【文章內容簡介】 CE POLICY amp。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購報價、 確認程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 中國管理資訊網 中國管理資訊網 采購經理按照采購申請單的要求、編號、登記分派給具體經辦的采購員。 采購員收到申購單后，在規(guī)定的時間內提供三家以上的供貨商的地址、電話、報價 單。 采購經理根據采購員提供的供應商資料，確定最低價格的供應商。 鮮活食品每十天進行一次定價，干貨、調料、家禽、蔬菜、糧油等每月進行一次定價。每個供應商應先報價，采購、成本控制派人對市場調查，提供書面價格資料，最后由財務、餐 飲、采購共同確認價格。 對于新品種除按正常的采購申報外，還須提供樣品、試驗報告，經總經理授權確認后，方可洽談。 工程改造、裝修經審批后，由專人負責選擇推薦施工單位提供兩家以上報價，經批準后方可進行。 財務制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國管理資訊網 中國管理資訊網 使用部門的采購申請必須經部門經理簽字審批后，報采購組。 采購組接到各類申請單，在完成報價后，經采購經理審批簽字再報財務部。 財務總監(jiān)接到申請后審查價格，并根據庫存、預算等情況簽批。 財務總監(jiān)審批后，報總經理審批，然后再到采購部進行采購。 酒店對外簽定的各類合同，應逐層審批，并將推薦的供應商的書面報價單以及合同文本附后。 緊急采購的物品，使用部門必須書面報告，經總經理批準后，方可先購買，后補辦有關手續(xù)。 財務制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 市內采購物品在規(guī)定結算金額以上的領取轉帳支票，規(guī)定結算金額以下的領取現金。 采購員辦理結算時需提供發(fā)票、驗收單、入庫單，連同領用支票的存根到財務部報帳。 程序 PROCEDURES 采購審批程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 采購物品的結算程序 編號執(zhí)行職位采購部人員 涉及部門 中國管理資訊網 中國管理資訊網 采購員領取現金和支票應先填寫“現金申請單”“支票申請單”，經采購部經理、財務總監(jiān)批準后方可領用。 外埠采購的結算，由采購員憑采購單、送貨單、驗收單、發(fā)票到財務部辦理匯款手續(xù)。 按合同規(guī)定付款須填寫訂貨合同用款申請表，填列標的、合同總價、需要付款的數額，并將合同及“采購單”附后。 一切物品的結算必須通過采購統(tǒng)一結算，財務部根據資金狀況，安排付款。 財務制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 做好出外提貨的準備工作，聽候經理安排當天的工作任務。 負責去外面的倉庫及車站碼頭辦理提貨和物資在途的押運工作。 及時到車站、碼頭等地辦妥提貨手續(xù)，按提貨單的名稱、件數、包裝數量、驗收時如發(fā)政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 提貨工作程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 中國管理資訊網 中國管理資訊網 現來貨有差錯時，應做好現場記錄，及時向運輸部門詢問情況，并做好詳細記錄，回來向有關人員詳細匯報。 在提貨時，指揮搬運人員文明裝卸，并做好各方面的記錄工作。 督促并指揮搬運人員對物資輕拿、輕放、監(jiān)卸，確保物資不在運輸中丟失。合理堆放，節(jié)約倉位。 領取各種提貨通知單、預先做好提貨前單據印章準備，提回物資領用部門辦好一切交接手續(xù)。 財務制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURE 根據采購員填制的入庫單數量和其他有關憑證，核對入庫物品的數量。 檢查物品是否包裝完整， 怕凍物品有無防凍材料，易碎物品是否破碎，易耗物品有無防蟲藥物。 檢驗物品有無外觀缺陷和異狀。如生霉、起銹、氧化、老化、脫漆、受潮、蟲蛀、溶化、揮發(fā)、滲漏、變形、油污、混濁、發(fā)脆、破損等同時要檢驗商品的規(guī)格，使用效能，含水率等。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 物品驗收程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 收貨部人員 涉及部 門 DEPT. CONCERNED 中國管理資訊網 中國管理資訊網 酒水和飲料，對酒瓶要抽樣檢查，瓶蓋封口是否完好，瓶上的商標是否完整清潔，酒瓶搖動后氣泡大小是否一致。 罐裝的軟飲料要查看有無凹凸、冒漏情況。 冷凍肉類，有完整的包裝，包裝箱上有國家或廠家檢驗過的標志并且有數量、名稱、供應廠商名稱。 水產類必須具備應有的新鮮度，手指觸摸富有彈性。 南北干貨，必須具有原有食品的特殊氣味，沒有霉點。 罐頭食品必須注意食品的生產期或失效期，生產期要越近越好外形要完整，不凹凸。 蔬菜必須注意其新鮮程序，干凈、無蟲害過。蘿卜、土豆不可軟綿綿的或發(fā)過牙的。 水果必須注意其新鮮程度、無蟲害過。 1 在檢驗中發(fā)現物品的數量、質量、包裝不符合規(guī)定時，應作出詳細記錄。 1 填制鮮活食品驗收單，由廚師、 驗貨人、送貨人核對簽字后，送會計部報帳。 1 能夠點數的物品必須逐項清點（如箱數和件數）。 1 能夠過稱物品必須逐項稱（如肉類）。 1抽查裝箱物品，保證每箱都裝滿并且質量相同。 1將清點或過稱的數字與隨貨發(fā)票上的數量或重量對照檢查。 1如物品短少或質量不符合要求，則編制說明書，說明退貨原因，由取回貨物或確認貨物短少的送貨人簽字。 1 專用設備、工具等的驗收應請工程部門或使用部門經理或指定人員參加驗 收并 簽字確認。 財務制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 目的 OBJECTIVE： 采購部是酒店的一項重要的支出項目，為了保證各部門所需要物品是物美價廉，制訂采購方式及程序。 執(zhí)行程序 PROCEDURES： （一） 總則 第一條 為了搞好酒店采購工作，保證采購到優(yōu)質廉價的物品，確保經濟指標的完 成；防止政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關程序 編號 .