【文章內(nèi)容簡介】 第 14 頁 共 29 頁 ① 過程描述： 銷售部 負(fù)責(zé)收集顧客需求和期望，進(jìn)行分類分級(jí)，開展競爭分析。各職能部門收集本部門體系運(yùn)行數(shù)據(jù)。 總經(jīng)理 組織分析并確定 公司 戰(zhàn)略目標(biāo)， 品保部 編制 公司 長期、短期經(jīng)營計(jì)劃 ， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 品保部 組織執(zhí)行并負(fù)責(zé)跟蹤 經(jīng)營計(jì)劃 實(shí)施情 況。 ② 過程輸入： 顧客需求和期望 市場調(diào)研報(bào)告 競爭對(duì)手信息 以往 經(jīng)營計(jì)劃 完成情況 新的決策思路 ⑥ 過程輸出： 經(jīng)營計(jì)劃 戰(zhàn)略 目標(biāo)與分目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃 實(shí)施跟蹤檢查 ⑦ 過程指標(biāo) 部門 目標(biāo) 及時(shí) 完成率 ⑤ 相關(guān)文件： 經(jīng)營計(jì)劃 管理 程序 ??****/QP5411 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司組織機(jī)構(gòu)見附錄一 公司部門職責(zé)： 總經(jīng)理 1. 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性； 2. 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； 3. 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 4. 任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán) 限； 5. 為公司的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)提供充分的資源； 6. 定期主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的符合性、適宜性和有效性； 7. 批準(zhǔn)公司的經(jīng)營計(jì)劃，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)其后的實(shí)施、跟蹤、評(píng)審和修訂； 8. 領(lǐng)導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)工作； 管理者代表 1. 確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4. 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各單位的聯(lián)絡(luò)工作； 5. 領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核； 6. 領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施工作。 顧客代表 總經(jīng)理指定 銷售部 負(fù)責(zé)人為顧客代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 1. 與顧客建立聯(lián)系，了解顧客要求； 2. 參與識(shí)別和確定產(chǎn)品或過程的特殊特性 3. 將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司、部門的質(zhì)量目標(biāo)； 4. 代表顧客參與公司設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)； 5. 協(xié)調(diào)顧客要求的培訓(xùn)安排； 6. 參與制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施； 7. 參與公司設(shè)施和設(shè)備的策劃； 8. 參與供應(yīng)商的選擇等。 行政部 1. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作； 2. 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施和環(huán)境的管理； 3. 負(fù)責(zé)公司員工滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析； ③ 職責(zé)（所有者）： 品保部 銷售部 、其他部門 ④ 資源： 電腦、辦公用品、調(diào)查表 此處用公司標(biāo)識(shí) 質(zhì) 量 手 冊 編號(hào) ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 15 頁 共 29 頁 4. 負(fù)責(zé)特定人員資格評(píng)定、管理工作。 技術(shù)部 1. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃工作； 2. 負(fù)責(zé)技術(shù)文件 的編制、 歸檔、發(fā)放、 更改、 保存和處置工作 ； 3. 負(fù)責(zé)制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)； 4. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)工作； 5. 負(fù)責(zé) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 工作； 6. 負(fù)責(zé) 更改控制 過程的管理 ； 7. 負(fù)責(zé)過程審核的組織和實(shí)施工作。 品保部 ： 1. 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核 （產(chǎn)品） 的組織和實(shí)施工作； 2. 負(fù)責(zé) 公司 計(jì)量 設(shè)備 的管理 ； 3. 負(fù)責(zé)測量系統(tǒng)分析工作； 4. 負(fù)責(zé)從原材料、過程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)和監(jiān)督工作； 5. 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和管理工作。 6. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)的收集和分析工作； 7. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理工作； 8. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系記錄的管理工作。 9. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計(jì)劃的編 制、貫徹和跟蹤工作； 10. 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核（體系）的組織和實(shí)施工作； 11. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視、測量和改進(jìn)工作； 12. 負(fù)責(zé)監(jiān)督和驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況，確保體系的持續(xù)改進(jìn)； 13. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議組織工作和資料搜集工作。協(xié)助管代執(zhí)行措施實(shí)施驗(yàn)證工作。 銷售部 嚴(yán)格貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則； 作為公司的顧客代表部門，傳達(dá)顧客的要求和期望； 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、簽訂銷售合同。 負(fù)責(zé)與用戶的溝通，了解顧客反饋信息； 調(diào)查、分析顧客滿意程度； 負(fù)責(zé)新客戶、新產(chǎn)品開發(fā) 負(fù)責(zé)從開發(fā)到批量生產(chǎn)之前全過程的客戶溝通、協(xié)調(diào)工作 銷售部 負(fù)責(zé)協(xié)助 品保部 會(huì) 做好部品報(bào)驗(yàn)工作及客戶抱怨的溝通、處理； 生產(chǎn)部 ： 1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和監(jiān)控工作； 2. 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)； 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中應(yīng)急計(jì)劃的組織工作。 4. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制； 5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)； 6. 負(fù)責(zé)工裝的使用管理和日常維護(hù)； 7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，做到生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、有序； 8. 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的記錄和保護(hù)工作； 9. 做好過程產(chǎn)品的防護(hù)工作； 10. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)員工相關(guān)技能的培訓(xùn)； 11. 負(fù)責(zé)不合格品的原因分析和處置工作。 采購部 、評(píng)價(jià) 與考核 此處用公司標(biāo)識(shí) 質(zhì) 量 手 冊 編號(hào) ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 16 頁 共 29 頁 計(jì)劃的制定和實(shí)施監(jiān)控； 、傳遞、溝通工作； PPAP資料提交的管理工作； 、標(biāo)識(shí)或要求傳達(dá)工作； 、考核和分析工作。 生產(chǎn) 車間 ： 1. 監(jiān)督檢查生產(chǎn)和服務(wù)的提供，組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成模具生產(chǎn)計(jì)劃； 2. 負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的控制， 產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)的管理控制； 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理； 4. 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝定期維護(hù)保養(yǎng)工作、負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維修工作。 倉庫 1. 負(fù)責(zé) 采購 產(chǎn)品的防護(hù)和管理工作； 2. 負(fù)責(zé)優(yōu)化庫 存管理，建立合理的 倉庫 管理 系統(tǒng) ； 3. 負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)管理工作。 4. 負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品的發(fā)貨和交付手續(xù)； 財(cái)務(wù) 部 不良 質(zhì)量成本信息的 分析和整改的組織工作； 、資金預(yù)算和產(chǎn)品報(bào)價(jià)協(xié)助工作 管理評(píng)審 ? MP2 管理評(píng)審 ① 過程描述： 品保部 制定管理評(píng)審計(jì)劃，各職能部門收集相關(guān)信息，管理者代表總結(jié)。 總經(jīng)理 定期主持管理評(píng)審，對(duì) 公司 體系運(yùn)行情況做出決策。 品保部 組織制定措施計(jì)劃，并監(jiān)督措施的執(zhí)行和驗(yàn)證其有效性。 財(cái)務(wù) 部 負(fù)責(zé)定期收集 不良成本 信息 并提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審； 品保部 組織 相關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。 ② 過程輸入： 管理評(píng)審輸入要求 過程業(yè)績指標(biāo) 不良成本趨勢 ⑥ 過程輸出： 管理評(píng)審計(jì)劃 會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 措施計(jì)劃 各部門匯總資料 ⑦ 過程指標(biāo) 措施計(jì)劃完成率 不良成本 損失 率 ⑤ 相關(guān)文件： 管理評(píng)審 管理 程序 ??****/QP5601 質(zhì)量成本 管理規(guī)定 ??****/QI5611 6. 資源管理 資源提供 a) 確定和提供資源的目的 1)為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系的各過程提供資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 2)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程配備必要的設(shè)施、人員，并提供良好工作環(huán)境，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。 b) 對(duì)資源提供要求 1) 提供實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，使資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性。 ③ 職責(zé)（所有者）： 最高管理者 /管理者代表 /品保部 /各相關(guān)部門 ④ 資源： 電腦、辦公用品、 會(huì)議室 此處用公司標(biāo)識(shí) 質(zhì) 量 手 冊 編號(hào) ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 17 頁 共 29 頁 2) 提供達(dá)到顧客滿意所需的資源，確定資源需求，并對(duì)市場和顧客需求做出快速反應(yīng)。 人力資源 ? SP2人力資源管理 ① 過程描述： 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)確定 公司 組織機(jī)構(gòu)，以滿足 公司 體系運(yùn)行的需要。 行政部 確定崗位設(shè)置，并制訂崗位職責(zé) 、任職資格要求 等類似的文件 。 各職能部門根據(jù) 公司 崗位符合情況及人員變動(dòng)要求進(jìn)行評(píng)估，提出人力資源需求， 行政部 進(jìn)行內(nèi)外部招聘 /調(diào)配，試用期考核與評(píng)估。 行政部 制訂和組織實(shí)施人力資 源應(yīng)急計(jì)劃。 組織培訓(xùn)需求調(diào)查，并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)效果評(píng)估。 公司 制訂員工激勵(lì)考核方法， 行政部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 ② 過程輸入： 組織的經(jīng)營計(jì)劃 產(chǎn)品特點(diǎn) 人員需求申請(qǐng)表 各類人員培訓(xùn)需求 員工表現(xiàn)情況 特定員工資格要求 ⑥ 過程輸出： 組織機(jī)構(gòu)圖 部門職責(zé) 崗位職責(zé) 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 績效考核 實(shí)效 激勵(lì)措施 特定員工評(píng)價(jià)合格資料 ⑦ 過程指標(biāo) 培訓(xùn)合格率 員工培訓(xùn)率 員工滿意度 ⑤ 相關(guān)文件： 人力資源 控制程序 ??****/QP6221 崗位 說明書 ??****/QI6221 員工激勵(lì)管理規(guī)定 ??****/QI6222 特定人員資格評(píng)定管理規(guī)定 ??****/QI6223 基礎(chǔ)設(shè)施 ? SP401 工裝和設(shè)備管理 — 設(shè)備管理 ①過程描述： 生產(chǎn)車間提出設(shè)施采購申請(qǐng)， 采購部 組織相關(guān)部門選型 /招標(biāo)，并負(fù)責(zé)采購； 生產(chǎn)部 和 生產(chǎn) 車間 組織安裝 /調(diào)試 /驗(yàn)收 /建檔，并編制操作作業(yè)指導(dǎo)書，制訂設(shè)施和設(shè)備應(yīng)急計(jì)劃； 行政部 協(xié)助生產(chǎn)車間組織人員培訓(xùn)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，備件計(jì)劃，應(yīng)急計(jì)劃，并實(shí)施處置。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)。 ②過程輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)需求 老產(chǎn)品改進(jìn)需求 更新需求 現(xiàn)有設(shè)備使用狀 況 ⑥過程輸出： 設(shè)備驗(yàn)收記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備 保養(yǎng) 計(jì)劃 設(shè)備 保養(yǎng) /維修單 關(guān)鍵 設(shè)備備件清單 設(shè)備日常 點(diǎn) 檢記錄 ⑦過程指標(biāo) 設(shè)備故障率 ⑤相關(guān)文件： 設(shè)備設(shè)施管理 程序 ??****/QP6301 設(shè)備操作規(guī)程 ??****/QI6301 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定 ??****/QI6302 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 ③職責(zé)（所有者）： 行政部 、相關(guān)部門 ④資源： 電話 /傳真 /辦公場所 /用品 /電腦 /招聘廣告/培訓(xùn)場地 /培訓(xùn)教材 /調(diào)查表 ③職責(zé)（所有者）： 生產(chǎn)部 、 采購 部 ④資源： 資金 /設(shè)備 /備件 /維修設(shè)備 此處用公司標(biāo)識(shí) 質(zhì) 量 手 冊 編號(hào) ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 18 頁 共 29 頁 公司采用多方論證的方法制訂工廠的新建、改造的計(jì)劃，設(shè)施及設(shè)備需求計(jì)劃。以最大限度消除浪費(fèi)和減少非增值勞動(dòng)，達(dá)到精益的生產(chǎn)方式。盡量減少材料及過程零件的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)公司地空間的增值使用，保證合理的物流。具體見 ??****/QP6301《設(shè)備設(shè)施管理程序》中 工廠、設(shè)備、設(shè)施策劃 相關(guān)要求 。 應(yīng)急計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃用以在緊急情況下（如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和市場退貨等）保證產(chǎn)品生產(chǎn)，以滿足顧客的要求。詳見 ??****/QP6301《設(shè)備設(shè)施管理程序》中 應(yīng)急計(jì)劃 相關(guān)要求。 工作環(huán)境 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 ，公司編制 ??****/QP6401《工作環(huán)境管理程序》 。 a)識(shí)別和管理工作環(huán)境因素 1) 人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則、企業(yè)文化等； 2) 物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的溫度、衛(wèi) 生、振動(dòng)、噪聲、濕度、光等及其它環(huán)境條件（環(huán)保）。 b) 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實(shí)施監(jiān)控； 確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量 技