【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)采用靈活、有效的方式，目前 公司 主要溝通方式有：文件、例會、布告 、手機信息等 等各種形式。 管理評審 總則 最高管理者為確定 QMS 管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、 充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間間隔定期對 公司 的質(zhì)量管理體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運行和持續(xù)改進。 管理評審的頻次、時間和方法 （時間間隔不超過 12 個月），時間定于內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?46周，或與外審周期相同并提前于外審一個月； （組織機構(gòu)、體系、方針目標、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)； ，應(yīng)進行簽到并做會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，評審最終要形成文件； 形成記錄， 辦公室 負責(zé)保存管理評審的記錄及評審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。 管理評審的內(nèi)容 管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標的評審。即： ，是否滿足未來質(zhì)量管理發(fā)展需要； ，管理方案是否可行，目標是否需要調(diào)整更新； ； ； ； ； ，尋找體系改進的方 法； ，評審后需完善的工作； ； 。 管理評審改進意見 、目標的適宜性做出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并做出判斷； ； ； 、結(jié)論、建議在評審后予以落實和實施。 支持性文件 《管理評審程序》 RIGEL/QP50620xx 管理性文件《各部門 崗位 入職要求 》 RIGEL/ QI5010120xx 資源管理 資源的管理就是人力、物力、財力的管理。 公司 應(yīng)確定并提供所需的資源包括： 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 資源提供 公司 應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的運行。 、保持 公司 質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； ，增進顧客的滿意。 本 公司 為上述兩方面的要求提供必需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境、財力資源以及供方、信息、技術(shù)、專項技能等。 人力資源 總則 建立并保持《 人力資源控制程序 》，對 公司 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進行培訓(xùn)（含臨時聘用人員），使其能夠勝任本職工作。以滿足相應(yīng)崗位的能力要求。能力要求從教育、培訓(xùn)、技能應(yīng)知、應(yīng)會和工作經(jīng)驗等方面綜合考慮和評估。 辦公室 和崗位技能評審小組負責(zé)對人員能力進行評估和總結(jié)，各職能部門配合實施。 能力、意識和培訓(xùn) 應(yīng)依據(jù) 質(zhì)量 體系運行過程各崗位對人員能力的需求，進行識別并確 定從事產(chǎn)品質(zhì)量運行控制人員所必要的能力，組織制定《 崗位入職要求 》 ，明確每一崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、應(yīng)知、應(yīng)會及工作經(jīng)驗的具體要 求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)。特殊崗位操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，合格上崗； b. 各部門負責(zé)人制定本部門人員的任職要求和培訓(xùn)計劃，經(jīng)各部門主管批準后作為人員選擇、安排、考評和培訓(xùn)的主要依據(jù)； ，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，上報 辦公室 ； 在匯總各部門培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定 公司 年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準； ，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，崗位應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)等。培訓(xùn)要確保員工意識到其從事活動與質(zhì)量管理體系的 相關(guān)性和重要性； 負責(zé)檢查各部門培訓(xùn)計劃的落實情況以及在職、在崗人員績 效 考核和評價； 、應(yīng)會培訓(xùn)； ； 崗位 的人員（如 QMS 體系的內(nèi)審員、專職檢驗員、特殊過程操作人員、 行車、 電工、司機等）應(yīng)獲得上級或有關(guān)部門考核證書 /資格證書（或部門授權(quán)）； 負責(zé)對教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄予以保存和歸檔，各部門在規(guī)定時間內(nèi)對重要資料自行歸檔保存； ，要評估其對實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。評估的具體措施可以通 過考核、實際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)過程、運行控制的質(zhì)量信息。 基礎(chǔ)設(shè)施 建立并保存《 設(shè)備管理制度 》， 公司 應(yīng)確定并提供為達到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工作場所、交通運輸和通訊硬件、軟件等），并做好維護。 針對每項特定的合同 /項目或產(chǎn)品所需的專用設(shè)施可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或在適用時制定的質(zhì)量計劃和 專題 方案中闡明。 對基礎(chǔ)設(shè)施的控制由 機修車間 負責(zé)，其他各使用部門負責(zé)對本部門各種設(shè)施設(shè)備的日常使用和維護。 工作環(huán)境 公司 在進行質(zhì)量管理體系策劃時 ，應(yīng)確定和管理為達到產(chǎn)品或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、粉塵和氣味要求以及適宜的溫 度、 濕度要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。 針對每項特定的合同 /項目或產(chǎn)品所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或必要時在質(zhì)量計劃和管理制度中闡明。 生產(chǎn)部 負責(zé)工作環(huán)境的管理和 6S 檢查， 車間 負責(zé)統(tǒng)籌安排，各職能部門配合實施，并負責(zé)管理和保持。 支持性文件 《人力資源 控制 程序》 RIGEL/QP60220xx 管理性文件 《 設(shè)備 管理 制度 》 RIGEL/QI6030120xx 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 公司 將過程管理的原則用于有目的的運行和活動，并對其進行控制，產(chǎn)品的實現(xiàn) 是一組有序的過程及所包含的子過程。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程或下幾個過程的輸入，因為這些過程和子過程的相互影響是復(fù)雜的、相互聯(lián)系的。在以下 中分別做出描述。 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運行控制和策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 工程部 組織相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)所需求的過 程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并對生產(chǎn)和服務(wù)提供的主要過程進行控制，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： ； 、合同或產(chǎn)品確定所需的過程；應(yīng)采用的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方案和依據(jù)的文件，過程實施所需的資源配置； 、試驗、驗證、確認、過程監(jiān)控活動以及產(chǎn)品接收準則； 。 職責(zé) 會同 生產(chǎn)部 負責(zé)制定生產(chǎn)操作規(guī)程； 、車間負責(zé)實施。 過程控制范圍 產(chǎn)和運行 活動包括：生產(chǎn)過程、動力運行、設(shè)備維修，包裝儲存、運輸 處置等； ：能源、物資、倉庫、檢測、供方、顧客等。 過程控制內(nèi)容要求 ； ，特殊過程人員培訓(xùn)； ； ； ，并有監(jiān)測記錄。發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報，制定糾正措施。 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及相互間的關(guān)系 產(chǎn)品實現(xiàn)是一項有序的過程與子過程，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程（或是 幾個過程）的輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)系、相互影響的，也可能是復(fù)雜的。按照 相應(yīng)控制程序 對其相關(guān)過程進行控制，在這些相關(guān) 程序中描述了相互之間的關(guān)系。 流程示意如圖 ： 產(chǎn)品要求評審 設(shè)計與開發(fā) （刪減） 采購 加工 檢驗 裝配 檢驗 交付 服務(wù) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng)充分了解、掌握顧客的需求和期望： （包括顧客的要求和 公司 自行確定的附加要求）得到規(guī)定 ， 包括可獲得性、交付及交付后活動的要求； ，顧客要求在接受前得到確認； ； ，如交付后活動可包括擔(dān)保、合同規(guī)定的維護服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在 公司 向顧客做出產(chǎn)品的承諾之前（提交標書、接受合同及接受合同的更改之前）評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 業(yè)務(wù)部 負責(zé)收集和篩選銷售合同信息，組織銷售合同的評審，并負責(zé)收集、保管評審的 相關(guān)資料， 財務(wù)部、 工程 部、 品管部 、 生產(chǎn)部 、采購部 等相關(guān)職能部門參加評審。 公司 簽定的每一份合同 一般需 經(jīng)過評審，評審根據(jù)合同金額大小可采用會議評審、傳遞會簽 或部門經(jīng)理評審等 方式，合同評審應(yīng)確保： ，以確保合同雙方理解一致； ； 有能力滿足規(guī)定的要求。 合同履行中，如顧客提出合同更改要求及其他變更情況，由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)部 組織 財務(wù)部、 工程部 、 品管部 、 生產(chǎn)部 、采購部 等相關(guān)部門對顧客沒有形成文件的變更內(nèi) 容進行確認，確認后進行評審，填寫《合同評審記錄》并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的合同文件，由 業(yè)務(wù)部 及時發(fā)至有關(guān)職能部門及顧客。 業(yè)務(wù)部 負責(zé)保存評審結(jié)果及評審后所采取措施的記錄并歸檔。 顧客溝通 公司 對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客或外部相關(guān)方溝通 ,并做出有效安排，以實施持續(xù)改進。 公司 應(yīng)采用新聞媒體、廣告宣傳、參加展覽會、上門推銷等方式向顧客介紹本公司 的產(chǎn)品及特點、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息。 業(yè)務(wù)部 收集顧客來信、來電、傳真等信息，并 予以解答、跟蹤，對信息進行存檔。在合同執(zhí)行過程中， 業(yè)務(wù)部 與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時與顧客進行溝通。 各部門所獲得的顧客（政府、銀行、質(zhì)量、檢測、保險等）投訴或抱怨，應(yīng)及時回應(yīng)，認真分析和處理，采取有效措施，使顧客滿意。 ，應(yīng)予以記錄并做出答復(fù)，形成文件； ； 。 溝通的內(nèi)容 ，了解外部相關(guān)方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方施加影響或 進行調(diào)查信息； ； 。對涉及重大質(zhì)量影響的外部聯(lián)絡(luò)應(yīng)予以及時處理，并記錄其決定； ； ； 。 設(shè)計和開發(fā) 由按總公司提供的圖紙要求安排生產(chǎn)，故刪減。 采購 采購過程 建立并保持《采購控制程序》，評價和選擇合格的供方，對采購的產(chǎn)品及資源（包括原材料、生產(chǎn)設(shè)備、備件、計量、測試儀器設(shè)備） ， 監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準 由 外包 和內(nèi)部校檢 進行 控制，確保采購產(chǎn)品及委外檢驗符合規(guī)定的要求。 采購 部是物資采購管理的主管部門，負責(zé)對物資供方的 調(diào)查、 評價和管理。 當監(jiān)視和測量設(shè)備需要對外委托檢定和校準時，必須選擇外包給具有法定 資格的檢定部門進行檢定和校準。以給出的計量檢驗合格證，校準卡（書）有責(zé)任人簽字和日期方能認可。 物資供方的評價與選擇 依據(jù)采購物資對產(chǎn)品的重要性，供方分為 A、 B、 C 三類： A 類 —— 重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、使用性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量問題或顧客嚴重投訴的物資。 B 類 —— 一般物資：不影響最終產(chǎn)品的使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以糾正的物資。 C 類 —— 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的輔助物資，如一般包裝材料等。 ：對供方產(chǎn)品進行抽樣檢驗，派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式。 ：對供方的資質(zhì)情況，供貨能力、財務(wù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量、價格 和服務(wù)能力 等進行調(diào)查。 求 的能力，正確評價和選擇供方。評價結(jié)果及評價所引起的必要措施的記錄 財務(wù) 部保存。 《合格供方名錄》，報 公司 總經(jīng)理審批； 部 對供方的控制方式和手段 ，取決于采購的產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度。 ，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案，對不符合要求的供方在《合格供方名錄》中剔除，增加新的合格供方。 采購 部 。 采購信息 采購信息清楚地說明擬采購產(chǎn)品的情況，適當時應(yīng)包括： 、等級或其他準確標識的方法； 、圖樣、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求； 、程序、過程、設(shè)備和人員資格的批準要求； 、編 號和