大陸集團(tuán)流程梳理培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-03 04:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 集團(tuán)公司投資項(xiàng)目 8. （ 5）集團(tuán)公司未上市企業(yè)投資方向指導(dǎo)目錄中的限制類(lèi)項(xiàng)目 9. ●符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司規(guī)劃計(jì)劃處組織審批： 10. （ 1） 3000萬(wàn)元 ≥總投資 ≥500萬(wàn)元的工程建設(shè)項(xiàng)目 11. （ 2） 2023萬(wàn)元＞總投資 ≥200萬(wàn)元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 12. ●符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司各板塊綜合部門(mén)組織審批： 13. （ 1） 500萬(wàn)元＞總投資 ≥100萬(wàn)元的工程建設(shè)項(xiàng)目 14. （ 2） 200萬(wàn)元＞總投資 ≥50萬(wàn)元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 3. 屬于集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總上報(bào) 4. 屬于物裝公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總，提請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)或科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會(huì)論證，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批 5. 對(duì)于屬于各板塊綜合部門(mén)組織審批的項(xiàng)目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，送規(guī)劃計(jì)劃處備案，由規(guī)劃計(jì)劃處統(tǒng)一下達(dá)實(shí)施，列入公司年度計(jì)劃 6. 規(guī)劃計(jì)劃處對(duì)公司直屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督 1. 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門(mén) 2. 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃必須全面 3. 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃編制分框架計(jì)劃和建議計(jì)劃兩階段，框架計(jì)劃于 8月底前上報(bào)物裝公司；建議計(jì)劃于10月底前上報(bào)物裝公司 4. 公司直屬企業(yè)應(yīng)于 10月底前上報(bào)下年度一般技措和零星項(xiàng)目實(shí)施情況，并作為投資計(jì)劃審計(jì)調(diào)查的重要內(nèi)容 5. 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會(huì)對(duì)出具的論證意見(jiàn)負(fù)責(zé) 6. 各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審批意見(jiàn)負(fù)責(zé) 13 ?流程梳理原則（ 3） ? 流程梳理中，一定要涵蓋企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程，不能遺漏、不能簡(jiǎn)化； ? 流程梳理中，要將事務(wù)過(guò)程的各個(gè)步驟描述齊全，不能遺漏； ? 涉及到跨職能的關(guān)鍵活動(dòng)一定要在流程上得以體現(xiàn)； ? 流程中產(chǎn)生的各類(lèi)文檔、審核審批動(dòng)作要描述準(zhǔn)確。 步驟全面 14 流程示例 —— 資金計(jì)劃審批流程 ?流程梳理原則（ 2） 資金使用部門(mén) （ A） 財(cái)務(wù)部 (B) 主管副總裁 (C) 開(kāi)始 資金計(jì)劃 審核 審核 /匯總 籌備資金 Y N 執(zhí)行計(jì)劃 結(jié)束 審批 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 15 ?流程梳理原則（ 4） ? 流程關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)一定要量化、可操作，不能用模糊語(yǔ)言描述，因?yàn)檫@是進(jìn)行流程執(zhí)行過(guò)程評(píng)價(jià)的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)； ? 量化標(biāo)準(zhǔn)主要包括責(zé)任描述、時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（例如：對(duì)的真實(shí)性、客觀(guān)性、全面性負(fù)責(zé)；對(duì)最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)；從開(kāi)始，到為止，須在 5個(gè)工作日完成）。 標(biāo)準(zhǔn)量化 16 ?流程舉例－項(xiàng)目預(yù)算梳理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算 2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算 3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同 4. 項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)部審核 5. 二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 6. 二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下發(fā)到項(xiàng)目組執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 1. 項(xiàng)目組為被流程牽頭部門(mén) 2. 項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算梳理的真實(shí)性、客觀(guān)性、全面性負(fù)責(zé) 3. 財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1