某酒店gop經(jīng)營(yíng)分析課件(編輯修改稿)
2025-02-10 19:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 十三香龍蝦 6 % 困惑 麻婆豆腐 96 % 犁田之馬 翡翠燒鴨羹 108 % 犁田之馬 績(jī)溪炒粉絲 100 % 犁田之馬 清炒青菜 110 % 犁田之馬 耗油冬瓜 15 % 笨狗 香脆銀魚（中） 13 % 笨狗 蟹粉白菜（?。? 9 % 笨狗 蒜泥西芹 7 % 笨狗 菜肴的受歡迎程度是指西軟收銀系統(tǒng)中菜肴的點(diǎn)擊次數(shù)。 泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 2023年 5月餐飲收入對(duì)比分析圖 本期預(yù)算上年同期5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 餐飲收入食品收入酒水收入其他收入本期預(yù)算上年同期泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 2023年 5月 — 2023年 5月餐飲收入趨勢(shì)圖（按類別） 其他 飲料 食品 餐飲 500,1,000,1,500,2,000,2,500,3,000,3,500,4,000,其他 飲料 食品 餐飲 泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 餐飲經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明 ⊙ 2023年 5月餐飲就餐人次 30750人次，高于預(yù)算 6810人次 就餐人次增加對(duì)收入的影響數(shù) =6810人次 ⊙ 2023年 5月餐飲人均消費(fèi)是 ，早餐、午餐、晚餐人均消費(fèi)分別是 、 、 ，分別低于預(yù)算 、 、但較 4月份有比較明顯的增加： 2023年 5月中餐包廂出租 325次，出租率是 %，與 4月的 272次和 22%的出租率有較大幅度的增長(zhǎng)，但距目標(biāo)值 30%仍有一定差距。 2023年 1月 5月中餐包廂累計(jì)出租場(chǎng)次是 1007次，累計(jì)出租率是 %。 ⊙ 2023年 5月多功能廳共接待會(huì)議 26場(chǎng)，接待用餐 29場(chǎng)，共實(shí)現(xiàn)收入 ，總體使用率是 %，較 4月的 20%大幅增加，是餐飲部超額完成經(jīng)營(yíng)預(yù)算的主要原因。 ⊙ 2023年 5月會(huì)議室共接待會(huì)議 58場(chǎng)，場(chǎng)租收入 ，出租率 %，較 4月的 %基本持平。 泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 餐飲經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明 ⊙ 2023年 5月餐飲總收入 ，高于預(yù)算 ，完成預(yù)算的 %，此項(xiàng)餐飲收入應(yīng)加上以下幾項(xiàng)置換項(xiàng)目共計(jì) ： 蔡琴演唱會(huì) 陪你逛街欄目組 6306元 保利大劇院 413元 置換儲(chǔ)值卡消費(fèi) 798元 投資公司 張學(xué)友演唱會(huì) ⊙ 2023年 5月餐飲實(shí)際收入是 泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 % % % % % % % % 2023年 4月各 類酒水收入占比情況 進(jìn)口白酒 進(jìn)口葡萄酒 國(guó)產(chǎn)葡萄酒 國(guó)產(chǎn)白酒 啤酒 自制飲品 軟飲 茶藝 % % % % % % % % % 2023年 5月各 類酒水收入占比情況 進(jìn)口白酒 進(jìn)口葡萄酒 國(guó)產(chǎn)葡萄酒 國(guó)產(chǎn)白酒 黃酒 啤酒 自制飲品 軟飲 茶藝 泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 2023年 5月飲料收入、成本結(jié)構(gòu)對(duì)比圖 1 6 . 8 4 %0 . 5 8 %3 8 . 2 0 %3 5 . 0 5 %9 . 3 4 %2023 年 4 月 飲料 成本 結(jié)構(gòu) 比重葡萄酒 洋酒 白酒軟飲 啤酒% % % % % 2023年 5月 飲料成本結(jié)構(gòu)比重 洋酒 葡萄酒 白酒 啤酒 軟飲 泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 餐飲經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明 ⊙ 2023年 5月酒店實(shí)現(xiàn)飲料收入 ，完成預(yù)算的 % A、 飲料收入比重較大的是國(guó)產(chǎn)白酒 %，軟飲 %，茶藝 %，較 4月相比，本月成本率較高的國(guó)產(chǎn)白酒銷售占比顯著上升，其他項(xiàng)目銷售額均有所下降。 B、銷售量排名靠前的品種是青島冰純、雪花純生、蘇打水、鮮榨果汁、五年口子窖、張?jiān)?yōu)選級(jí)品麗珠。 C、目前酒店銷售的飲料利潤(rùn)率排名靠前的是：自制飲品、軟飲、啤酒、葡萄酒、白酒。 ⊙ 2023年 5月酒店發(fā)生飲料成本 ，飲料成本率是 %，較 4月有顯著的上升，是否因?yàn)殇N售會(huì)議價(jià)的白酒、紅酒等很多，導(dǎo)致成本上升？ 泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 食品飲料成本結(jié)構(gòu)圖 8 . 0 5 1 . 7 1 6 . 4 1 5 . 8 1 9 . 7 6 1 2 . 2 11 3 . 5 7 1 1 . 3 8 0 . 2 8 1 8 . 4 02 . 5 3 7 . 1 4 0 . 3 9 0 . 8 9 1 . 4 7 2023 年 4 月食品 成本結(jié)構(gòu)比重調(diào)味品 干貨類 西餐原料 蔬菜、豆制品水果 家禽 肉類 凍品類鮮花 水產(chǎn)海鮮 糧油類 珍品類野味類 客用免費(fèi)食品 零食、飲料1 0 .2 0 2 .5 6 6 .0 3 5 . 7 1 8 .7 8 1 1 . 4 81 0 .9 0 8 .2 5 0 . 3 0 1 6 .5 42 . 6 4 5 .7 3 0 .4 0 0 . 1 9 1 . 9 0 2023 年 5 月食品 成本結(jié)構(gòu)比重調(diào)味品 干貨類 西餐原料 蔬菜、豆制品水果 家禽 肉類 凍品類鮮花 水產(chǎn)海鮮 糧油類 珍品類野味類 客用免費(fèi)食品 零食、飲料泓瑞金陵大酒店財(cái)務(wù)部 類別 編碼 品名 單位 數(shù)量 本期單價(jià) 金額 上月單價(jià) 漲跌幅度 影響金額 蔬菜 01010025 菠菜 斤 1, 5, % 水果 01030001 海南無(wú)籽西瓜 斤 2, 5, % 水果 01030035 哈密瓜 斤 2, % 家禽 01040009 正宗土老母雞 斤 1, 36, 家禽 01040056 櫻桃谷鴨 斤 2, 14, 家禽 01040080 乳鴿 斤 13, 肉類 01050013 帶皮小膘五花肉 斤 11, % 肉類 01050071 進(jìn)口牛仔骨 斤 41, 肉類 01050087 雪花牛排 斤 13, 凍品 01060006 鮑魚仔 斤 6, 凍品 01060010 8頭明蝦
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