某棉業(yè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-01-19 20:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 7 1007 3600清彈棉清彈棉 392 479 49 430棉籽棉籽 32332 39006 4006 35000棉粕棉粕 16298 19664 1967 17697棉殼棉殼 10520 12692 1270 11422棉油棉油 4850 5850 650 5200216。單位：萬(wàn)元 20產(chǎn)量： 25000 噸成本項(xiàng)目中，采購(gòu)成本所占份額在 90% 以上，因此，降低籽棉的收購(gòu)價(jià)是成本控制的關(guān)鍵。德瑪棉業(yè)對(duì)包裝物、燃料動(dòng)力實(shí)行定額控制。其中鐵絲按照每包 公斤，包布 米，縫包線 克計(jì)算。電按照 110 度 /噸計(jì)算。生產(chǎn)成本計(jì)劃 成本份額分析單位：萬(wàn)元21n 皮棉加工皮棉加工 25000 噸，籽棉收購(gòu)價(jià)噸，籽棉收購(gòu)價(jià) 元元 /公斤。公斤。n 棉粕棉粕 800 元元 /噸，棉殼噸，棉殼 200 元元 /噸，棉粕、棉殼的銷售收入沖減棉油的生產(chǎn)成本。噸，棉粕、棉殼的銷售收入沖減棉油的生產(chǎn)成本。n 出油率出油率 15% ，出粕率，出粕率 ，出殼率，出殼率 ，棉籽損耗，棉籽損耗 % 。n 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 單位生產(chǎn)成本單位生產(chǎn)成本216。單位：元 22生產(chǎn)成本控制的具體措施原料采購(gòu)方面 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)管理措施三、輔助材料、設(shè)備的逐級(jí)審批制二、質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告一、嚴(yán)格把關(guān)籽棉收購(gòu)環(huán)節(jié) 三、降低人工成本控制窩工現(xiàn)象二、物料消耗的嚴(yán)格控制一、與工資獎(jiǎng)金掛鉤的考核制 二、走管理型精細(xì)化工廠模式一、培訓(xùn)全程專業(yè)技術(shù)管理人員23生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算 產(chǎn)品產(chǎn)品名稱名稱規(guī)規(guī)格格型型號(hào)號(hào)全年預(yù)算全年預(yù)算 1 季度季度 4 季度季度生產(chǎn)生產(chǎn)數(shù)量數(shù)量單位成單位成本本生產(chǎn)生產(chǎn)成本成本生產(chǎn)生產(chǎn)數(shù)量數(shù)量單位成單位成本本生產(chǎn)成生產(chǎn)成本本生產(chǎn)生產(chǎn)數(shù)量數(shù)量單位成單位成本本生產(chǎn)生產(chǎn)成本成本皮棉皮棉 噸噸 25000 9215 23037 10000 9215 9215 15000 9215 13823短絨短絨 噸噸 4007 1250 500 1603 1250 200 2404 1250 300清彈棉清彈棉 噸噸 479 998 48 192 998 192 287 998 29棉油棉油 噸噸 5851 4202 2458 1200 4202 504 4651 4202 1954合計(jì)合計(jì) 26043 10111 15932216。單位 :[萬(wàn)元 ]24采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃 材料名稱材料名稱 各分廠各分廠 單位單位 2023 年度年度 責(zé)任人責(zé)任人采購(gòu)量（噸）采購(gòu)量（噸） 單價(jià)（元）單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）籽棉籽棉 縣城軋花廠縣城軋花廠 噸 噸 8219 2959各軋花各軋花廠廠長(zhǎng)廠廠長(zhǎng)城郊軋花廠城郊軋花廠 噸 噸 5479 1972下橋子軋花廠下橋子軋花廠 噸噸 5479 1972冬麥地軋花廠冬麥地軋花廠 噸噸 6849 2466樂(lè)土驛軋花廠樂(lè)土驛軋花廠 噸 噸 21590 7772永進(jìn)軋花廠永進(jìn)軋花廠 噸 噸 5479 1972北五岔軋花廠北五岔軋花廠 噸 噸 5479 1972包家店軋花廠包家店軋花廠 噸噸 10959 3945 合 合 計(jì)計(jì) 68493 25033216。 皮棉加工 25000 噸，準(zhǔn)重衣分按照 % 計(jì)算。25采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)工作內(nèi)容容 階段工作成果階段工作成果費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算時(shí)間進(jìn)度時(shí)間進(jìn)度 責(zé)責(zé)任任人人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ⅠⅠ 為為 04 年年收購(gòu)工作收購(gòu)工作做準(zhǔn)備做準(zhǔn)備場(chǎng)地、設(shè)備檢修完畢場(chǎng)地、設(shè)備檢修完畢 各軋各軋花廠花廠廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)嚴(yán)格把關(guān)籽棉質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)籽棉質(zhì)量實(shí)行優(yōu)棉優(yōu)價(jià)，以質(zhì)論價(jià)實(shí)行優(yōu)棉優(yōu)價(jià)，以質(zhì)論價(jià)ⅡⅡ材料部門材料部門檢查配件檢查配件是否齊全是否齊全，是否要，是否要進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)對(duì)公司的輔助材料進(jìn)行盤對(duì)公司的輔助材料進(jìn)行盤存存收購(gòu)前期采購(gòu)需用的材料收購(gòu)前期采購(gòu)需用的材料配件配件26 對(duì)設(shè)備的總體評(píng)價(jià)：先進(jìn)設(shè)備很少，設(shè)備整體狀況老化嚴(yán)重，可用程度不高，預(yù)計(jì) 04 年進(jìn)行有計(jì)劃的技改和設(shè)備更新。名稱名稱 軋花機(jī)軋花機(jī) 脫絨機(jī)脫絨機(jī) 打包機(jī)打包機(jī) 皮清機(jī)皮清機(jī) 清絨清絨機(jī)機(jī)清花機(jī)清花機(jī) 不孕不孕籽回籽回收機(jī)收機(jī)清彈清彈機(jī)機(jī)型號(hào)型號(hào) 80 121 14414120
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