【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (C=AB) (D) (E=AD)費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)內(nèi)容、 追加預(yù)算申請(qǐng) 、核銷流程追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步 營(yíng)業(yè)所 /直營(yíng)公司提交追加預(yù)算申請(qǐng)營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃辦公室主任第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核 市場(chǎng)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理第四步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步營(yíng)業(yè)所 /直營(yíng)公司提交追加預(yù)算申請(qǐng)營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部第四步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步 營(yíng)銷所 /部提交追加預(yù)算申請(qǐng) 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃第二步營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部第四步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步 營(yíng)銷所 /部提交追加預(yù)算申請(qǐng) 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部經(jīng)理 /人力資源部經(jīng)理第四步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步 營(yíng)銷所 /部提交追加預(yù)算申請(qǐng) 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部第四步營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步 營(yíng)銷所 /部提交追加預(yù)算申請(qǐng) 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部第四步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步營(yíng)銷公司總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步 營(yíng)銷所 /部提交追加預(yù)算申請(qǐng) 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部第四步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員追加預(yù)算申請(qǐng)流程序號(hào) 流程 責(zé)任人第一步 營(yíng)銷所 /部提交追加預(yù)算申請(qǐng) 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理第三步 營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部第四步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部審核、登帳 費(fèi)用管理部經(jīng)理第五步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理第六步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁第七步直營(yíng)公司費(fèi)用審核員登帳直營(yíng)公司費(fèi)用審核員費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)費(fèi)用臺(tái)賬(A) (B) (C=AB) (D) (E=AD)內(nèi)容、追加預(yù)算申請(qǐng)、 核銷流程費(fèi)用核銷流程序號(hào) 流程 責(zé)任人 完成時(shí)間第一步 營(yíng)業(yè)所 /直營(yíng)公司申報(bào)費(fèi)用營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)營(yíng)銷部 /直營(yíng)公司企劃次月 10日前第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)經(jīng)理 次月 10日前第三步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初審并登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員 次月 15日前第四步 審核營(yíng)業(yè)所 /直營(yíng)公司該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員 次月 15日前第五步 如果在預(yù)算范圍內(nèi) ,簽字登帳后，將費(fèi)用單證轉(zhuǎn)營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部 次月 1520日前第六步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部登帳，審核該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 費(fèi)用管理部經(jīng)理 次月 30日前第七步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理 次月 30日前第八步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁 次月 30日前第九步 審付中心抽查 審付中心 次月 30日前第十步 制面事業(yè)部財(cái)務(wù) /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)科付款 制面事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理 /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 次月 30日前第十一步 制面事業(yè)部財(cái)務(wù) /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)科匯總費(fèi)用交營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部 制面事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理 /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 第 3月 3日前第十二步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部匯總分析，交集團(tuán)總裁、營(yíng)銷公司總經(jīng)理、費(fèi)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 費(fèi)用管理部經(jīng)理 第 3月 5日前費(fèi)用核銷流程序號(hào) 流程 責(zé)任人 完成時(shí)間第一步營(yíng)業(yè)所 /直營(yíng)公司申報(bào)費(fèi)用營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃/經(jīng)理次月10日前第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng)審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) 每月 10日前第三步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初審并登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員 每月 15日前第四步 審核營(yíng)銷所 /部該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員 每月 15日前第五步 如果在預(yù)算范圍內(nèi) ,簽字登帳后，將費(fèi)用單證轉(zhuǎn)營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核 市場(chǎng)部人力資源部 每月 1520日前第六步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部登帳，審核該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 費(fèi)用管理部經(jīng)理 每月 30日前第七步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理 每月 30日前第八步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁 每月 30日前第九步 審付中心抽查 審付中心 每月 30日前第十步 制面事業(yè)部財(cái)務(wù) /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)科付款 制面事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理 /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 每月 30日前第十一步 制面事業(yè)部財(cái)務(wù) /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)科匯總費(fèi)用交營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部制面事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理 /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 下月 3日前第十二步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部匯總分析，交集團(tuán)總裁、營(yíng)銷公司總經(jīng)理、費(fèi)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 費(fèi)用管理部經(jīng)理 下月 5日前費(fèi)用核銷流程序號(hào) 流程 責(zé)任人 完成時(shí)間第一步 營(yíng)銷所 /部申報(bào)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃 下月 30日前第二步營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理審核、簽字營(yíng)銷部長(zhǎng) /直營(yíng)公司經(jīng)理次月 10日前第三步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初審并登帳 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員 每月 15日前第四步 審核營(yíng)銷所 /部該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員 每月 15日前第五步 如果在預(yù)算范圍內(nèi) ,簽字登帳后，將費(fèi)用單證轉(zhuǎn)營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部 每月 1520日前第六步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部登帳，審核該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 費(fèi)用管理部經(jīng)理 每月 30日前第七步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理 每月 30日前第八步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁 每月 30日前第九步 審付中心抽查 審付中心 每月 30日前第十步 制面事業(yè)部財(cái)務(wù) /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)科付款 制面事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理 /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 每月 30日前第十一步 制面事業(yè)部財(cái)務(wù) /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)科匯總費(fèi)用交營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部 制面事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理 /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 下月 3日前第十二步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部匯總分析，交集團(tuán)總裁、營(yíng)銷公司總經(jīng)理、費(fèi)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 費(fèi)用管理部經(jīng)理 下月 5日前費(fèi)用核銷流程序號(hào) 流程 責(zé)任人 完成時(shí)間第一步 營(yíng)銷所 /部申報(bào)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)所長(zhǎng)直營(yíng)公司企劃 下月 30日前第二步 營(yíng)銷部長(zhǎng)審核、簽字 營(yíng)銷部長(zhǎng) 每月 10日前第三步 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員初審并登帳直營(yíng)公司費(fèi)用審核員次月 15日前第四步 審核營(yíng)銷所 /部該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 直營(yíng)公司費(fèi)用審核員 每月 15日前第五步 如果在預(yù)算范圍內(nèi) ,簽字登帳后，將費(fèi)用單證轉(zhuǎn)營(yíng)銷公司相應(yīng)費(fèi)用負(fù)責(zé)人審核市場(chǎng)部人力資源部 每月 1520日前第六步 營(yíng)銷公司費(fèi)用管理部登帳，審核該項(xiàng)費(fèi)用支出是否超預(yù)算 費(fèi)用管理部經(jīng)理 每月 30日前第七步 營(yíng)銷總經(jīng)理審核、簽字 營(yíng)銷公司總經(jīng)理 每月 30日前第八步 集團(tuán)總裁審核、簽字 集團(tuán)總裁 每月 30日前第九步 審付中心抽查 審付中心 每月 30日前第十步 制面事業(yè)部財(cái)務(wù) /直營(yíng)公司財(cái)務(wù)科付款 制面事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理 /直營(yíng)