【文章內(nèi)容簡介】 源的配置，支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控師、責(zé)任師開展工作； 執(zhí)行公 司《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的職責(zé)； 車間主任（項(xiàng)目經(jīng)理） 在施工生產(chǎn)過程中必須服從質(zhì)保體系人員對產(chǎn)品質(zhì)量的控制； 嚴(yán)格按游覽車質(zhì)保手冊、程序文件、工藝文件規(guī)定的要求指揮生產(chǎn)； 對違反作業(yè)順序，違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動必須制止； 監(jiān)督檢查施工生產(chǎn)現(xiàn)場的文明施工情況，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、安全及進(jìn)度，監(jiān)督各工序流轉(zhuǎn)卡的使用情況。 全面協(xié)調(diào)生產(chǎn)工人、機(jī)械設(shè)備及材料等生產(chǎn)要素的要求。 安全管理部（科） 對施工生產(chǎn)安全情況負(fù)全面管理責(zé)任； 安全管理部門會同有關(guān)技術(shù)人員，對 游覽車 試驗(yàn)場地進(jìn)行檢查、認(rèn)可 。 有權(quán)對違反安全生產(chǎn)的操作和事故隱患進(jìn)行制止，并責(zé)令其限期整改； 認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作質(zhì)量記錄，積極參加上級部門組織的各項(xiàng)活動。 質(zhì)量技術(shù)部（科） 質(zhì)量管理部門在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查； 公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對重大不合格品、 交付后不合格品及 報廢產(chǎn)品的評審、處置的監(jiān)督檢查工作； 公司質(zhì)量技術(shù)部審定游覽車交工（歸檔）資料，負(fù)責(zé)交工資料的歸檔管理。 第 6 章 質(zhì)量體系 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件包括： 質(zhì)量工作手冊 、程序文件、質(zhì)量記錄報告。 質(zhì)量工作手冊 質(zhì)量工作手冊 是公司產(chǎn)品制造現(xiàn)場焊接組裝的綱領(lǐng)性文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊的貫徹執(zhí)行，公司內(nèi)部與游覽車質(zhì)量保證體系所有相關(guān)的部門及職工，必須遵照執(zhí)行。 程序文件 公司建立了包含管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、通用及專用工藝 規(guī)程等共計 12 個程序文件 ，作為 質(zhì)量工作手冊 的支持性文件；這些程序文件對應(yīng)著 質(zhì)量工作手冊 中的每一項(xiàng)要求，編寫時結(jié)合了企業(yè)實(shí)際情況，并滿足國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 質(zhì)量記錄（報告） 公司電動游覽車質(zhì)量記錄報告的表格采用標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，內(nèi)容滿足游覽車制造的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 質(zhì)量計劃 公司對于重要和特殊產(chǎn)品、需現(xiàn)場組焊的產(chǎn)品或用戶有要求時，編寫產(chǎn)品質(zhì)量計劃。對一般性產(chǎn)品用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡等作為產(chǎn)品質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的各個環(huán)節(jié)，應(yīng)包括如下內(nèi)容： 產(chǎn)品概況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計參數(shù)、主要元件材料及尺寸等； 制造前準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料、外協(xié)件準(zhǔn)備及驗(yàn)收、設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備； 制造過程主要控制環(huán)節(jié)：板材下料、車體成形、焊接方案、產(chǎn)品焊接試板、總體組裝、標(biāo)記代號、無損檢測等； 產(chǎn)品生產(chǎn)控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn)（ E）、見證點(diǎn)（ W）、停止點(diǎn)（ H）、審核點(diǎn)（ A）等； 產(chǎn)品資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：工藝流轉(zhuǎn)卡（工藝過程卡）、材料質(zhì)量證明書、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌等； 產(chǎn)品質(zhì)量計劃內(nèi)容應(yīng)詳 盡，突出要點(diǎn)；現(xiàn)場組焊產(chǎn)品還應(yīng)明確現(xiàn)場質(zhì)量控制組織及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)等內(nèi)容。 附錄一 游樂設(shè)施質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖（方案一） 最高管理者 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證 質(zhì)量管理部門 質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)化 質(zhì)量體系的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、審核、標(biāo)準(zhǔn)化，質(zhì)量教育培訓(xùn)，資格認(rèn)可，體系文件管理，質(zhì)量獎懲 ，質(zhì)量信息分析，改進(jìn)。 執(zhí)行現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn) 無損檢測 、 MT、 PT 理化試驗(yàn) 化學(xué)、力學(xué)、 計量 檢定、效準(zhǔn)、管理 質(zhì)量實(shí)施 技術(shù)部門 工藝 鉚、沖壓、鍛造、機(jī)械加工、工裝、專用設(shè)備、工藝流程圖和流轉(zhuǎn)卡 焊接 焊接工藝評定、焊接工藝指導(dǎo)書、焊工培訓(xùn) 熱處理 熱處理控制 設(shè)備工裝 設(shè)備工裝管理 經(jīng)營部門 經(jīng) 營 采 購 合同評審、市場調(diào)查、訂貨、銷售發(fā)運(yùn)、售后服務(wù) 原材料、焊接材料、外購配套件 制造部門 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)施工單位 生產(chǎn)準(zhǔn)備和調(diào)度 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，不合格和糾正、包裝和貯存 質(zhì)量檢驗(yàn) 原材料、焊接材料、外協(xié)外購件、配套件、鉚焊質(zhì)量、熱處理、沖壓鍛件、機(jī)加工件等 總工程師 附錄二 游樂設(shè)施質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖（方案二） 內(nèi)部溝通關(guān)系圖： 最高管理者 總工程師 公司質(zhì)量管理職能部門 分公司質(zhì)量管理部門 項(xiàng)目質(zhì)量保證體系 質(zhì)保師及各質(zhì)控責(zé)任人員 游覽車廠質(zhì)量保證體系 質(zhì)保師及各質(zhì)控責(zé)任人員 生產(chǎn)車間、班組 施工班組 公司領(lǐng)導(dǎo)層 公司質(zhì)量職能部門 公司質(zhì)量職能部門 分公司或廠領(lǐng)導(dǎo)層 分公司質(zhì)量職能部門 分公司質(zhì)量職能部門 項(xiàng)目部或車間 項(xiàng)目部或車間質(zhì)量職能人員 項(xiàng)目部或車間質(zhì)量職能人員 第 7 章 文件和資料控制 總則 根據(jù)國家對特種設(shè)備的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對文件和資料進(jìn)行管理，是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。 公司制定各種體系文件表述管理體系，實(shí)行文件化管理。通過體系文件控制各項(xiàng)活動過程，確保管理體系的有效運(yùn)行和文件的適用性。 適用范圍 適用于公司游覽車質(zhì)量保證體系、與體系有關(guān)的職能部門、施工（生產(chǎn)）單位的文件控制。 職責(zé) 文件和資料控制工作由企管辦和質(zhì)量技術(shù)部門按規(guī)定實(shí)施歸口管理，公司、分公司（廠）及項(xiàng)目部設(shè)置專（兼）職文件資料員對文件資料進(jìn)行具體控制和管理。 質(zhì)量管理活動和控制要求 文件和資料管理規(guī)定 受控文件類型 第一類：質(zhì)保手冊。 第二類：程序文件（包括管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、通用及專用工藝規(guī)程等）、產(chǎn)品質(zhì)量計劃／施工組織設(shè)計等。 第三類：質(zhì)量記錄及表格（工藝表卡、報告記錄等）。 第四類：外來文件（政府部門文件、顧客提供的設(shè)計 文件、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等）。 文件的編寫、審核與發(fā)放 質(zhì)保手冊是企業(yè)高層次指令性文件，由質(zhì)保工程師組織制定、統(tǒng)稿并審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。 程序文件由相關(guān)責(zé)任工程師組織編制并審核；除壓力容器通用及專用工藝規(guī)程由總工程師批準(zhǔn)外，其余程序文件均由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織編制、相關(guān)責(zé)任師審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量記錄表格（工藝表卡、報告記錄等），由相關(guān)質(zhì)量責(zé)任工程師審核發(fā)放。 外來文件中的政府部門文件 由企管辦 填寫“公文處理專用紙”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)閱批后，按規(guī)定要求發(fā)放； 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量技術(shù)部建立文件受控清單、統(tǒng)一發(fā)放；顧客提供的設(shè)計文件由施工（生產(chǎn)）單位／項(xiàng)目部實(shí)施發(fā)放管理。 文件發(fā)放均應(yīng)記錄在《發(fā)文登記本》上。 文件的更改 當(dāng)公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)發(fā)生變化、體系要素和質(zhì)量活動有增刪、與國家新頒布的法規(guī)相抵觸時，應(yīng)由質(zhì)保工程師組織對《質(zhì)保手冊》適時進(jìn)行修訂。 受控 文件需更改時，由主管部門／人員填寫《文件更改審批表》，按原文件審批程序進(jìn)行審批。 文 件批準(zhǔn)更改后，填寫《文件更改通知單》，附《修訂記錄表》，按原文件發(fā)放范圍及時發(fā)放，同時原文作廢。 《文件更改通知單》應(yīng)統(tǒng)一編號，并予以保存，修訂記錄附文件后頁。 文件經(jīng)多次 /大幅度修改，已影響使用時，應(yīng)換版重新印發(fā)。換版的文件應(yīng)在文件首頁注明換版次數(shù)，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的編號和標(biāo)識 文件的編號 見《文件編碼規(guī)則》。 受控文件均應(yīng)有名稱、編號、實(shí)施日期的標(biāo)識，一、二類文件還應(yīng)有編制人、審批人的標(biāo)識。 對外提供的文 件，應(yīng)加注“某年某月某日前受控”的標(biāo)識，表明以后不再控制。 需保留（可作資料）的作廢文件 ,經(jīng)文件控制部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可作保留，且加蓋“作廢”印章，合訂本應(yīng)在文件的目錄及文件的顯著位置加蓋“作廢”印章 ,由文件管理人員填入《文件保留清冊》。 文件的復(fù)制 文件需要復(fù)制，應(yīng)由文件管理人員續(xù)編新的文件受控號后按規(guī)定下發(fā)，并同正式文件一樣進(jìn)行管理控制。 一類文件和二類中的程序文件，如因工作需要進(jìn)行復(fù)制時，復(fù)制單位應(yīng)填寫《申請復(fù)制文件登記審批表》，經(jīng)公司文 件主控人員批準(zhǔn)后，按申請的數(shù)量復(fù)印。 文件的管理 各文件主管部門通過參加協(xié)會（中國化工裝備協(xié)會等）、網(wǎng)絡(luò)、電話、會議等多種形式及時獲取信息，確保使用最新版本的受控文件。 各職能部門、施工生產(chǎn)單位 /項(xiàng)目部均應(yīng)設(shè)立專 /兼職文件管理員，負(fù)責(zé)各類文件的接收、傳遞等管理工作，確保使用的文件均為有效版本；文件實(shí)行分級管理，項(xiàng)目部的文件管理執(zhí)行《工程項(xiàng)目文件管理辦法》。 文件管理人員應(yīng)將所保管的文件分類放置，使文件便于識別和檢索。 文件在保管時必須做好 防潮、防變質(zhì)、防丟失措施， 使用過程中須保持清晰，不可隨意涂改。 文件破損不能繼續(xù)使用時，可向發(fā)文部門申請更換，且沿用原受控號。文件遺失后， 應(yīng)及時向文件主控部門報告，使用者經(jīng)公司文件主控人員的批準(zhǔn)后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)編注新的受控號。 文件的歸檔、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。 作廢文件銷毀時，需經(jīng)文件控制部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀，并由文件控制人員填入《文件銷毀清冊》。 一類文件、二類中的程序文件、四類外來文件中的政府部門 文件作廢收回由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)作廢文件的收回，各分公司（廠） /項(xiàng)目部的文件管理人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄報告是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的憑證。記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱；對質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、編目、保管 (防潮、防變質(zhì)、防丟失 )、保存期等的管理規(guī)定執(zhí)行《文件資料控制程序》和《檔案管理制度》。 支持性文件 新 Q/KR— CX/RQ20xx 《文件和資料控制程序》 新 Q/KR— CX/RQ20xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 新 Q/KR— ZD/RQ20xx 《圖紙會審管理制度》 新 Q/KR— ZD/RQ20xx 《檔案管理制度》 新 Q/KR— GZ/RQ20xx 《文件編碼規(guī)則》 記錄 a）《文件控制清單》 b）《發(fā)文登記薄》 c）《文件更改審批表》 第 8 章 設(shè)計控制 本公司無設(shè)計資質(zhì)，與質(zhì)保體系接口部分見第 10 章 工藝質(zhì)量控制 ，本章略。 第 9 章 采購和材料質(zhì)量控制 總則 本章對游覽車材料控制的采購訂貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放、材料使用 (標(biāo)記和標(biāo)記移植 )等環(huán) 節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材的質(zhì)量和正確使用，并具有可追溯性。 適用范圍 適用于游覽車產(chǎn)品制造現(xiàn)場組焊的材料質(zhì)量控制。 職責(zé) 公司游覽車材料質(zhì)量實(shí)行材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進(jìn)，并接受質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查；材料質(zhì)量控制由材料部門歸口管理，經(jīng)營、生產(chǎn)、工藝部門配合。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖：材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖見附錄 9。 質(zhì)量活動和控制要求 采購訂貨 采購文件審批 合格供方評審 采購訂貨 驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)入庫 材料質(zhì)量證明書審查 實(shí)物檢查 復(fù)驗(yàn) 材料入庫審查 材料代號編制及標(biāo)記 材料保管 保管質(zhì)量檢查 標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn) .材料代用 材料代用審批 . .材料發(fā)放 實(shí)物復(fù)核 材料代號標(biāo)記及標(biāo)記移植 材料使用 (標(biāo)記和標(biāo)記移植 ) 附加檢驗(yàn) 使用前復(fù)核 加工過 程 標(biāo)記移植確認(rèn) . 游覽車材料采購按新 Q/XANCX/RQxx20xx《材料采購訂貨控制程序》執(zhí)行。 材料進(jìn)貨驗(yàn)收 進(jìn)貨驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，保管員參加。驗(yàn)收依據(jù)材料采購計劃及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序進(jìn)行。 按照《特種設(shè)備安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 25 條的規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，且按其對材料的復(fù)驗(yàn)要求實(shí)施。 材料員將進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入鋼板鋼管檢驗(yàn)記錄表或焊材檢驗(yàn)記錄表。 根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù) 驗(yàn)結(jié)果： a） 對“合格材料”，由材料員填寫“電動車材料驗(yàn)收入庫記錄表”、“電動車零件外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫記錄表”、“電動車焊材驗(yàn)收入庫記錄表”，經(jīng)材料質(zhì)控師審批簽字后（焊接材料由焊接質(zhì)控師審批簽字），在實(shí)物上作“合格”標(biāo)識。按《材料驗(yàn)收入庫控制程序》和《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定確定編號，在實(shí)物和材料質(zhì)量證明書上作出編 號標(biāo)記，辦理入庫手續(xù)，分類存放