iso9000-xxxx審核技巧(講稿)(編輯修改稿)
2025-02-03 18:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 anagement Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 檢查表案例 ?看什么（ LOOK AT） 要點(diǎn) 合格分供方清單 ?找什么（ LOOK FOR） 驗(yàn)證內(nèi)容 是否存在，是否批準(zhǔn)，是否包括 所有外購 /外協(xié)分供方 ?看什么（ LOOK AT） 要點(diǎn) 合格分供方檔案 ?找什么（ LOOK FOR） 驗(yàn)證內(nèi)容 是否包括規(guī)定的記錄（分供方評(píng)定記錄， 進(jìn) 貨檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部門監(jiān)控記錄） 2023/2/3 31 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 序 號(hào) 檢查內(nèi)容 參考文件標(biāo)準(zhǔn) 抽樣數(shù)量 檢查結(jié)果 判定 1 是否有標(biāo)識(shí) /評(píng)價(jià) /記錄的證據(jù) 7. 5. 3 2 生產(chǎn)過程中 ,是否對(duì)產(chǎn)品按相關(guān)文件實(shí)施了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) ? 7. 5. 3 3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的標(biāo)識(shí)是否滿足相關(guān)要求 ,且適宜于識(shí)別產(chǎn)品 . 7. 5. 3 4 當(dāng)標(biāo)識(shí)不清或丟失 / 損壞情況出現(xiàn)時(shí) ,如何處理 . 7. 5. 3 5 為滿足可追溯性要求 , 是否規(guī)定的唯一性標(biāo)識(shí)的方法 ? 7. 5. 3 6 可追溯程度是否滿足要求 , 是否有可追溯的記錄 7. 5. 3 檢查表的編制 2023/2/3 32 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 包含所有要素?。?！ 按照指定的要求編制檢查表（練習(xí)二） 包含所有部門?。?！ 如何編制完整的檢查表？（討論 ） 2023/2/3 33 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組召開會(huì)議（必要時(shí)） A） 審核準(zhǔn)備情況 B） 討論疑難問題 C） 提出注意事項(xiàng) 2023/2/3 34 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 第三章 審核的實(shí)施 ?首次會(huì)議 ?現(xiàn)場(chǎng)審核 ?不合格報(bào)告 ?審核組會(huì)議 ?末次會(huì)議 2023/2/3 35 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 首次會(huì)議 (Opening Meeting) 目的 ： ? 陳述或確認(rèn)審核行程表 ? 說明審核活動(dòng)進(jìn)行的方式 ? 營(yíng)建雙方溝通 必要性 ： ? 顯示活動(dòng)的嚴(yán)肅性 ? 顯示內(nèi)審的正規(guī)性 ? 顯示內(nèi)審的權(quán)威性 ? 并不是一定要開首次會(huì)議 應(yīng)緊記的準(zhǔn)則 ： ? 簡(jiǎn)明扼要 (1520分鐘 ) ? 控制進(jìn)程 2023/2/3 36 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 首次會(huì)議 (Opening Meeting) ?審核簽到 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計(jì)劃安排的確認(rèn) ?介紹審核的方法和程序 ?問題澄清 ?確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間 2023/2/3 37 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 現(xiàn)場(chǎng)審核 ? 組長(zhǎng)控制審核的全過程 ? 審核路線的展開 ? 檢查表的使用 ? 審核技術(shù)與訣竅 ? 審核的抽樣 ? 審核的驗(yàn)證 ? 做好檢查筆記 ? 不確定問題的處理 ? 不合格的處理 2023/2/3 38 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核要點(diǎn) ? 審核三步曲 : (1)向督導(dǎo)者詢問 (2)以標(biāo)準(zhǔn)書調(diào)查 (3)觀察實(shí)際作業(yè) ? 審核三查 : 查規(guī)范 查執(zhí)行 查記錄 ? 審核三找 : 找實(shí)物 找標(biāo)識(shí) 找結(jié)果 ? 審核三公 : 公開 公平 公正 2023/2/3 39 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核過程的控制 ?執(zhí)行計(jì)劃 ?保持進(jìn)度 ?協(xié)調(diào)氣氛 ?保持客觀 ?審定結(jié)果 2023/2/3 40 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核的策略 ?審核的方法 ?按部門 — 考慮該涉及的主要活動(dòng)及涉及的相關(guān)要素 ?按要素 — 考慮涉及的部門 ?審核的路線 A） 自上而下 B） 自下而上 C） 隨機(jī) 2023/2/3 41 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert 深圳杰思管理策劃有限公司編制 審核路徑 ? 縱向式 (由上而下和由下而上 ) ? 橫向式 (抓住一點(diǎn)查其相關(guān) ) ? 正向?qū)徍? ? 逆向?qū)徍? ? 交叉審核 2023/2/3 42 杰思顧問 全面管理專家 JESS Consultant Total Management Expert
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