【正文】 到優(yōu)質(zhì)廉價的物品，確保經(jīng)濟指標(biāo)的完 成；防止政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 一些不正常事情發(fā)生，特制定此規(guī)定。 第三條 凡屬國外進口項目，申請部門在申請之前須向采購部確認(rèn)能否在國內(nèi)采購。 1. 國外進口項目需提前二至三個月提出申 請。 第三條 采購人員收到自己分管的申請單后要認(rèn)真歸納、分類整理。 PROCEDURES 第六條 對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項目，需方要作詳細(xì)說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)管理當(dāng) 局授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進一步洽談。 1. 經(jīng)授權(quán)廚師長簽字并完成報價后的“原材料采購申請單”經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后即為有效訂單。 （五） 采購項目的購買 第一條 所有采購項目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得 自行購買。 第五條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠、商。 進口食品到貨后，首先填定關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。禁止食品與其他貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。不 允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。對爭議不決的有關(guān)事宜，其雙方進行協(xié)調(diào)解決。 （十） 特殊采購項目 第一條 一些技術(shù)性較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。 （十一） 采購業(yè)務(wù)管理 第一條 為了搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價適時的供應(yīng)，采購部全體人員 必須認(rèn)真履行各自的責(zé)職規(guī)范。 第二條 本規(guī)定自下達(dá)之日起實行。 第六條 供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸酒 店所有，歸類存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱。若確有個別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時補辦申請、審批、收貨手續(xù)。 PROCEDURES 3. 供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。經(jīng)確認(rèn)，實屬不符合要求的項目，由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。 第三條 在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。 第三條 國外進口申請單經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后，返回采購部打印訂單再經(jīng)審批簽字后方為有效訂單。 （四） 采購項目的審批 第一條 “原材料采購申請單”以外的所有申請單在完成報價、分部經(jīng)理審核后必須經(jīng)采購部經(jīng)理審批簽字及登記后方可上報審批。 第五條 供應(yīng)廠、商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報 價中注明。 （三） 采購項目的擇商、確認(rèn)與報價 第一條 所有“原材料采購申請單”以外的采購申請單報送到采購部后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員，由其具體負(fù)責(zé)采購人員對申請單上的采購項目的擇商、確認(rèn)和報價。 PROCEDURES 第五條 所有申購單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號等條件（或 特殊要求）等，以便采購員購買。 第二條 倉庫儲備以外的項目由各使用部門 提出采購申請。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 1 在檢驗中發(fā)現(xiàn)物品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝不符合規(guī)定時，應(yīng)作出詳細(xì)記錄。 罐裝的軟飲料要查看有無凹凸、冒漏情況。合理堆放，節(jié)約倉位。 按合同規(guī)定付款須填寫訂貨合同用款申請表，填列標(biāo)的、合同總價、需要付款的數(shù)額，并將合同及“采購單”附后。 財務(wù)總監(jiān)審批后，報總經(jīng)理審批，然后再到采購部進行采購。 鮮活食品每十天進行一次定價，干貨、調(diào)料、家禽、蔬菜、糧油等每月進行一次定價。 固定資產(chǎn)的采購，必須在預(yù)算的要求范圍內(nèi)，填寫好申請單 ，呈交采購組。 采購部要定期與各供應(yīng)商開會，每次的供應(yīng)商報價要按時落實，由采購部與成本部、餐飲部進行市場調(diào)查后定價，并交成本部審核再報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時將定 價表交有關(guān)部門備存。經(jīng)核準(zhǔn)后的訂貨合同要送會計部一 份備案。 申請定貨單經(jīng)倉庫核簽后，交采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)貨源訂購。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 g) 督促供應(yīng)商按期、按質(zhì)、按量交貨。 b) 批量小，批量金額在 100 元以下物品可從市場直接采購。 2． 掌握分管采購范圍內(nèi)物資的商品知識，知曉經(jīng)濟合同法及海關(guān)、商檢的有關(guān)規(guī)定。 9． 參加定價小組召開的定價會議，明確會議決定的價格、供應(yīng)商。 六、主要職責(zé) :Primary Responsibilities: 1． 熟悉并掌握使用部門物資的品名、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，并使之書面化。 7． 完成經(jīng)理交辦的其他工作。 9． 總結(jié)上一年度工作，擬定下一年度工作計劃。 八、工作程序 : Operation Procedures: 1． 檢查當(dāng)日食品采購品種有否短缺現(xiàn)象。 18． 主動征求使用部門的意見，及時處理使用部門對本部門工作的投訴。 10． 有計劃地培訓(xùn)員工，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù) 知識， 進行思想教育，提高思想、業(yè)務(wù)、管理 水平。 2． 審批所有采購申請單、訂貨單。 5． 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查， 及時向管理當(dāng)局提供市場信息、購買策略，指導(dǎo)下屬努力降低采購成本。 13． 掌握經(jīng)營物資的產(chǎn)地、性能、供應(yīng)渠道、價格等信息，按照 價廉物美原則，及時安排采購，保證營業(yè)需要。 2． 熟悉中國的經(jīng)濟政策、財經(jīng)紀(jì)律，具有一定的公共關(guān)系學(xué)、經(jīng)濟管理學(xué)、財務(wù)會計等方面的基礎(chǔ)知識，尤其掌握與經(jīng)營有關(guān)的商品知識，通曉經(jīng)濟合同法及海關(guān)、商檢等有關(guān)法規(guī)規(guī)定。 4． 每周定期召開部門會議，傳達(dá)貫徹酒店的工作指令，檢查上周部門工作計劃執(zhí)行情況，部署本周工作任務(wù)。 2． 與各部門密切配合，組織安排用品申購的報價、擇商、訂貨，經(jīng)常聽取意見，改進工作。 3． 有一定的管理 能力，能對酒店的采購供應(yīng)工作提出合理化建議，能協(xié)調(diào)與各業(yè)務(wù)部門的工作關(guān)系，工作安排井井有條。 4． 按有關(guān)規(guī)定納稅、繳費。 12． 把好質(zhì)量關(guān)，對不符合要求的貨品要堅持予以回絕，并按 有關(guān)規(guī)定對供應(yīng)商處理。 5． 身體健康、精力充沛。 b) 對供應(yīng)商的供應(yīng)能力、貨物質(zhì)量、價格進行調(diào)查。如果出現(xiàn)問題，采購員必須查清原因，并立即向分部經(jīng)理匯報。 執(zhí)行程序 PROCEDURES： 酒店采購分為兩類： A. 每日廚房市場采購； B. 部門（包括倉庫）物品采購；其采購程序如下： A：每日廚房市場采購 一． 各廚房每日根據(jù)貨倉部提供的“存貨 ”預(yù)計出第二天的采購數(shù)量，填寫每天廚房市場購貨單（ DAILY MARKET LIST），經(jīng)總廚簽批后，于每日下午四時之前交給采購部。 PROCEDURES 制度 POLICY 采購部管理制度與程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 制度 采購部管理制度與程序 編號 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 申請定貨單