業(yè)務(wù)流程圖及風(fēng)險控制管理文檔(編輯修改稿)
2025-02-06 01:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 立功能步驟執(zhí)行指向。 K 三、業(yè)務(wù)流程圖要素解讀 A SAP功能 流程中使用 ERP系統(tǒng)執(zhí)行的功能步驟。 B SAP系統(tǒng)文檔 ERP系統(tǒng)使用的文檔。 ERP藍(lán)圖建模規(guī)范較業(yè)務(wù)流程規(guī)范區(qū)別在于多了兩個應(yīng)用對象： 三、業(yè)務(wù)流程圖要素解讀 業(yè)務(wù)流程的圖形化描述方式：由每個功能步驟構(gòu)成流程執(zhí)行順序，且每步驟具有清晰的主謂賓關(guān)系。 職能部門 步驟執(zhí)行崗位 流程步驟 流程接口 判斷事件 流程風(fēng)險標(biāo)識 流程控制標(biāo)識 實施證據(jù)表單 應(yīng)用系統(tǒng) 三、業(yè)務(wù)流程圖要素解讀 21 符號名稱 圖形符號 說明 功能 （步驟） 描述業(yè)務(wù)活動步驟的內(nèi)容一般為： “ 動作 +對象 /結(jié)果 ” ，如“ 編制出庫單 ” 、 “ 審核費用申請 ” 處理代碼表示流程步驟執(zhí)行的順序編號，例如 “ 01” 事件 業(yè)務(wù)活動過程中的事件點，如：開始、結(jié)束 描述流程運行過程中所發(fā)生的狀態(tài)改變，如：通過、不通過 風(fēng)險標(biāo)識 以編號形式體現(xiàn)流程中不同主題的風(fēng)險點信息 控制標(biāo)識 以編號形式體現(xiàn)不同主題風(fēng)險點對應(yīng)的控制點信息 邏輯符號 與：兩個以上事件（功能）都必須產(chǎn)生； 或：兩個以上事件（功能）至少有一個產(chǎn)生 異或：兩個以上事件（功能）有且只有一個產(chǎn)生 C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports O therOrganizati....功能C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports C arries out S upports O therOrganizati....事件Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports OtherOrganizati....Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports OtherOrganizati....Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports Caries out Supports OtherOrganizati....或 與 異或 三、業(yè)務(wù)流程圖要素解讀 符號名稱 圖形符號 說明 組織單元 表示執(zhí)行流程的職能部門 組 表示執(zhí)行流程的職能部門或功能步驟的執(zhí)行者 崗位 表示流程中功能步驟的執(zhí)行者 流程接口 流程執(zhí)行時使用到的其他流程 應(yīng)用系統(tǒng) 流程功能步驟涉及的應(yīng)用系統(tǒng) 22 C arries out S upports C arries out
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