【文章內(nèi)容簡介】 ⑵ 質量體系文件：質量管理手冊及程序文件。 ? ⑶ 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、操作規(guī)程。 ? ⑷ 項目編制的作業(yè)指導文件：施工組織設計、項目質量計劃、作業(yè)指導書、施工方案、施工交底及其實施過程記錄等。 ? ⑸ 項目技術文件：地質報告、施工圖紙、設計變更、技術核定等。 ? ⑹ 合同文件：工程合同、分包合同、物資采購合同、設備采購（租賃）合同、加工合同等。 ? ⑺ 過程文件：包括材料、設備、半成品的進場檢驗、試驗資料；商品砼的進場及強度試驗資料；分部、項工程的報驗資料；工程測量資料；預決算資料；進度管理資料；安全及文明施工資料；企業(yè)及各級人員的資質、證件及相關資料。 ? ⑻ 外來文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會議記錄、質量安全等行政監(jiān)管部門的文件等。 中建七局有限公司技術質量部 ? 文件控制要求 ? ⑴ 行政文件、質量體系文件、外來文件由 （綜合辦公室文員）負責，建立臺帳和專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中，外發(fā)文件須經(jīng)過項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定人員批準，加蓋公章。 ? ⑵ 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、操作規(guī)程、項目技術文件、過程文件由 （資料員）負責建立臺帳管理，建立專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。 ? ⑶ 合同文件由 （合約工程師）負責，建立臺帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。 ? ⑷ 相關人員嚴格按照有限公司 《 文件控制程序 》 的要求對文件和資料按收到的先后順序進行登記、分類、編號、標識、造冊、發(fā)放、保管等進行管理。 ? ⑸ 項目文件更改、評審及批準；項目文件的更改、評審由各相關職能部門負責，批準由項目經(jīng)理負責。 ? ⑹ 防止作廢文件的非預期使用，及時將失效文件和資料從使用場所收回，一般情況下予以銷毀，如需保留時，作出留存標識。 ? ? 發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。 中建七局有限公司技術質量部 ? 有限公司 《 記錄控制程序 》 （ CSCEC7B/Q+E+O/B02） D版。 ? 包括工程質量記錄和質量體系運行記錄 ? ⑴ 各種原材料的檢驗、試驗記錄； ? ⑵ 施工工序的檢驗記錄； ? ⑶ 顧客提供物資的檢驗、驗證記錄； ? ⑷ 不合格品及處置記錄； ? ⑸ 施工記錄； ? ⑹ 工程驗收記錄； ? ⑺ 分、承包方的工程質量記錄等。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? ⑴ 管理評審記錄； ? ⑵ 合同評審記錄； ? ⑶ 設計評審和驗證記錄； ? ⑷ 對分包方的評價記錄； ? ⑸ 產(chǎn)品標識記錄； ? ⑹ 過程控制記錄； ? ⑺ 檢測記錄和試驗設備的維護保養(yǎng)及校準記錄； ? ⑻ 糾正措施記錄 ? ⑼ 內(nèi)部質量體系審核記錄； ? ⑽ 人員資格和培訓記錄； ? ⑾ 保修服務工作記錄； ? ⑿ 分承包方的質量體系運行記錄等。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 項目部 （資料員）負責收集整理在施工生產(chǎn)過程中所需的記錄，并加以保存，在項目竣工后移交上級主管部門存檔。 ? ? ⑴ 本項目質量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。 ? ⑵ 本項目質量記錄的編制：記錄按相應的工作程序或文件規(guī)定進行編制，由指定填寫人按規(guī)定的表格或形式進行填寫。 ? ⑶ 本項目質量記錄的收集：質量記錄形成后，由填寫人整理，交由 （資料員）匯總。質量記錄整理應做到內(nèi)容準確，文字清晰，填寫及時，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質量記錄必須反映真實情況，與工作進度同步，能滿足證實需要，具有可追溯性。 中建七局有限公司技術質量部 ? 、儲存與保管 ? ⑴ 本項目質量的標識、編目：由 （資料員）對本項目質量記錄進行分類編目保管。記錄保管人應根據(jù)收集的記錄的種類，按照時間順序統(tǒng)一編號標識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標識與編目按 《 建設工程文件歸檔整理規(guī)范 》 （ GB/T503282023）和 《 中國建筑第七工程局有限公司工程項目檔案管理辦法 》 的有關規(guī)定執(zhí)行。 ? ⑵ 記錄應保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，避免損壞、變質和遺失。 ? ⑶ 工程交工后，由 （資料員）將質量記錄上報直營公司技術質量部，經(jīng)有限公司技術質量部報有限公司檔案室統(tǒng)一保管。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 由 （資料員）負責，執(zhí)行程序文件和國家和地方相關規(guī)定。 ? ? 由 （資料員）負責，執(zhí)行程序文件的相關規(guī)定 。 ? ? 供方的記錄或質量證明資料由項目部相關部門進行收集，并按規(guī)定進行編號標識、貯存、保管。 ? ? 記錄通用表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。 中建七局有限公司技術質量部 ? 由有限公司、直營公司（或事業(yè)部）根據(jù)工程項目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術、合格供應商、合格分包商、基礎設施、工作環(huán)境和財務資源，通過滿足顧客要求，增加顧客滿意。 ? ? ? 有限《人力資源控制程序》（ CSCEC7B/Q+E+O/B04） D版； ? 中建股份公司《項目管理手冊》，有限公司《培訓開發(fā)工作規(guī)程》。 ? ? 項目部的人員配置由各級公司人力資源部負責，項目經(jīng)理、專職質量管理人員、特種業(yè)人員等須持有省部級建設行政主管部門發(fā)放的上崗證。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 項目部培訓工作由 （綜合辦公室主任）負責，項目部相關部門配合實施。 ? ⑴ 培訓計劃的編制：由 （項目勞資員）根據(jù)項目崗位設置情況和生產(chǎn)需要組織項目各部門編制項目培訓計劃，送直營公司人力資源部匯總審核，并報主管領導審批后下發(fā)。項目培訓計劃包括：崗位培訓、特殊工種培訓、工人進場前培訓、質量意識教育培訓等。 ? ⑵ 培訓實施：項目部根據(jù)項目培訓計劃要求，參加各級公司人力資源組織的崗位培訓、特殊工種培訓等各類培訓；工人進場前培訓由 綜合辦公室 根據(jù)其崗位工種，分別進行上崗前必要的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗；質量意識的教育培訓由項目部綜合辦公室根據(jù)培訓計劃負責實施。 ? ⑶ 培訓記錄：項目部 （綜合辦公室文員）負責建立員工培訓臺帳。 ? ⑷ 培訓總結：項目部 （綜合辦公室主任）根據(jù)全年的培訓情況進行總結，編制培訓總結并報公司人事部門備案。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 年度培訓計劃、培訓申請記錄、職工培訓登記表、專業(yè)人員持證情況登記表、特種工種人員持證情況登記表。 ? ? ? 由項目 （生產(chǎn)經(jīng)理）結合生產(chǎn)和工作需要依據(jù)本項目《 施工組織設計 》 要求搭建、使用和管理。 ? ? 有限公司 《 設施設備管理控制程序 》 ? （ CSCEC7B/Q+E+O/B05） D版； ? 《 中建七局機械設備管理制度 》 。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? ⑴ 本項目需編制塔吊、施工電梯（等大型機械設備）安拆施工方案，經(jīng) XXXX審核、直營公司總工程師審批后實施。 (注 :A類方案需組織外部專家認證并執(zhí)行相應審批程序。 ) ? ⑵ 項目部 （質量員）應對機械設備的安拆操作人員的資格進行現(xiàn)場核實和驗證。塔吊及施工電梯的安拆工作應由具有相應資質的單位進行。 ? ⑶ 安裝后施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。塔吊等大型機械設備的安裝驗收由具有專業(yè)資質的單位負責，中小型機械的安裝驗收由項目部 （材料設備部經(jīng)理）負責。 ? ⑷ 機械設備的安裝拆除應做好安裝驗收記錄等內(nèi)業(yè)資料。 中建七局有限公司技術質量部 ? 、維修和保養(yǎng) ? ⑴ 項目部 （材料設備部經(jīng)理）應依據(jù)機械設備使用說明書和相關管理規(guī)定，制定機械設備操作規(guī)程 , 按照 “ 定人、定機、定職責 ” 原則，組織實施機械設備的運行。 ? ⑵ 特種設備須按有關規(guī)定，對整機和安全裝置進行定期安全檢驗，檢驗合格方可投入使用。 ? ⑶ 機械設備操作人員須持證上崗。 ? ⑷ 機械設備操作人員要做好設備的運轉紀錄、交接班記錄等設備內(nèi)業(yè)資料。 ? ⑸ 項目部 （設備員）每周對所屬機械設備的運行情況進行檢查并保留記錄。 ? ⑹ 機械設備維保堅持養(yǎng)修并重、預防為主的原則，項目部 （材料設備部經(jīng)理）依據(jù)機械設備使用說明書并結合實際情況，制定機械設備維修保養(yǎng)計劃，報公司機械設備管理部門審批后實施。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 機械設備技術狀況臺帳、機械設備技術狀況檢查記錄、機械設備進場檢查記錄表、機械設備進場檢查記錄臺帳、機械設備安拆記錄、設備運行記錄、現(xiàn)場檢查記錄、維修保養(yǎng)記錄等 。 ? ? 直營公司、事業(yè)部、項目部應確定為實現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應的措施，以保證北方冬季施工、南方高溫施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、砼養(yǎng)護等作業(yè)所必須的條件。 ? 項目經(jīng)理應對施工現(xiàn)場操作的各分包單位進行有效控制，使其達到上述要求。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 執(zhí)行 《 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 》 （ CSCEC7B/Q+E+O/B06） D版的規(guī)定； ? 股份公司 《 施工組織設計編制大綱 》 、 《 項目管理手冊 》；有限公司 《 施工項目管理手冊 》 。 ? 7. 2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 ? ? 直營公司將合同要點內(nèi)容向項目部交底，以明確顧客要求及法律法規(guī)要求。 ? ? 本項目圖紙會審工作由直營公司總工牽頭，技術質量部組織，項目部技術負責人及項目有關專業(yè)技術人員參加。（注：責任人員按特大型與大中小型項目分工要求確定 ） 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 見本項目質量計劃書 ? ? ⑴ 《 施工組織設計 》 和施工方案的編制、審核審批、變更和交底應滿足 《 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 》 要求和中建股份公司 《建筑工程施工組織設計大綱 》 的要求。 ? ⑵ 本項目主要施工方案編制計劃見下表 ： 中建七局有限公司技術質量部 ? 表 本項目主要施工方案編制計劃表 注：方案的劃分和編制審批權限見質量管理手冊第 9頁 中建七局有限公司技術質量部 ? ? ⑴ 本項目的特殊過程和未編制施工方案的關鍵過程需編制作業(yè)指導書，由各專業(yè)工程師負責編制，項目總工程師審批后實施 。 ? ⑵ 本項目作業(yè)指導書編制計劃見下表： 中建七局有限公司技術質量部 ? ? ⑴ 項目部按 《 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 》 和項目部技術交底制度要求進行工程開工前及分部分項工程的技術交底。 ? ⑵ 工程開工前技術交底由項目經(jīng)理主持，項目技術負責人負責向項目全體施工管理人員進行交底；分部、分項工程的技術交底由項目工長主持，各專業(yè)技術人員向施工班組進行技術交底。 ? ⑶ 關鍵過程和特殊過程必須交底，一般過程可分專業(yè)進行交底。 ? ⑷ 交底手續(xù)應表明時間、地點、交底人簽字、接底人簽字，并歸檔。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? 本項目檢驗與試驗計劃的編制由項目部 （質量總監(jiān)）負責。內(nèi)容及要求參考 《 檢驗與試驗控制程序 》 （CSCEC7B/Q+E+O/B15） D版的規(guī)定。 ? ? 本項目質量管理制度包括公司、直營公司、分公司（事業(yè)部）、項目部四個層級，項目部質量管理制度主要包括： ，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。 ? 注：可列表說明。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? ? 工程招、投標文件的評審執(zhí)行 《 工程信息投標和標書評審控制程序 》 （ CSCEC7B/Q+E+O/B07） D版規(guī)定，由公司市場營銷部或基礎設施部負責。 ? 合同評審執(zhí)行 《 合同評審控制程序 》 （ CSCEC7B/Q+E+O/B08） D版規(guī)定。 ? ? 項目經(jīng)理、商務經(jīng)理配合直營公司市場營銷部、商務管理部參加公司組織的合同評審會，并就其中的工期目標、質量目標、經(jīng)營策略等重點內(nèi)容明確記錄下來，為項目內(nèi)部合同交底做準備。 中建七局有限公司技術質量部 ? ? ⑴ 在合同履行過程中，針對出現(xiàn)的變更及修訂情況，由項目部 （商務經(jīng)理）負責起草補充協(xié)議或合同，填寫 “ 合同修訂評審表 ” ，上報公司法務合約部履行審核審批程序。 ? ⑵ 當變更修訂涉及合同重大調(diào)整時，合同或補充協(xié)議應執(zhí)行合同評審程序，合同變更補充協(xié)議簽訂后作為合同的組成部分。 ? ? ⑴ 合同書面交底（公司、直營公司層級） ? 直營公司對于合同條款內(nèi)容較為標準，特殊要求較少的合同，采用書面交底的形式向項目部和相關部門和人員交底，實施單位