【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)展計劃 廣告和促銷計劃產(chǎn)品計劃 系統(tǒng)發(fā)展計劃新業(yè)務(wù) 市場細分計劃一體化的規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)發(fā)展廣告和促銷產(chǎn)品發(fā)展系統(tǒng)開發(fā)新產(chǎn)品 RD戰(zhàn)略計劃戰(zhàn)略計劃一年期的一年期的 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 計劃計劃市場細分計劃各部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃各自為政。缺乏一體化的業(yè)務(wù)規(guī)劃，影響對跨部門項目的 指導(dǎo)和決策判斷。分散在各個部門的業(yè)務(wù)計劃無法成為公司的共識。各自按照自己的理解在進行局部優(yōu)化。由公司自上而下組織指定的、由全體部門參加的業(yè)務(wù)規(guī)劃，能夠成為公司一致的目標。本部門什么都有，但別的部門都說什么都沒有169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 34對新的項目分類的培訓(xùn)有待加強優(yōu)化項目新建、續(xù)建項目新增能力建設(shè)項目現(xiàn)有能力維護項目現(xiàn)有能力維護項目與項目相關(guān)的辦公固定資產(chǎn)購置辦公樓建設(shè)項目辦公固定資產(chǎn)購置與項目相關(guān)的局房建設(shè)項目建議的新的項目評估分類與項目直接相關(guān)的間接相關(guān)的?由于新的分類進一步細化，許多人對新的分類不了解。?新的分類同原有的分類某些名稱相同但含義不同，容易產(chǎn)生混淆。（如技改）?由于北京移動沒有正式的設(shè)備更新維護計劃（包括大修理），對于現(xiàn)有能力維護類項目的理解因人而異。成為灰色地帶。?對于組織跨功能的端到端的能力建設(shè)項目還沒有經(jīng)驗。機械地使用新的分類。?由于采用統(tǒng)一模版，優(yōu)化類項目和新建之間的界限不明顯。無法正確采用多重判斷得到合理的項目分類。在實施新的分類過程中所發(fā)現(xiàn)的主要問題?職能部門和計劃人員首先要掌握分類。對未來項目上報前進行把關(guān)。?對于項目填報中出現(xiàn)的問題，首先應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)各部門的項目申報匯總?cè)藛T。?在不違反分類原則的情況下可以適當(dāng)調(diào)整名稱，更接近于習(xí)慣用法?編寫了分類的判斷框圖，但需進一步細化?對灰色地帶的項目實行雙重判斷：性質(zhì)和金額已采取和建議采取的主要措施169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 35從試運行的結(jié)果來看，關(guān)鍵的財務(wù)能力沒有內(nèi)化。造成項目效益評估在一定程度上流于形式。目前項目立項主要從技術(shù)出發(fā)。?公司業(yè)務(wù)人員對新的方法重視不足。?公司在各個環(huán)節(jié)上都能滿足項目審批的手續(xù)和文件，?但是由于關(guān)鍵決策支持能力（如規(guī)劃、經(jīng)濟分析等）并不在公司內(nèi)部，因此有流于形式，?沒有系統(tǒng)的收集和整理經(jīng)驗數(shù)據(jù)和統(tǒng)一標準假設(shè)，造成投資估算無依據(jù)和方法可循，投資估算過粗。?未來在公司內(nèi)部，在項目審批的整個生命周期，建立基本的財務(wù)能力。?在初期可以讓財務(wù)部門人員承擔(dān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部門人員財務(wù)知識，并協(xié)助參與編寫項目申報財務(wù)分析部分的責(zé)任。?對于業(yè)務(wù)部門：更多的要學(xué)會如何將項目與績效指標掛鉤；如何評估項目效益。?財務(wù)評估能力應(yīng)當(dāng)成為所有項目負責(zé)人員和三級經(jīng)理以上人員的基本能力要求?審批部門，對項目規(guī)劃和如何將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為項目需求的總體把握。業(yè)務(wù)部門審批部門項目負責(zé)人第三方可研機構(gòu) 財務(wù)能力未來目前在實施新的分類過程中所發(fā)現(xiàn)的主要問題已采取和建議采取的主要措施?基本上沒有人能夠計算出項目如何同公司效益或 KPIs掛鉤?基本上沒有哪個項目能夠說清楚投資構(gòu)成第一輪業(yè)務(wù)案例匯總請況?基本上沒有人考慮與項目相關(guān)的 Opex?基本上沒有將跨部門的關(guān)聯(lián)項目合并考慮北京移動每年委托可研項目數(shù)量在 200－ 300個 ，其中不可行的項目為 0個169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 36項目應(yīng)當(dāng)如何與收益掛鉤問題－直接掛鉤要依賴自上而下，以市場為導(dǎo)向的分配預(yù)算。支撐系統(tǒng)成本市場細分經(jīng)理 1 市場細分經(jīng)理 2品牌經(jīng)理 1 品牌經(jīng)理 2 品牌經(jīng)理 3 品牌經(jīng)理 4 品牌經(jīng)理 5市場細分經(jīng)理 3產(chǎn)品經(jīng)理 1 產(chǎn)品經(jīng)理 2 產(chǎn)品經(jīng)理 3 產(chǎn)品經(jīng)理 4 產(chǎn)品經(jīng)理 5 產(chǎn)品經(jīng)理 6 產(chǎn)品經(jīng)理 6網(wǎng)絡(luò)部門成本后臺和其他公共成本管理費用的分攤CRM成本169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 37運營收入凈增用戶數(shù)ARPU毛增客戶數(shù)流失客戶市場營銷有效性競爭對手客戶轉(zhuǎn)移障礙新業(yè)務(wù)市場份額客戶滿意度自有客戶轉(zhuǎn)移障礙產(chǎn)品競爭力年初用戶數(shù)新增用戶市場份額網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量水平首次擁有成本客戶離網(wǎng)率、客戶平均生命周期首次擁有成本經(jīng)常性使用成本用戶的捆綁性 (bonding)產(chǎn)品的競爭力平均資費水平用戶的捆綁性新增用戶市場份額新產(chǎn)品和新服務(wù)的競爭力經(jīng)常性使用成本凈壞帳損失? 手機平均成本? 首月租費＋卡費? 按某一市場細分的平均月使用時間ｘ平均資費＋月租費? 與競爭對手的比率（按產(chǎn)品和市場細分）? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對收入貢獻率％? 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的種類? 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的平均 ARPU? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場份額％? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場份額增長率％? 手機平均成本? 月租費＋卡費客戶服務(wù)水平? 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率％? 漫游覆蓋率％? 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴率％? 接通率％? 掉話率％? 首次問題解決率? 客戶平均等待時間，投訴率下降％? 領(lǐng)先競爭對手的產(chǎn)品數(shù)量? 可選擇產(chǎn)品數(shù)量與競爭對手的比例? 集團用戶收入占總收入％? 集團客戶用戶數(shù) /集團用戶的數(shù)量產(chǎn)品捆綁 ? 產(chǎn)品平均ＡＲＰＵ? 資費套餐的數(shù)量? 采用資費套餐的用戶的比例％? 按某一市場細分的平均月使用時間ｘ平均資費＋月租費? 每毛增用戶的市場營銷成本? SIM卡的定制比例? 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量品牌和形象? SIM卡的定制比例? 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量＋－X月租費收入＋價值杠桿 KPIs間接掛鉤，將本部門的效益與本部門的 KPIs相聯(lián)系。例－提高凈增用戶數(shù)相關(guān)的項目確定收益3169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 38需要加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標準化問題－做業(yè)務(wù)案例的基礎(chǔ)和前題統(tǒng)一編制業(yè)務(wù)案例所需的標準假設(shè)標準成本和標準估算方法的整理和收集?將業(yè)務(wù)案例所需信息的提供和更新維護落實到各個部門?利用現(xiàn)有的可行性評估報告材料。?從各個業(yè)務(wù)部門收集經(jīng)驗數(shù)據(jù)?整理后供決策分析參考?應(yīng)當(dāng)出臺相關(guān)的政策管理和鼓勵信息共享?需要明確責(zé)任部門，甚至個人規(guī)范信息需求和信息維護責(zé)任，以及發(fā)放管理解決方案 有待解決的問題?規(guī)定何時向何人提供編制業(yè)務(wù)案例所需的何種信息?規(guī)定信息更新的頻率和渠道?嚴肅責(zé)任和義務(wù)?應(yīng)當(dāng)同考核掛鉤。對那些由于不能按時提供所負責(zé)維護的數(shù)據(jù)的，延誤其他人員工作的應(yīng)當(dāng)予以處罰。人員技能培訓(xùn)問題和如何在業(yè)務(wù)部門建立財務(wù)技能?應(yīng)當(dāng)在各個業(yè)務(wù)部門（首先是職能部門）設(shè)立財務(wù)控制主管，負責(zé)對業(yè)務(wù)案例編制、和上述任務(wù)的協(xié)調(diào)處理。同時負責(zé)分解和設(shè)定部門的 KPIs。?綜合技能的人員?清晰的職責(zé)統(tǒng)一標準配置 ?對個人電腦的標準設(shè)定標準配置 ?需要明確責(zé)任部門169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 39建立標準、整合管理、提高效率、鼓勵節(jié)約申請部門行政物流設(shè)備管理業(yè)務(wù)管理計劃建設(shè)共同制定辦公設(shè)備配備標準依標準配置申請實物，預(yù)算內(nèi)事項執(zhí)行便捷共同制定辦公設(shè)備記錄、使用跟蹤口徑，共享信息由行政根據(jù)批次采購計劃，統(tǒng)一維護標準成本 ?通過 配置標準化 與 價格標準化 的管理減少各申請部門與計劃建設(shè)部在小額投資管理方面所花的精力?設(shè)備管理部門積極參與 對辦公設(shè)備的主動管理，跟蹤辦公設(shè)備的使用權(quán)轉(zhuǎn)移，規(guī)劃設(shè)備棄用淘汰，協(xié)調(diào) “ 下崗 ” 設(shè)備的 “ 再就業(yè) ”長期建議：?對于特殊、金額高的辦公設(shè)備，通過建立“ 商務(wù)中心 ” 節(jié)約投資、提高利用效率，加強維護管理?將辦公設(shè)備購置投資作為后勤支出的一部分，與各部門的業(yè)績目標結(jié)合，使得各部門自主控制投資總額，根據(jù)業(yè)務(wù)需求適當(dāng)申購辦公設(shè)備各部門人均計算機 各部門自行申報價格比實際采購價格高 30%標準、制度的建立大大降低一事一議的管理成本－ 03年共申請辦公設(shè)備 1880件，按平均每 5項設(shè)備提一次申請，計劃建設(shè)部要為 2834萬投資 ，審批 376次169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 40營業(yè)廳新建、更新改造需求的評估標準問題? 營業(yè)廳相關(guān)標準的建立– 營業(yè)廳建設(shè)標準– 營業(yè)廳裝修標準– 營業(yè)廳前臺設(shè)備配置標準– 營業(yè)廳后臺辦公設(shè)備配置標準? 目前市場部、營銷中心、郊運中心對于營業(yè)廳建設(shè)、裝修、前臺設(shè)備配置、后臺辦公設(shè)備配置沒有明確的標準，給業(yè)務(wù)部門和投資審批部門的計劃工作造成極大的困難；? 北京移動目前共有自主營業(yè)廳 15個，合作廳 42個，今年申購臺式機 184臺，筆記本 35臺，打印機 50臺，點驗鈔機 140臺 ,復(fù)印機 13臺，音響設(shè)備 16套。城區(qū)營業(yè)廳維護改造項目，預(yù)算金額超過 2710萬元。在沒有營業(yè)廳各項標準的情況下，業(yè)務(wù)部門、職能關(guān)聯(lián)部門和項目審批部門、項目執(zhí)行單位