【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 CE POLICY amp。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購(gòu)報(bào)價(jià)、 確認(rèn)程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購(gòu)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 采購(gòu)經(jīng)理按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求、編號(hào)、登記分派給具體經(jīng)辦的采購(gòu)員。 采購(gòu)員收到申購(gòu)單后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供三家以上的供貨商的地址、電話、報(bào)價(jià) 單。 采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)員提供的供應(yīng)商資料，確定最低價(jià)格的供應(yīng)商。 鮮活食品每十天進(jìn)行一次定價(jià)，干貨、調(diào)料、家禽、蔬菜、糧油等每月進(jìn)行一次定價(jià)。每個(gè)供應(yīng)商應(yīng)先報(bào)價(jià)，采購(gòu)、成本控制派人對(duì)市場(chǎng)調(diào)查，提供書(shū)面價(jià)格資料，最后由財(cái)務(wù)、餐 飲、采購(gòu)共同確認(rèn)價(jià)格。 對(duì)于新品種除按正常的采購(gòu)申報(bào)外，還須提供樣品、試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)確認(rèn)后，方可洽談。 工程改造、裝修經(jīng)審批后，由專人負(fù)責(zé)選擇推薦施工單位提供兩家以上報(bào)價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 使用部門的采購(gòu)申請(qǐng)必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批后，報(bào)采購(gòu)組。 采購(gòu)組接到各類申請(qǐng)單，在完成報(bào)價(jià)后，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批簽字再報(bào)財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)總監(jiān)接到申請(qǐng)后審查價(jià)格，并根據(jù)庫(kù)存、預(yù)算等情況簽批。 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，報(bào)總經(jīng)理審批，然后再到采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。 酒店對(duì)外簽定的各類合同，應(yīng)逐層審批，并將推薦的供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)單以及合同文本附后。 緊急采購(gòu)的物品，使用部門必須書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可先購(gòu)買，后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 市內(nèi)采購(gòu)物品在規(guī)定結(jié)算金額以上的領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票，規(guī)定結(jié)算金額以下的領(lǐng)取現(xiàn)金。 采購(gòu)員辦理結(jié)算時(shí)需提供發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單，連同領(lǐng)用支票的存根到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。 程序 PROCEDURES 采購(gòu)審批程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購(gòu)部人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 采購(gòu)物品的結(jié)算程序 編號(hào)執(zhí)行職位采購(gòu)部人員 涉及部門 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 采購(gòu)員領(lǐng)取現(xiàn)金和支票應(yīng)先填寫(xiě)“現(xiàn)金申請(qǐng)單”“支票申請(qǐng)單”，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 外埠采購(gòu)的結(jié)算，由采購(gòu)員憑采購(gòu)單、送貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理匯款手續(xù)。 按合同規(guī)定付款須填寫(xiě)訂貨合同用款申請(qǐng)表，填列標(biāo)的、合同總價(jià)、需要付款的數(shù)額，并將合同及“采購(gòu)單”附后。 一切物品的結(jié)算必須通過(guò)采購(gòu)統(tǒng)一結(jié)算，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金狀況，安排付款。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 做好出外提貨的準(zhǔn)備工作，聽(tīng)候經(jīng)理安排當(dāng)天的工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)去外面的倉(cāng)庫(kù)及車站碼頭辦理提貨和物資在途的押運(yùn)工作。 及時(shí)到車站、碼頭等地辦妥提貨手續(xù)，按提貨單的名稱、件數(shù)、包裝數(shù)量、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 提貨工作程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購(gòu)部人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 現(xiàn)來(lái)貨有差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，及時(shí)向運(yùn)輸部門詢問(wèn)情況，并做好詳細(xì)記錄，回來(lái)向有關(guān)人員詳細(xì)匯報(bào)。 在提貨時(shí)，指揮搬運(yùn)人員文明裝卸，并做好各方面的記錄工作。 督促并指揮搬運(yùn)人員對(duì)物資輕拿、輕放、監(jiān)卸，確保物資不在運(yùn)輸中丟失。合理堆放，節(jié)約倉(cāng)位。 領(lǐng)取各種提貨通知單、預(yù)先做好提貨前單據(jù)印章準(zhǔn)備，提回物資領(lǐng)用部門辦好一切交接手續(xù)。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURE 根據(jù)采購(gòu)員填制的入庫(kù)單數(shù)量和其他有關(guān)憑證，核對(duì)入庫(kù)物品的數(shù)量。 檢查物品是否包裝完整， 怕凍物品有無(wú)防凍材料，易碎物品是否破碎，易耗物品有無(wú)防蟲(chóng)藥物。 檢驗(yàn)物品有無(wú)外觀缺陷和異狀。如生霉、起銹、氧化、老化、脫漆、受潮、蟲(chóng)蛀、溶化、揮發(fā)、滲漏、變形、油污、混濁、發(fā)脆、破損等同時(shí)要檢驗(yàn)商品的規(guī)格，使用效能，含水率等。 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 物品驗(yàn)收程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 收貨部人員 涉及部 門 DEPT. CONCERNED 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 酒水和飲料，對(duì)酒瓶要抽樣檢查，瓶蓋封口是否完好，瓶上的商標(biāo)是否完整清潔，酒瓶搖動(dòng)后氣泡大小是否一致。 罐裝的軟飲料要查看有無(wú)凹凸、冒漏情況。 冷凍肉類，有完整的包裝，包裝箱上有國(guó)家或廠家檢驗(yàn)過(guò)的標(biāo)志并且有數(shù)量、名稱、供應(yīng)廠商名稱。 水產(chǎn)類必須具備應(yīng)有的新鮮度，手指觸摸富有彈性。 南北干貨，必須具有原有食品的特殊氣味，沒(méi)有霉點(diǎn)。 罐頭食品必須注意食品的生產(chǎn)期或失效期，生產(chǎn)期要越近越好外形要完整，不凹凸。 蔬菜必須注意其新鮮程序，干凈、無(wú)蟲(chóng)害過(guò)。蘿卜、土豆不可軟綿綿的或發(fā)過(guò)牙的。 水果必須注意其新鮮程度、無(wú)蟲(chóng)害過(guò)。 1 在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)物品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝不符合規(guī)定時(shí)，應(yīng)作出詳細(xì)記錄。 1 填制鮮活食品驗(yàn)收單，由廚師、 驗(yàn)貨人、送貨人核對(duì)簽字后，送會(huì)計(jì)部報(bào)帳。 1 能夠點(diǎn)數(shù)的物品必須逐項(xiàng)清點(diǎn)（如箱數(shù)和件數(shù)）。 1 能夠過(guò)稱物品必須逐項(xiàng)稱（如肉類）。 1抽查裝箱物品，保證每箱都裝滿并且質(zhì)量相同。 1將清點(diǎn)或過(guò)稱的數(shù)字與隨貨發(fā)票上的數(shù)量或重量對(duì)照檢查。 1如物品短少或質(zhì)量不符合要求，則編制說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明退貨原因，由取回貨物或確認(rèn)貨物短少的送貨人簽字。 1 專用設(shè)備、工具等的驗(yàn)收應(yīng)請(qǐng)工程部門或使用部門經(jīng)理或指定人員參加驗(yàn) 收并 簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 目的 OBJECTIVE： 采購(gòu)部是酒店的一項(xiàng)重要的支出項(xiàng)目，為了保證各部門所需要物品是物美價(jià)廉，制訂采購(gòu)方式及程序。 執(zhí)行程序 PROCEDURES： （一） 總則 第一條 為了搞好酒店采購(gòu)工作，保證采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完 成；防止政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購(gòu)方式及有關(guān)程序 編號(hào) .