控制，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量檢查； 南京希諾科 技 有限公司程序文件 編號： ZTBXNGS05 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 共 2 頁 第 2 頁 3) 必須對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點進(jìn)行質(zhì)量檢查，經(jīng)質(zhì)檢人員檢查方可轉(zhuǎn)序，不允許越點操作。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中填寫《 首件、巡檢 記錄》 。 4）生產(chǎn)工序 按規(guī)范生產(chǎn)，執(zhí)行《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 及《顧客圖紙 》。 5）成品檢驗：產(chǎn)品在辦理入庫前，由質(zhì)檢員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。 顧客財產(chǎn)的保護(hù) 對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行控制，做到專管專用，防止丟失、損環(huán)。 如產(chǎn)品生產(chǎn)過程 出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品制作訂單 首件、巡檢記錄 南京希諾科技 有限公司 程序文件 編號： ZTBXNGS06 A 版第 0 次修改 標(biāo)題 顧客滿意度測量控制程序 共 2 頁 第 1 頁 目的 通過對顧客滿意度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 適用范圍 適用于對顧客滿意度的測量。 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)與顧客 聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的當(dāng)前需求和潛在需求。 管理者代表 根據(jù)顧客反饋信息和滿意度調(diào)查結(jié)果責(zé)成有關(guān)部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。 工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 供銷部