新利達塑膠制品公司持續(xù)改進控制作業(yè)程序(編輯修改稿)
2025-08-18 16:01 本頁面
【文章內容簡介】 司規(guī)定值時 。 b. 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時 。 c. 顧 客對產品質量投訴時 。 d. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時 。 e. 內審發(fā)現(xiàn)不合格時 。 f. 供方產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格 。 g. 其他不符合質量方針 .目標與質量管理體系和環(huán)境管理體系文件要求時 。 . 原因分析 .措施制定 .實施與驗證 : 可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因 . 對情況 a,QA部負責填寫《糾正與預防措施處理報告》中“不合格事實”欄 ,由 QE 確定責任部門和原因分析 ,由責任部門制定糾正措施並實施 ,QA部負責跟蹤驗證實施 效果 . 對情況 b. d. e. g由 ISO體系部負責填寫《糾正與預防措施處理報告》中“不合格事 實”欄 ,由責任部門制定糾正措施並實施 ,ISO體系部負責跟蹤驗證實施結果 . 對情況 c由業(yè)務部負責填寫《糾正與預防措施處理報告》中“不合格事實”欄 ,轉 QA 部確認責任部門 ,由 QE 進行原因分析 ,由責任部門制定糾正措施並實施 ,QA部負責跟 驗證實施效果並將結果反饋給業(yè)務部和回復顧客並取得顧客滿意 . 對情況 f由采購部門填寫《糾正與預防措施處理報告》知會供應方 ,由供應方負責 原 因分析並將糾正措施反饋采購部 ,QA部對下一批來料進行跟蹤驗證 ,執(zhí)行《采購作業(yè) 程序 》對供方控制的規(guī)定 ,如果環(huán)境方面不合格由采購執(zhí)行《對相關方環(huán)境施加影響 管理 程序 》 .. . 每項糾正措施完成后 ,監(jiān)督部門進行跟蹤驗證 ,該部門負責人對實施效果的有效性進行 評價 ,評價其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生 ,並在《糾正與預防措施處理報告》上簽 名確認 . . 預防措施 : 組織應識別潛在的不合格 ,並采取預防措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防止不合格發(fā) 生 ,所采取的 預防措施與潛在的問題的影響程度相適應 . . 識別潛在不合格 : QA部要及時重點分析如下記錄 : a. 制程產品質量統(tǒng)計 (直方圖 .調查表等 ),顧客滿意程度調查等 . b. 糾正與預防措施處理執(zhí)行記錄 . ISO體系要及時重點分析如下記錄 : 更多實用資料，請登陸 a. 環(huán)境記錄 . 發(fā)行日期 :20xx 年 4 月 10 日 持續(xù)改進控制作業(yè) 程序 分 類 編 號 : 2— 1240— 011 修正日期 : 年 月 日 第 01 版 第 3 頁 共 7 頁 b. 以往內審報告 . 管理評審報告 ,外部認證等 . 以便及時了解體系運行的有效性 ,過程 產品 . 環(huán)境質量趨勢及顧客的要求和期望 ,並在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中 , 及時收集分析各方面的反饋信息 ,依《信息交流控制 程序 》執(zhí)行 . . 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時 ,根據(jù)潛在問題影響程度確定緩急 ,由 ISO體系部與 QA部 召集相關部門討論原因 ,確定出預防措施和責任部門 ,如對 ,由 QA填《糾正 與預防措施處理報告》 ,由 QE分析原因 ,由責任部門制定預防措施 ,由 QA部負責跟 蹤執(zhí)行結果和驗證結果 。如對 ISO體系部填《糾正與預防措施處理報告》 並分析原因 ,由責任部門制定預防措施和實施預防措施 ,ISO體系部負責跟蹤和驗證結 果 . . 改進 .糾正和預防措施實施和控制 . 在改進 .糾正和預防措施實施過程中 ,管理者代表負責配
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