iso9000內部培訓資料(編輯修改稿)
2025-02-05 17:01 本頁面
【文章內容簡介】 3/2/6 34 審核計劃的其他內容 ? 審核編號（必要時） ? 審核計劃應經(jīng)授權人審核和批準 ? 計劃中還應注明計劃的發(fā)放范圍（如有關部門） 2023/2/6 35 檢查表的編寫 ? 檢查表的作用 ? 編制的準備 ? 檢查表的要求 ? 檢查表的基本內容 2023/2/6 36 檢查表的作用 ? 是指導審核整個過程的路線圖 ? 明確審核要點和方法 ? 確保審核的覆蓋面 ? 減少組員之間不必要的重復 ? 保持審核的方向和節(jié)奏 ? 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性 ? 作為審核的記錄檔案 2023/2/6 37 檢查表編制的準備 ? 了解審核的范圍 ? 確定審核的重點 ? 確定審核的策略 ? 文件收集和審查 2023/2/6 38 了解審核的范圍 審核涉及的活動或區(qū)域包括： ? 組織機構 ? 管理、運作和體系的程序 ? 人員、設備和材料資源 ? 工作區(qū)域和過程 ? 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品 ? 工作產(chǎn)生的記錄 ? 文件、報告和記錄的保管 2023/2/6 39 確定審核的重點 ? 公司的管理重點 ? 已出現(xiàn)的問題 ? 合同特別要求 ? 標準要求的重點 ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)品 /服務的重要性 2023/2/6 40 確定審核的策略 ? 審核的方法 A 按部門 考慮涉及的主要活動及涉及的相關要求 B 按要求 考慮涉及的部門 ? 審核的路線 A 自上而下 B 自下而上 C 隨機 2023/2/6 41 文件的收集與審查 ? 與被審核范圍相關的文件 ? 審核要點中涉及的記錄和文件 2023/2/6 42 檢查表的要求 ? 明確部門與要求的關系 ? 依據(jù)標準及文件要求 ? 選擇主要的工作內容 ? 考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ? 抽樣具有代表性 ? 注意可操作性 ? 時間要留有余地 2023/2/6 43 檢查表的基本內容 ? 依據(jù)的標準及要素 ? 依據(jù)的體系文件 ? 審核區(qū)域 /部門 ? 檢查要點 ? 驗證方法 ? 抽樣數(shù) ? 驗證結果（記錄） 2023/2/6 44 檢查表的四要素 ? 去哪里 地點 where ? 找 誰 被審核人 who ? 查什么 檢查要點 what ? 如何檢查 驗證方法 way （包括抽樣數(shù)） 2023/2/6 45 審核前溝通 ? 提前通知受審核部門 ? 審核組內部會議（必要時） a) 審核準備情況 b) 討論疑難問題 c) 提出注意事項 2023/2/6 46 第三章 審核的實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 不合格報告 ? 審核組會議 ? 末次會議 2023/2/6 47 首次會議 ? 審核簽到 ? 介紹審核組成員 ? 介紹審核目的和范圍 ? 審核計劃安排的確認 ? 介紹審核的方法和程序 ? 確認審核組所需要的資源和設施已齊備 ? 問題澄清 ? 確認中間會議和末次會議時間 注：內審時以上步驟可適當簡化 2023/2/6 48 現(xiàn)場審核 ? 組長控制審核的全過程 ? 審核路線的展開 ? 檢查表的使用 ? 審核技術與訣竅 ? 審核的抽樣 ? 審核的驗證 ? 做好檢查筆記 ? 不確定問題的處理 ? 不合格的處理 2023/2/6 49 審核過程的控制 ? 控制審核計劃 ? 控制審核進度 ? 協(xié)調氣氛 ? 保持客觀 ? 審定結果 2023/2/6 50 審核路線的展開 部門職責 相關活動 相關活動 相關活動 相關文件 相關文件 相關文件 相關文件 相關文件 實施 實施 實施 實施 實施 實施 實施 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 2023/2/6 51 檢查表的使用 （ 依據(jù)檢查表并考慮靈活性） 標準要求 文件要求 檢查表（問題） 現(xiàn)場審核（面談 /提問 /觀察 /抽樣 /驗證） 回答 /事實 /記錄結果 結論（合格 /不合格） 檢查表（答案） 2023/2/6 52 審核技術 ? 詢問適當?shù)膯栴} ? 驗證對問題的回答 ? 觀察實際發(fā)生的事情 2023/2/6 53 審核
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