質(zhì)量管理體系策劃-烏龜圖(編輯修改稿)
2025-02-09 02:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （培訓(xùn)過程） 6. 過程監(jiān)控指標(biāo) 顧客滿意度 問卷回收率 （管理評(píng)審） 2. 輸入 顧客抱怨退貨 質(zhì)量表現(xiàn) 外部審核結(jié)果 顧客直接評(píng)價(jià) 交付表現(xiàn)包括額外運(yùn)費(fèi) 顧客溝通 （顧客溝通，糾正預(yù)防 措施，交付，售后服務(wù)） 3. 輸出 滿意度報(bào)告 建議措施 （管理評(píng)審） 7. 方法 顧客滿意度衡量程序 調(diào)查表 1 制定調(diào)查計(jì)劃 發(fā)出調(diào)查表 回收調(diào)查表 統(tǒng)計(jì)分析 滿意度報(bào)告 提交管理評(píng)審 質(zhì)量管理體系策劃 .2 4. 資源 （擁有人：總經(jīng)理 過程小組：管理者代表和所有部門） 5. 人員資格 熟悉 QMS過程 （培訓(xùn)過程） 6. 過程監(jiān)控指標(biāo) 推進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行率 （管理評(píng)審） 2. 輸入 標(biāo)準(zhǔn)變更和升級(jí) 組織結(jié)構(gòu)變更 外部環(huán)境變更 產(chǎn)品范圍變更 質(zhì)量方針及目標(biāo) （相關(guān)過程） 3. 輸出 修訂的質(zhì)量 管理體系文件 過程記錄 內(nèi)部審核需求 （內(nèi)部審核和 相關(guān)過程） 7. 方法 質(zhì)量管理體系策劃程序 1 成立 QMS小組 差距分析 制定推進(jìn)計(jì)劃 實(shí)施 過程策劃 質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)估 過程文件化及評(píng)估 溝通與培訓(xùn) 發(fā)布并執(zhí)行 執(zhí)行內(nèi)部審核 不合格品控制 4. 資源 （擁有人：品質(zhì)保證部部長(zhǎng) 過程小組：制造，采購(gòu)，研發(fā)、 物流、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門） 資金 （財(cái)務(wù)過程） 5. 人員資格 熟悉產(chǎn)品 （培訓(xùn)過程） 6. 過程監(jiān)控指標(biāo) 處理及時(shí)率 （管理評(píng)審） 2. 輸入 顧客退貨 （進(jìn)貨檢驗(yàn) 在制品檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 審核發(fā)現(xiàn)的不合格品） 可疑產(chǎn)品 過期產(chǎn)品 （制造，采購(gòu)，交付， 物流管理，測(cè)量?jī)x器 控制，售后服務(wù)過程） 3. 輸出 不合格品報(bào)告 糾正預(yù)防措施需求 （預(yù)防及糾正措施） 7. 方法 不合格品控制程序 1 標(biāo)識(shí)并隔離 填寫不合格品報(bào)告 評(píng)審 處置（讓步，返工，報(bào)廢） 數(shù)據(jù)分析 4. 資源 （擁有人：管理者代表 過程小組：管理層） 手提電腦 （設(shè)施管理過程） 5. 人員資格 熟悉四板圖 熟悉過程指標(biāo) （培訓(xùn)過程） 6. 過程監(jiān)控指標(biāo) 采用四板圖分析的比例 （管理評(píng)審） 2. 輸入 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn) 過程監(jiān)控指標(biāo)的表現(xiàn) （所有過程） 3. 輸出 四板圖 分析報(bào)告 （管理評(píng)審） 7. 方法 數(shù)據(jù)分析程序 （包括四板圖的用法） 1 收集信息與資料 統(tǒng)計(jì)分析 產(chǎn)生建議措施 提交管理評(píng)審 設(shè)備管理 .2 . 4. 資源 （擁有人：制造部部長(zhǎng) 過程小組：制造、研發(fā)、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部） 資金 （財(cái)務(wù)過程） 5. 人員資格 熟悉 TPM（全員設(shè)備維護(hù)） （培訓(xùn)過程） 6. 過程監(jiān)控指標(biāo) OEE（總體設(shè)備利用率） MTBF（可靠性） MTTR（可維護(hù)性） 平均故障率 備件可得率 （管理評(píng)審） 2. 輸入 新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 生產(chǎn)需求 更換需求 現(xiàn)有設(shè)備狀況 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 物流、生產(chǎn)計(jì)劃過程） 3. 輸出 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)備檔案 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 備件計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃 維護(hù)、保養(yǎng)記錄 設(shè)備操作指導(dǎo)書 （生產(chǎn)計(jì)劃、 制造過程） 7. 方法 設(shè)備管理程序 設(shè)備采購(gòu)管理辦法 備件管理辦法 1 制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 選型 招標(biāo) /采購(gòu) 安裝調(diào)試 驗(yàn)收 編制設(shè)備指導(dǎo)書及培訓(xùn) 登記建檔 制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 （備件計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃） 維護(hù)、保養(yǎng)、維修 處置（報(bào)廢、變賣等） 工裝管理 ..1 4. 資源 （擁有人：制造部部長(zhǎng) 過程小組：制造、研發(fā)、 物流、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部） 資金 （財(cái)務(wù)過程） 5. 人員資格 熟悉工裝設(shè)計(jì)和管理 （培訓(xùn)過程） 6. 過程監(jiān)控指標(biāo) MTBF（可靠性） MTTR（可維護(hù)性） 平均故障率 工裝可得率 （管理評(píng)審） 2. 輸入 新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 生產(chǎn)需求 更換需求 現(xiàn)有工裝、量檢具狀況 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 物流、生產(chǎn)計(jì)劃、過程評(píng)估過程） 3. 輸出 工裝采購(gòu)計(jì)劃 工裝檔案 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 易損工裝更換計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃 維護(hù)、保養(yǎng)記錄 工裝操作指導(dǎo)書 （生產(chǎn)計(jì)劃、 制造過程） 7. 方法 工裝管理程序 工裝驗(yàn)收管理辦法 工裝設(shè)計(jì)管理辦法 1 提出工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書 工裝設(shè)計(jì) 工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證 采購(gòu) 安裝調(diào)試 驗(yàn)收 編制工裝指導(dǎo)書及培訓(xùn) 登記建檔 制定維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 （易損工裝更換計(jì)劃、 應(yīng)急計(jì)劃） 維護(hù)、保養(yǎng)、維修 處置（報(bào)廢、變賣等） 設(shè)施管理 4. 資源 （擁有人：技術(shù)總監(jiān) 過程小組：制造、研發(fā)、 工作、物流、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部） 資金 （財(cái)務(wù)過程） 5. 人員資格 熟悉設(shè)施（水、電、氣 、廠房、公共設(shè)施、運(yùn)輸工具、IT設(shè)施、環(huán)保、辦公設(shè)施）管理 （培訓(xùn)過程） 6. 過程監(jiān)控指標(biāo) 設(shè)施故障率 設(shè)施完好率 （管理評(píng)審） 2. 輸入 新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)需要 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求 更換需求 現(xiàn)有設(shè)施狀況 （制造，新產(chǎn)品開發(fā)、 物流、生產(chǎn)計(jì)劃、過程評(píng)估過程） 3. 輸出 設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)施檔案 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃 應(yīng)急
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