業(yè)務工作流程-修改1(編輯修改稿)
2025-02-06 01:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 填手工訂單 主管核準 填手工入金單 核準 20狀態(tài) 入金作業(yè) （核準） 核準送貨單 30狀態(tài) 開立電腦 送貨單 倉庫出貨過帳 48狀態(tài) 客戶簽收是 否有差異 回單過帳 50狀態(tài) 未送達 退庫處理 是 否 訂定切單時間，明確責任分割 截止時間點 截止時間點 截止時間點 客戶 業(yè)務 銷管 財務 發(fā)貨中心 留存入帳 帳戶貨款不足 帳上有余額 23 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 退貨流程： ?退貨原則 ?退貨權限 ?退貨管控要點 ?退貨操作流程 24 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 退貨流程 —— 原則 : 產(chǎn)品質(zhì)量問題的退貨必經(jīng)工廠品保鑒定 : 增值稅票 客戶 普通發(fā)票 客戶 將原發(fā) 票退回或提供退 稅證明 是 否 全額 退貨 全額 / 將原發(fā)票退回 是 否 全額 退貨 全額 / 25 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 退貨流程 —— 原則 : 產(chǎn)品滯銷或其他原因造成的退貨： 增值稅票 客戶 普通發(fā)票 客戶 將原發(fā) 票退回或提供退 稅證明 是 否 97折 退貨 8折 退貨 將原發(fā)票退回 是 否 97折 退貨 8折 退貨 26 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 拆分營辦 : 退貨流程 —— 權限 : 退貨率 =退貨金額 /總銷售額（ %） 500元 專員簽核 總監(jiān)簽核 無論金額大小均由總監(jiān)簽核 未拆分營辦 : 單客戶、單月、 單事業(yè)部累計退貨 27 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 合同、政策發(fā)文明文規(guī)定退貨條款的，則依合同、政策發(fā)文的規(guī)定來辦理退貨，否則以簽呈方式提報會簽至相關事業(yè)部與營運總處、財務處； 大米、黑皮的退貨嚴格按“退貨原則” 的要求來辦理，米太郎不允許退貨； 大禮包類產(chǎn)品的退貨按商企部發(fā)文政策的要求辦理； 執(zhí)行搭贈或折扣之產(chǎn)品，退貨時需扣除相應搭贈與折扣； 業(yè)務提報退貨申請時，必須注明產(chǎn)生退貨的具體原因，以便追蹤改善； 針對非質(zhì)量問題且非屆期的退貨，業(yè)務申請退貨時，必須提報該批退貨的有效處理方案； 各營辦銷管每周匯總退貨明細，并經(jīng)營辦銷管、財務核實，專員、總監(jiān)會簽后，每周二上傳至相關對口事業(yè)部、直營處與營運總處、財務處； “退貨率”將作為一個重要考核指標，納入“業(yè)務獎金考核辦法”中，對業(yè)務人員進行有效的評估。 退貨流程 —— 管控要點 : 28 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 日期 今有某事業(yè)部某客戶申請退貨，具體退貨情況如下： 處理時 間進度 負責人 營辦銷管意見： 營辦財務意見： 呈核 批示 會辦 單位 會辦 意見 退貨具體原因 此批退貨處理方 案 (專員填寫 ) 退貨金額合計 單位：袋 客戶名稱 退貨 類型 品名 規(guī)格 退貨 數(shù)量 生產(chǎn)日期 出貨價 搭贈 /折 扣 主旨 關于某事業(yè)部某客戶退貨事宜 預估 金額 經(jīng) 辦 2023年 4月 13日 簽呈 流水 號 CCYBXXY05 0413001 正文 1頁 附件 頁 旺旺集團 長春 分公司 退貨簽呈 事 業(yè) 單 位 休二 事業(yè) 部 經(jīng) 辦 單 位 長春 分公 司 單 位 主 管 主 管 退貨流程 —— 退貨簽呈 29 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 退貨流程 —— 操作流程 有 無 否 是 業(yè)務 銷管 財務 倉庫 盤點庫存、填寫 封箱清單 填寫退貨簽呈 有無出貨、價格、退 貨金額、政策 審核客戶納稅人 資格 拒絕客戶退貨請 求 判斷退貨金額是否在 專員簽核權限內(nèi) 依政策簽署意見 專員核準 簽呈存檔 點貨入庫，以實收數(shù) 入庫過帳 憑財務聯(lián)做帳 總監(jiān)核準 開立電腦退貨單 在電腦中核準 30 狀態(tài) 安排收貨 30 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 序號 貨號 品名 數(shù)量 單位（箱/ 包） 備注旺旺集團退貨封箱清單客戶名稱：本批退貨共 箱，此為第 箱。 封箱人： 封箱日期：注：請銷管按 封箱清單 所列順序逐一錄入退貨單，以便對照。退貨流程 —— 退貨封箱單 31 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 出差流程： ?出差前申請 ?出差注意事項 ?出差后報銷 32 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 出差后報銷： 出差前申請： 專員簽核 人力資源主管 報備并簽核 保存出差單 原件 可以出發(fā) 專員簽核 人力資源簽核 交至財務部門 財務票據(jù)審核 財務主管審核 總監(jiān)簽核 財務出納 報支現(xiàn)金 備注：若出發(fā)之前，行程有調(diào)整需及時與上級主管進行報備，如果條件允許應及時更改出差申請單。否則，出差返回時 ,實際行程與出差申請單行程不附 ,財務將不予報銷。 出差流程： 總監(jiān)簽核 提報申請 （出差申請單） （暫支單） 報銷單據(jù)的填寫 （附有出差申請單） 33 Want Want Group 旺旺集團新進業(yè)代培訓教材 出差流程 —— 出差申請單 姓 名 職 稱 姓 名 職 稱性 質(zhì)事 由本次出差同行人員行程起迄月 / 日 地 點 備 注 人民幣 新臺幣
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