大陸集團流程梳理培訓(編輯修改稿)
2025-02-03 04:09 本頁面
【文章內容簡介】 集團公司投資項目 8. （ 5）集團公司未上市企業(yè)投資方向指導目錄中的限制類項目 9. ●符合以下條件的項目由物裝公司規(guī)劃計劃處組織審批： 10. （ 1） 3000萬元 ≥總投資 ≥500萬元的工程建設項目 11. （ 2） 2023萬元＞總投資 ≥200萬元的非安裝設備購置項目 12. ●符合以下條件的項目由物裝公司各板塊綜合部門組織審批： 13. （ 1） 500萬元＞總投資 ≥100萬元的工程建設項目 14. （ 2） 200萬元＞總投資 ≥50萬元的非安裝設備購置項目 3. 屬于集團公司審批的項目，由規(guī)劃計劃處審核匯總上報 4. 屬于物裝公司審批的項目，由規(guī)劃計劃處審核匯總，提請戰(zhàn)略發(fā)展委員會或科學技術進步委員會論證，報總經(jīng)理辦公會審批 5. 對于屬于各板塊綜合部門組織審批的項目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，送規(guī)劃計劃處備案，由規(guī)劃計劃處統(tǒng)一下達實施，列入公司年度計劃 6. 規(guī)劃計劃處對公司直屬企業(yè)固定資產投資執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督 1. 規(guī)劃計劃處為本流程牽頭部門 2. 直屬企業(yè)上報的投資計劃必須全面 3. 直屬企業(yè)上報的投資計劃編制分框架計劃和建議計劃兩階段，框架計劃于 8月底前上報物裝公司；建議計劃于10月底前上報物裝公司 4. 公司直屬企業(yè)應于 10月底前上報下年度一般技措和零星項目實施情況，并作為投資計劃審計調查的重要內容 5. 戰(zhàn)略發(fā)展委員會、科學技術進步委員會對出具的論證意見負責 6. 各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會對審批意見負責 13 ?流程梳理原則（ 3） ? 流程梳理中，一定要涵蓋企業(yè)所有業(yè)務流程，不能遺漏、不能簡化； ? 流程梳理中，要將事務過程的各個步驟描述齊全，不能遺漏； ? 涉及到跨職能的關鍵活動一定要在流程上得以體現(xiàn)； ? 流程中產生的各類文檔、審核審批動作要描述準確。 步驟全面 14 流程示例 —— 資金計劃審批流程 ?流程梳理原則（ 2） 資金使用部門 （ A） 財務部 (B) 主管副總裁 (C) 開始 資金計劃 審核 審核 /匯總 籌備資金 Y N 執(zhí)行計劃 結束 審批 項目 1 2 3 4 5 15 ?流程梳理原則（ 4） ? 流程關鍵活動標準一定要量化、可操作，不能用模糊語言描述，因為這是進行流程執(zhí)行過程評價的依據(jù)和標準； ? 量化標準主要包括責任描述、時間標準、質量標準（例如：對的真實性、客觀性、全面性負責；對最終審批結果負責；從開始，到為止，須在 5個工作日完成）。 標準量化 16 ?流程舉例－項目預算梳理流程 流程釋義 關鍵活動標準 1. 項目組根據(jù)項目立項梳理項目預算 2. 項目預算提交財務部審核，財務部審核后，成為項目初步預算 3. 項目組據(jù)此初步預算與對方談判、投標，簽訂項目合同 4. 項目組根據(jù)中標后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項目二次預算，提交財務部審核 5. 二次預算經(jīng)財務部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權人審批 6. 二次預算審批后，由財務部下發(fā)到項目組執(zhí)行，財務部監(jiān)督預算執(zhí)行情況 1. 項目組為被流程牽頭部門 2. 項目組對預算梳理的真實性、客觀性、全面性負責 3. 財務部對預算的專項審核意見負責
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