【正文】 14． 掌握經(jīng)濟(jì)合同的簽訂要領(lǐng)，大宗物資采購必須簽訂合同，所簽訂的合同應(yīng) 合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定。 3． 有較強(qiáng)的管理能力，能對(duì)酒店的采購供應(yīng)工作進(jìn)行全面分析、規(guī)劃、提出實(shí)施方案，能協(xié)調(diào)與各業(yè)務(wù)部門的工作關(guān)系，能處理各種突發(fā)情況，工作安排井井有條。 5． 根據(jù)使用部門年度請(qǐng)購計(jì)劃和客源預(yù)測，于每年 10 月份制定下年度采購計(jì)劃。 3． 配合收貨部對(duì)一般用品嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不 符合要求的貨物負(fù)責(zé)交涉退換。 4． 從事酒店采購工作三年以上，有較豐富的酒店采購經(jīng)驗(yàn)。 5． 辦理報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)手續(xù)。 13． 按規(guī)定向供應(yīng)商索取有關(guān)明細(xì)整理存檔備查。 八、 工作程序 :Operation Procedures: 1． 按采購申請(qǐng)單和使用部門的要求多方詢價(jià)選樣，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供應(yīng)商的調(diào)查表。 c) 分析比較調(diào)查情況，決定購貨渠道，并報(bào)分部經(jīng)理審查。 7． 在收貨部驗(yàn)收合格后，將發(fā)票交收貨部。 二． 采購部根據(jù)“每天廚房市場購貨單 ”（ DM）之內(nèi)容，聯(lián)系貨源指定酒店認(rèn)可的供應(yīng)商，確定 價(jià)格，將供應(yīng)商名稱、單價(jià)、到貨時(shí)間填入此表。 財(cái)務(wù)總監(jiān)核查申請(qǐng)定貨單是否履行上述程序，根據(jù)計(jì)劃審批，然后將項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 從供應(yīng)商取得的發(fā)票必須符合機(jī)關(guān)和財(cái)務(wù)管理的 要求。 PROCEDURES 直撥廚房的鮮活食品，由廚房每天下午按核定時(shí)間，填寫好訂單送采購組，有特殊要求的需在訂單上注明。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 PROCEDURES 市內(nèi)采購物品在規(guī)定結(jié)算金額以上的領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票，規(guī)定結(jié)算金額以下的領(lǐng)取現(xiàn)金。 負(fù)責(zé)去外面的倉庫及車站碼頭辦理提貨和物資在途的押運(yùn)工作。 檢查物品是否包裝完整， 怕凍物品有無防凍材料，易碎物品是否破碎，易耗物品有無防蟲藥物。 罐頭食品必須注意食品的生產(chǎn)期或失效期，生產(chǎn)期要越近越好外形要完整，不凹凸。 1抽查裝箱物品，保證每箱都裝滿并且質(zhì)量相同。 第三條 所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。 第四條 經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需購買項(xiàng)目，必須由倉庫或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后報(bào)送采購部。 3. 國內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃，分批到貨。在確認(rèn)無誤后，按照要求盡快尋找至少三家能上能下的供應(yīng)廠、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對(duì)比篩選，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單，并填好總金額、供應(yīng)廠、商名稱后上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。 第八條 所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)裆檀_定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。該報(bào)價(jià)根據(jù)市場行情每十天一次報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。 1. 國外進(jìn)口訂單由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。經(jīng)審批后方能購買。交稅過關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫派車單。 第一條 驗(yàn)收合格并已付款的采購項(xiàng)目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。 （九） 采購項(xiàng)目的結(jié)算 所有采購項(xiàng)目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂 單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。 第二條 所有緊急采購項(xiàng)目均由所需部門依照第二、四章有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。 第三條 采購人員在采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務(wù)技能，不斷降低采購成本，按時(shí)完成本職工作，講求實(shí)效。 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 。 PROCEDURES 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 采購方式及有關(guān)程序 編號(hào) 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第四條 采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場信息；制定采購原則、采購計(jì)劃；控制采購成本及采購費(fèi)用；認(rèn)真審定各類采購申請(qǐng)單的報(bào)價(jià)及推薦的供應(yīng)商，提出主導(dǎo)意見上報(bào)，督促、檢查各類采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；加強(qiáng)與酒店各部門及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。采購部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。 2. 國內(nèi)本市采購項(xiàng)目金額在一百元（含一百元）以上的，由采購部人員憑采購申請(qǐng)單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。 第三條 收貨部在對(duì)購入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。司機(jī)必須持有采購部經(jīng)理簽字 的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫好派車單的逐項(xiàng)內(nèi)容，上報(bào)采購部經(jīng)理。與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)工作。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 進(jìn)口項(xiàng)目入關(guān)到貨后均需由專職報(bào)關(guān) 、報(bào)驗(yàn)員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)。 2. 國內(nèi)采購訂單由各分部經(jīng)理落實(shí)到采購員 實(shí)施購買。 財(cái)務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 第九條 確屬疑難采購項(xiàng)目，采購部和使用部門雙方必須及時(shí)聯(lián)系溝通，研究對(duì)策。通常以發(fā)電傳、傳真方式向香港或國外供應(yīng)廠、商詢價(jià)。 5. 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請(qǐng)，一、三、五進(jìn)貨。 2. 廚房直接正常消耗食品以外的采購項(xiàng)目填寫“采購 申請(qǐng)單”，一式五聯(lián)報(bào)采購 部。 （二） 采購項(xiàng)目的申請(qǐng) 第一條 凡是倉庫儲(chǔ)備的項(xiàng)目均由其提出采購申請(qǐng)。 1如物品短少或質(zhì)量不符合要求，則編制說明書，說明退貨原因，由取回貨物或確認(rèn)貨物短少的送貨人簽字。蘿卜、土豆不可軟綿綿的或發(fā)過牙的。如生霉、起銹、氧化、老化、脫漆、受潮、蟲蛀、溶化、揮發(fā)、滲漏、變形、油污、混濁、發(fā)脆、破損等同時(shí)要檢驗(yàn)商品的規(guī)格，使用效能，含水率等。 在提貨時(shí)，指揮搬運(yùn)人員文明裝卸，并做好各方面的記錄工作。 程序 PROCEDURES 采購審批程序 編號(hào) . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 采購物品的結(jié)算程序 編號(hào)執(zhí)行職位采購部人員 涉及部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 采購員領(lǐng)取現(xiàn)金和支票應(yīng)先填寫“現(xiàn)金申請(qǐng)單”“支票申請(qǐng)單”，經(jīng)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 采購組接到各類申請(qǐng)單，在完成報(bào)價(jià)后，經(jīng)采購經(jīng)理審批簽字再報(bào)財(cái)務(wù)部。 采購員收到申購單后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供三家以上的供貨商的地址、電話、報(bào)價(jià) 單。