【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 廠的全面監(jiān)控，特別是對(duì)敏感區(qū)域及特殊崗位人員的加強(qiáng)監(jiān)督，以確保工廠、客戶及其財(cái)產(chǎn)的安全。 檢查敏感區(qū)域指的是門禁（工廠各出口）、倉(cāng)庫(kù)、成品區(qū)、包裝區(qū)、出貨區(qū)、貨柜等對(duì)工廠安全和客戶財(cái)產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生重大影響的控管區(qū)域。 檢查特殊崗位人員是指工廠保安、出貨人員、電腦系統(tǒng)、門窗、路燈、報(bào)警裝置、監(jiān)控裝置、成品檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)員 、鑰匙管理員、船務(wù)資料人員以及貨柜司機(jī)等會(huì)與工廠產(chǎn)品發(fā)生直接聯(lián)系并產(chǎn)生潛在危險(xiǎn)可能的人員，對(duì)此部分人員工廠需定期進(jìn)行必要的身份確認(rèn)及背景調(diào)查，對(duì)其工作也需作相應(yīng)的監(jiān)督。 補(bǔ)救措施：在突擊檢查中如果發(fā)現(xiàn)不足，應(yīng)立即采取相應(yīng)的措施，如：硬件損壞、照明不足、文件缺失、落實(shí)不到位等等，立即召集相關(guān)人員，研究對(duì)策和補(bǔ)救措施，進(jìn)行糾正和預(yù)防，立即進(jìn)行修復(fù)。并報(bào)告最高主管。 對(duì)于以上的檢查，要做好相關(guān)的記錄。 三、緊急聯(lián)系電話 報(bào)警： 110 火警： 119 急救： 120 安全主任 ： 13925275185 四、管理與審查 1. 安全主任應(yīng)對(duì)全體保安進(jìn)行突擊檢查倡導(dǎo)培訓(xùn) . 2. 保安突擊檢查程序每月不定期舉行，至少不低于每 30天一次。 ：項(xiàng)目要包括 GSV CTPAT所規(guī)定的所有的程序和內(nèi)容，始發(fā)地、實(shí)體保安、貨柜安全、門崗控制、人員安全、程序安全、安全培訓(xùn)和警覺(jué)意識(shí)進(jìn)行內(nèi)部審查，檢查的周期在至少每 6個(gè)月一次，發(fā)現(xiàn)文件存在漏洞或與現(xiàn)實(shí)和要求的不符合的地方應(yīng)該及時(shí)修改。 . 第七章 人事部工作程序和人 力資源安全規(guī)定 一、人事工作程序 目的是明確人事部關(guān)于人力資源的招聘、培訓(xùn)及考核的職責(zé)及安排，做好我公司之人事管理制度。 ： 本程序適用于人事部門。 人事主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施，人事文員負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招聘、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理，經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審核。 ，書(shū)面申請(qǐng)給人事主管，人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件和人數(shù)，送給總經(jīng)理審批。 ，人事部發(fā)出招聘廣 告，面向社會(huì)招工。 ，由人事部管或文員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《人事檔案表》， 一經(jīng)錄用， 做背景調(diào)查 和發(fā)放廠牌有員工簽收 。 ，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策、廠規(guī)、廠紀(jì)等，做好記錄。 ，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培 訓(xùn)記錄。 ，以備勞動(dòng)、法律部門調(diào)查時(shí)便捷提供可靠資料。 《員工離職申請(qǐng)表》，清晰注明離廠人員姓名、時(shí)間及原因、并提供相關(guān)資料給保安，以免被解雇的員工被重新聘用，防止自動(dòng)離廠的人員混入廠區(qū)。 ，需保存公司《員工花名冊(cè)》和《員工離職申請(qǐng)表》?！秵T工離職申請(qǐng)表》和檔案至少保存兩年。 ，由保安負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被 解雇及辭退員工行李的檢查，辦理退出手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查后離開(kāi)，并收回廠證。 ，人事部不得重新聘用。 ，以免再次進(jìn)入工廠。 ， 要先 到人事處辦理廠牌 和檔案 更換手續(xù)，如果有公司鑰匙的員工應(yīng)該收回其鑰匙，對(duì)鎖具進(jìn)行更換。限制區(qū)域的員工離職或者轉(zhuǎn)崗后，人事應(yīng)立即在限制區(qū)域授權(quán)名單中剔除 。該員工即沒(méi)有權(quán)限進(jìn)入該區(qū)域，同時(shí)， 如果有公司鑰匙的員工應(yīng)該收回其鑰匙，對(duì)鎖具進(jìn)行更換。 二、 人力資源安全規(guī)定 ，滿足美國(guó)海關(guān) CTPAT防恐指導(dǎo)要求。本程序所有員工、管理部主管負(fù)責(zé)策劃和督促實(shí)施，相關(guān)部門密切配合。 ，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《人事檔案表》。 《人事檔案表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。 （如人事、財(cái)務(wù)、船務(wù)、保安、裝卸、包裝等）的人員人事部要公安部門協(xié)助查核其身份背景，經(jīng)核實(shí)合格后方可上崗。也可以對(duì)所有的員工進(jìn)行背景調(diào)查。 部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)，做好記錄。 ，安排講師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。 ，著重調(diào)查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫結(jié)派。 （如人事、財(cái)務(wù)、船務(wù)、保安、裝卸、包裝等）的所有人員人事部要通過(guò)公安部門協(xié)助查核其身份、背景、內(nèi)容包括有無(wú)犯罪前科、有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系 勞教、犯罪、吸毒、在逃等。 ，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對(duì)象，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報(bào)人。 對(duì)職工做背景調(diào)查是一年進(jìn)行調(diào)查一次，但如果期間該人有犯罪或者吸毒嫌疑而被公安機(jī)關(guān)判定是事實(shí)的，則原背景調(diào)查證明書(shū)自動(dòng)失效，將當(dāng)事人送交公安部門處理并終止合同。 第八章 運(yùn)輸安全管理程序 一、目的 加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂疲苊膺\(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨 物及時(shí)、安全結(jié)關(guān)。 二、所有出口貨物需在安全主任或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過(guò)程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入。 三、裝卸完畢，經(jīng)安全主任或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日子印，即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行上封條，對(duì)貨車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜，防破壞性能的一次性封條，并符合美國(guó)海關(guān)的 ISO –PAS 17712的標(biāo)準(zhǔn)。 四、封條封鎖完畢即對(duì)運(yùn)貨車進(jìn)行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號(hào)、車型、車貌，鎖具和標(biāo)貼。 五、運(yùn)送時(shí)需 要將集裝箱的箱號(hào)、封條號(hào)碼、和車號(hào)、出廠時(shí)間對(duì)集裝箱進(jìn)行全程追蹤，并記錄到達(dá)目的地的時(shí)間。 六、工廠設(shè)計(jì)安全運(yùn)輸路線，駕駛員途中按照設(shè)計(jì)的安全路線行駛不可私自更改駕車路線。 五、運(yùn)輸途中，由船務(wù)或押貨員負(fù)責(zé) 電話或者 跟車到海關(guān)，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母櫋? 六、每次出貨，運(yùn)輸均要做好記錄。（包括運(yùn)輸途中情況，按時(shí)或延時(shí)到達(dá)目的地以及其他異常情況等）。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。 七、公司 出貨 正常 全部 使用集裝箱出貨，如遇特殊情況需要使用箱式貨車，裝箱前必須按照《集裝箱檢查程序》檢查處理，并 使用 符合美國(guó)海關(guān)的 ISO –PAS 17712標(biāo)準(zhǔn)的高保一次性封條。 八、司機(jī)在運(yùn)送途中必須要及時(shí)的向工廠管理層電話匯報(bào)貨物運(yùn)輸情況和安全情況，管理層并對(duì)此做相關(guān)的的記錄工作。 第九章 計(jì)算機(jī) 安全管理和使用 本規(guī)定涉及的電腦設(shè)備，包括辦公職員的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等配套設(shè)備及由電腦管理員負(fù)責(zé)安裝在電腦里的相關(guān)軟件。 適用于全廠電腦設(shè)備，包括辦公職員的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等配套設(shè)備之使用人員 計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理制度的建立、培訓(xùn)及公司計(jì)算機(jī)化的策劃和實(shí)施 . 電腦使用之前要先申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理核準(zhǔn)同意后方有資格接受培訓(xùn)使用。 ： 所有電腦使用人員皆需經(jīng)電腦中心培訓(xùn)合格后 .才可以使用，且要定期進(jìn)行培訓(xùn)。 更改 密碼 .使用計(jì)算機(jī) . .不向他人泄露密碼，防止他人接觸電腦系統(tǒng)造成意外。 （每一個(gè)月為一個(gè)更改周期），如發(fā)現(xiàn)密碼已泄露，應(yīng)立即更換 . ，如有外人使用電腦，輸入三次電腦便自動(dòng)系統(tǒng)鎖定。 . 電腦使用要 求 ，遇到電腦發(fā)生異常而自已無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知電腦管理員，請(qǐng)專業(yè)人員解決。 ，不要隨意修改電腦參數(shù)等。 ，不要隨意開(kāi)啟來(lái)歷不明的電子郵件附件。 ，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉(zhuǎn)寄這些郵件。 ，對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)使用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒 /有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶?理后才可開(kāi)啟使用。 ，如有需要安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的電腦，應(yīng)事先申請(qǐng)并由部門最高主管批準(zhǔn)后，方可安裝，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。 ，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向該電腦內(nèi)拷入軟件或文檔。 ，備份用的光盤由管理員負(fù)責(zé)提供。 、光盤等在使用前，必須檢查確保無(wú)病毒 .方可使用。 ，機(jī)密電腦須安裝防火墻等防護(hù)軟件。 ，應(yīng)立即通知電 腦管理員處理。 。 ，不得使用他人的電腦。 ，并設(shè)置自動(dòng)保存時(shí)間，以免文件在制作過(guò)程或者完成后丟失。 ，則由管理員把電腦的硬盤取出，放在比較安全閑置的電腦上，將電腦硬盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行拷貝復(fù)制到安全的硬盤內(nèi)進(jìn)行殺毒處理，直到確認(rèn)安全后為止。 。 ，根據(jù)上述作業(yè)計(jì)劃進(jìn) 行檢測(cè)。 。 ，其軟件的安裝由電腦管理員負(fù)責(zé)、任何電腦需安裝軟件時(shí)，由相關(guān)電腦管理員提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)審批同意后，由電腦管理員負(fù)責(zé)安裝；軟件出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員處理；所有電腦不得安裝游戲軟件；數(shù)據(jù)的備份由電腦管理員負(fù)責(zé)人管理，備份用的優(yōu)盤由電腦管理員提供。 、清洗和保養(yǎng)工作，由相應(yīng)電腦管理員負(fù)責(zé)；各負(fù)責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄電腦及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。 的 予以處罰 。 根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任 ，情節(jié)輕微的給予 當(dāng)事人口頭警告，情節(jié)嚴(yán)重的給予責(zé)任人開(kāi)出并送交當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門嚴(yán)格按照法律程序進(jìn)行處理 ： 電腦感染病毒； （含游戲）； ，離開(kāi)電腦未進(jìn)行鎖定的，私自發(fā)送郵件。 ； ； ； 檢查或清潔電腦及相關(guān)外設(shè) ，擅自復(fù)制或者拷貝相關(guān)文件的 ； .保管不當(dāng) .擅自安裝、使用硬件和電氣裝置而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé) . ，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與電腦的具體規(guī)定，此外，明確網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范更可提高 IT人員設(shè)定與監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)安全方案的效率。 ，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為。 ，如何 辨認(rèn)電腦是否可能中毒、并教導(dǎo)員工如何開(kāi)啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。 ，隨時(shí)更新防毒軟件降低病毒透過(guò)網(wǎng)面或電子郵件滲入公司網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)。 ，電腦中心要定期更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無(wú)論如何都不可以交出密碼。 ，并嚴(yán)格限制機(jī)密資料只用于工作上絕對(duì)需要的員工使用。 。 為了預(yù)防公司電腦上的機(jī) 密文件的泄密，從而導(dǎo)致其它嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，電腦操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定： 及可能是受保護(hù)文件隨意存放，文件存放要分類分目錄存放于指定位置。 ..未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)及他人許可，不要打開(kāi)或嘗試打開(kāi)他人文件，以避免泄密或文件的損壞。 ..對(duì)不明來(lái)歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開(kāi)，以避免電腦中病毒或木馬，并盡快請(qǐng)電腦管理員人員來(lái)檢查。 ，如果有出現(xiàn)一些附加名是： EXE、 COM等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時(shí)，請(qǐng)先用殺毒軟件詳細(xì)殺后再使用， 或請(qǐng)電腦人員處理。 ，請(qǐng)不要讓其隨意使用你的電腦，如非要使用，應(yīng)有人在其身旁監(jiān)督。 ，或打開(kāi)給他人查看或使用， ，可詢問(wèn)電腦管理員。 對(duì)公司離職人員的電腦密碼，立即進(jìn)行檢查并注銷密碼。 第十章 信息和技術(shù)安全 為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，應(yīng)嚴(yán)格遵守信息和技術(shù)安全規(guī)定 . 、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng) 度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料 ，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況 、樣板等 ，調(diào)整，未公布的計(jì)劃，員工福利待遇資料，員工手冊(cè) 、投訴，調(diào)查材料，發(fā)生案件，事故的調(diào)查登記資料 、法人代表的印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。 全體信息和技術(shù)安全保管 .接觸 .使用人員 .負(fù)安全保管使用 之責(zé) . . 工廠的保密制度 、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理 ，必須首先碎紙，不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理 . 工廠員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁盤、光盤等），當(dāng)本人離開(kāi)辦公室外出時(shí)，須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出 . ，不得向外界提供公司的任何保密資料 ，不得向外界提供客戶的任何資料 ，公司證照、印章 . 專人 可以接觸，其他人員不可接觸。 ： 、財(cái)務(wù)、裝箱、運(yùn)輸?shù)荣Y料均需要進(jìn)行硬盤備份，即每個(gè)月更新和備份一次，保存的期限至少在 18個(gè)月以上。 ，實(shí)施異地備份。 、拷貝和復(fù)制。 第十一章 協(xié)力合作伙伴安全管制程序 設(shè)立本程序之目的 在管制協(xié)力合作伙伴從事訂單生產(chǎn)到完成成品（零配件）之包裝，入庫(kù)之存放管理與裝貨出廠運(yùn)輸途中、協(xié)助生產(chǎn)如送水、快遞、維修施