【文章內(nèi)容簡介】 :20xx 標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃和實施時，質(zhì)量管理體系的完整性。 （ 2） 質(zhì)量管理體 系策劃的結果應形成以 質(zhì)量手冊 、程序文件和作業(yè)指導書以及質(zhì)量記錄等三層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 ａ） 質(zhì)量手冊 、程序文件均留有修改頁和修改欄，解決局部的修改。在經(jīng)過一段時間的運行改動較大（全編有三分之二處進行修改過）時，進行更換版本； ｂ）公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本 質(zhì)量手冊 文件控制。 職責、權限與溝通 對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限加以規(guī)定，詳見《附錄 5》。各部門在每個過程或活動中的職 能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關系詳見具體的程序文件。 管理者代表 最高管理者應指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有 章節(jié)規(guī)定的幾方面的職責和權限。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過 質(zhì)管部 的運作，確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： （ 1）文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達到溝通； （ 2）會議溝通：通過各種會議進行溝通； （ 3）通過簡報、探討等方式進行溝通。 管理評審 （ 1） 職責 ● 總經(jīng)理負責主持管理評審工作； ● 質(zhì)管部 組織實施管理評審活動，并管理有關評審記錄。 （ 2） 控制要求 總則 總經(jīng)理應按公司計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，評審間隔時間不超過 6 個月，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價組織的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。管理評審要求必須包括質(zhì)量管理體系的所有要素，并不僅僅限于那些特定的條款。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 管理職責 頁 碼： 3/3 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關的信息： （ 1）外部和內(nèi)部審核結果； （ 2）顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； （ 3）過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格 產(chǎn)品等； （ 4）預防和糾正措施的狀況； （ 5）以往管理評審所確定措施的實施情況； （ 6）對質(zhì)量管理體系改進的建議。 評審輸出 （ 1）管理評審的結果； （ 2）公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標的調(diào)整， （ 3）職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等，與顧客要求有關的產(chǎn)品 的改進措施，包括作業(yè)文件、今后服務等方面； （ 4）資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。 支持性文件 YXM/ 管理策劃控制程序 YXM/ 管理評審程序 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 1/2 資源管理 6 資源管理 （１） 職責 ● 總經(jīng)理領導人力資源的管理； ● 生產(chǎn)供應部 主管 領導生產(chǎn)設施和工作環(huán)境的管理； ● 質(zhì)管部 歸口管理人力資源； ● 生產(chǎn)供應部歸口管理生產(chǎn)設施和工作環(huán)境。 （２） 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源； ａ） 人力資源 ｂ） 設施； ｃ） 工作環(huán)境。 資源提供 本公司由總經(jīng)理負責及 時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保： 實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 人力資源 人員安排 公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應以規(guī)定，其規(guī)定詳見 附錄 5。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能等方面，并結合公司現(xiàn)狀考慮。 能力、意識和培訓 公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓或 采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行人員的意識和能力能適應顧客需求的變化。 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預期能力進行比較分析，制定培訓教育計劃，使人員能力達到預期要求。 公司應根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 生產(chǎn)供應部負責通過大幅度筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定的目標。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 資源管理 頁 碼： 2/2 通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓和崗位資格認可記錄，由質(zhì)管部按 質(zhì)量記錄控制程序 規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓效果的依據(jù)。 基礎設施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設備及支持性服務等設施。 生產(chǎn)設備的配備和維護。 生產(chǎn)供應部 應編制生產(chǎn)設備日常使用情況檢查表。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設備購置和改進計劃。 設備的購置申請單、維修記錄、驗收資料、說明書和技術資料等應予以保存。 支持性服務（如運輸或通訊） 工作環(huán)境 技術開發(fā)部 在產(chǎn)品工藝設計過程中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求； 生產(chǎn)供應部 在生產(chǎn)安 排時應對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 各車間負責對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 各車間負責作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)供應部 負責對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。 支持性文件 YXM/ 人力資源管理程序 YXM/ 設施和工作環(huán)境管理程序 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號 ： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 1/6 產(chǎn)品實現(xiàn) 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （１） 職責 ａ） 總工領導實現(xiàn)過程的策劃； ｂ） 技術開發(fā)部 歸口管理實現(xiàn)過程的策劃。 （２） 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應程序文件。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程： 確認顧客要求和期望 → 采購 → 設備管理 → 生產(chǎn)和服務提供 → 監(jiān)視和 測量 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，應根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃。當特定產(chǎn)品項目或合同要求時，技術開發(fā)部應按照 實現(xiàn)過程的策劃程序 編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃的要求）。 支持性文件 YXM/ 《實現(xiàn)過程的策劃程序》 與顧客有關的過程 （１） 職責 ● 銷售部 主管 領導與產(chǎn)品有關的要求的評審工作； ● 銷售部歸口管理與產(chǎn)品有關的要求的評審工作。 （２） 控制要求 與產(chǎn)品有關的要求的確定 銷售部 負責組織有關人員 與顧客溝通，負責調(diào)查收集市場相關信息，組織公司有關部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關要求。 產(chǎn)品有關的要求，主要包括： ａ） 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； ｂ） 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求； ｃ） 產(chǎn)品有關的義務，公司應隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務符合其要求； ｄ） 公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客的需求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 評審管理 銷售部 負責組織產(chǎn)品評審及與顧客 聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。評審必須在合同簽定之前進行，確保合同的履行符合顧客要求。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審、會簽評審等方式。 通過產(chǎn)品要求的評審達到： ａ） 確保準確理解產(chǎn)品要求； ｂ） 在顧客沒在以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認； ｃ） 公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用、交 付和各方面的要求。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由 銷售部 負責。記 錄評審結果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫產(chǎn)品要求評審記錄并按 質(zhì)量記錄控制程序 進行管理。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼： 2/6 與產(chǎn)品有關的要求的變更 與產(chǎn)品有關的要求發(fā)生變更時，由 銷售部 及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關部門和人員，確保合同能全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求評審。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為 銷售部 。具體負責與顧客保持經(jīng) 常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、信函、傳真、上門訪問，必要時組織相關人員與顧客學習、討論、分析并制定相關的措施。 聯(lián)絡、溝通主要內(nèi)容： ａ） 合同簽訂前，由 銷售部 專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧 客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關部門。 ｂ） 合同簽訂后，明確一定的聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 ｃ） 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客抱怨， 要給予必要的回復。 支持性文件