采購(gòu)部?jī)?nèi)部崗位職責(zé)10篇_采購(gòu)部職責(zé)(編輯修改稿)
2025-09-16 18:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，以期建立長(zhǎng)期互利的合作關(guān)系。 采購(gòu)部?jī)?nèi)部崗位職責(zé) 7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料或辦公用品的采購(gòu) 。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理開(kāi)發(fā)和成本管控 。 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單與采購(gòu)流程的執(zhí)行 。 提交采購(gòu)報(bào)表及工作分析。 采購(gòu)部?jī)?nèi)部崗位職責(zé) 8 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)和紀(jì)律，服從管理努力工作。 配合采購(gòu)部門(mén)做好工作。 按采購(gòu)合同 (或保管入庫(kù)單 )在供應(yīng)鏈里做訂單，注意稅率 17%， 3%， 6%，普通發(fā)票為 0%。督促保管員及時(shí)將上交入庫(kù)單據(jù)，并填好價(jià)格給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)留存一份。 發(fā)票來(lái)時(shí)對(duì)采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)與合同訂單核對(duì)，同時(shí)核對(duì)保管員入庫(kù)單，經(jīng)核對(duì)單價(jià)、入庫(kù)數(shù)量與開(kāi)具發(fā)票無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)票入庫(kù)審批單，經(jīng)主管采購(gòu)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財(cái)務(wù)方可入帳。 審核發(fā)票時(shí)，入庫(kù)數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn)，如不一致要求供應(yīng)商重新開(kāi)具或?qū)⒉顑r(jià)補(bǔ)齊。特殊事項(xiàng)財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。 采購(gòu)物資付款，由采購(gòu)核算員請(qǐng)款，經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)、經(jīng)采購(gòu)經(jīng)手人確認(rèn)，財(cái)務(wù)審核確認(rèn)帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)出納處付款。請(qǐng)款時(shí)按物資采購(gòu)付款申請(qǐng)表要求填寫(xiě)
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