【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注列出材料清單供運(yùn)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人??需要材料明細(xì)表?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告各分廠廠長(zhǎng)?檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)件核算成本機(jī)加工實(shí)施大修及安裝調(diào)試出具檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收交付使用?各分廠廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合格?否是檢測(cè)中心 財(cái)務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗(yàn)員?分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗(yàn)員?流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)采購(gòu)管理流程流程 采購(gòu)管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :相關(guān)部門(mén) 供運(yùn)部 財(cái)務(wù)部需求 ?審批通過(guò)庫(kù)存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢(xún)價(jià)、比價(jià)、談判簽訂采購(gòu)合同供方送貨是 否否是安排車(chē)輛取貨否?采購(gòu)申請(qǐng)單部門(mén)相關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員部門(mén)相關(guān)人員供運(yùn)部經(jīng)理 ?采購(gòu)合同??供運(yùn)部用車(chē)申請(qǐng)供運(yùn)部經(jīng)理?檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單，由檢測(cè)中心配合檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保管員付款 財(cái)務(wù)部經(jīng)理是??按相關(guān)審批權(quán)限制定采購(gòu)計(jì)劃?信息備案存檔進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 ?領(lǐng)料外協(xié)加工管理流程流程 外協(xié)加工管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部外協(xié)加工需求總經(jīng)理已審批的方案或預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)否 總經(jīng)理審批 簽定合同質(zhì)量驗(yàn)收審核供運(yùn)部經(jīng)理供運(yùn)部否 是??根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核是??圖紙，外協(xié)加工申請(qǐng)單裝備部經(jīng)理供運(yùn)部經(jīng)理檢測(cè)中心檢驗(yàn)員交付使用信息備案存檔董事會(huì)審批物資領(lǐng)用管理流程流程 物資領(lǐng)用管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :領(lǐng)用需求供運(yùn)部簽字認(rèn)可領(lǐng)用申請(qǐng)??庫(kù)存臺(tái)賬?領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫(kù)存臺(tái)賬?是??領(lǐng)用單是否有庫(kù)存?必要時(shí)供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn)叉車(chē)工經(jīng)理助理采購(gòu)管理流程倉(cāng)庫(kù)保管員相關(guān)人員相關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管員使用?客車(chē)使用流程流程 客車(chē)使用流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :各部門(mén) 供運(yùn)部 總經(jīng)理用車(chē)需求?對(duì)駕駛員服務(wù)的評(píng)價(jià)?申請(qǐng)單 用車(chē)申請(qǐng)審核 經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)經(jīng)理審批 審批用車(chē)是否運(yùn)費(fèi)考核簽字確認(rèn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗?用車(chē)人供運(yùn)部經(jīng)理助理用車(chē)人車(chē)輛調(diào)度 部門(mén)經(jīng)理?一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（一）流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 4頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :一分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃廠長(zhǎng)助理領(lǐng)用原材料 拉絲工長(zhǎng)二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術(shù)組最終檢驗(yàn)員熱處理 ?生產(chǎn)記錄表?生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃?領(lǐng)料單?檢驗(yàn)報(bào)告?檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理員一次拉絲不合格熱處理操作工制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃合格試樣全檢檢測(cè)中心?不合格合格?????物資領(lǐng)用流程供運(yùn)部相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求 ??工作聯(lián)系單不合格品處置一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測(cè)中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報(bào)告?檢驗(yàn)報(bào)告???檢驗(yàn)報(bào)告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 4頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（三）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理 :球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣全檢?生產(chǎn)記錄表運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測(cè)中心?質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)員?檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 4頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠熱處理 :再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢?填寫(xiě)生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（四）試樣全檢最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報(bào)告單成品入庫(kù)單銷(xiāo)售中心倉(cāng)庫(kù)管理員坯條入庫(kù)成品入庫(kù)檢測(cè)中心?供運(yùn)部配合???不合格合格不合格合格坯條倉(cāng)庫(kù)管理員 ?坯條倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬?最終檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 4頁(yè)之第 4頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置二分廠 蓋板針布 生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注供運(yùn)部 二分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃配置植針機(jī)臺(tái)型號(hào)廠長(zhǎng)助理廠長(zhǎng)助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專(zhuān)檢整檢工序拆余針工序? ?生產(chǎn) 計(jì)劃各工序操作工檢驗(yàn)員相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求 ?制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃?物資領(lǐng)用流程?工作聯(lián)系單?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃?rùn)z測(cè)中心二分廠 蓋板針布 生產(chǎn)管理流程（二）檢測(cè)中心 責(zé)任人 備注供運(yùn)部 二分廠烘干工序挑切工序高頻淬火最終檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn)員?供運(yùn)部配合是否高耐磨鋼絲 是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序 上夾工序入庫(kù) ?包裝工序??進(jìn)口鋼絲烘干 4天、國(guó)產(chǎn)鋼絲烘干 5天 ? ? ?淬火檢驗(yàn)流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :南通金輪針布有限公司三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注相關(guān)部門(mén) 三分廠?生產(chǎn) 計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃物資領(lǐng)用流程廠長(zhǎng)助理一分廠生產(chǎn)?邊夾條 齒條 封頭型材 骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開(kāi)槽包夾鐵骨銑臺(tái)階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造??1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表，后續(xù)每道工序都必須填寫(xiě)相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求 ? ?工作聯(lián)系單巡檢*除自檢外，其它檢驗(yàn)均由檢測(cè)中心檢驗(yàn)員進(jìn)行三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司檢測(cè)中心 責(zé)任人 備注供運(yùn)部 三分廠入庫(kù)外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔 鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員?供運(yùn)部配合?成品??成品入庫(kù)單流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :質(zhì)量管理員操作工分廠設(shè)備日常檢修流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長(zhǎng)助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常檢修流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注各分廠設(shè)備發(fā)生故障報(bào)修 檢查及故障判定是否更換配件 故障檢修并確定檢修方案是否有配件 是否標(biāo)準(zhǔn)件更換配件設(shè)備修復(fù)是否是 否定期巡檢、日常保養(yǎng)采購(gòu)管理流程是是否有圖紙 圖紙測(cè)繪配件加工、外協(xié)是否否?研究所存檔?相關(guān)部門(mén)交付使用??供運(yùn)部配合技術(shù)員部門(mén)經(jīng)理機(jī)修人員操作工??檢修記錄??根據(jù)設(shè)備檢修制度確定機(jī)修組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)分析并存檔各分廠廠長(zhǎng)助理分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注分廠停止設(shè)備運(yùn)行 切斷電源 掛禁止牌有效脫開(kāi)傳動(dòng)設(shè)備內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查是否有故障或異常 清洗、換油等操作責(zé)任人是否外部清潔傳動(dòng)機(jī)構(gòu)潤(rùn)滑??集中保養(yǎng)時(shí)只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時(shí)在電氣開(kāi)關(guān)處掛牌操作責(zé)任人機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人分廠設(shè)備日常檢修流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 各分廠 總責(zé)任人 : 廠長(zhǎng)助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號(hào) :