【文章內(nèi)容簡介】 第 14 頁 共 29 頁 ① 過程描述： 銷售部 負責收集顧客需求和期望，進行分類分級，開展競爭分析。各職能部門收集本部門體系運行數(shù)據(jù)。 總經(jīng)理 組織分析并確定 公司 戰(zhàn)略目標， 品保部 編制 公司 長期、短期經(jīng)營計劃 ， 總經(jīng)理 批準。 品保部 組織執(zhí)行并負責跟蹤 經(jīng)營計劃 實施情 況。 ② 過程輸入： 顧客需求和期望 市場調(diào)研報告 競爭對手信息 以往 經(jīng)營計劃 完成情況 新的決策思路 ⑥ 過程輸出： 經(jīng)營計劃 戰(zhàn)略 目標與分目標 經(jīng)營計劃 實施跟蹤檢查 ⑦ 過程指標 部門 目標 及時 完成率 ⑤ 相關(guān)文件： 經(jīng)營計劃 管理 程序 ??****/QP5411 職責、權(quán)限與溝通 公司組織機構(gòu)見附錄一 公司部門職責： 總經(jīng)理 1. 向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性； 2. 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊； 3. 確定公司的組織機構(gòu)，明確各部門和各類人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系； 4. 任命管理者代表，并規(guī)定其職責和權(quán) 限； 5. 為公司的管理、執(zhí)行和驗證活動提供充分的資源； 6. 定期主持管理評審，確保質(zhì)量體系的符合性、適宜性和有效性； 7. 批準公司的經(jīng)營計劃，并負責領(lǐng)導其后的實施、跟蹤、評審和修訂； 8. 領(lǐng)導公司持續(xù)改進工作； 管理者代表 1. 確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎； 3. 在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； 4. 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各單位的聯(lián)絡工作； 5. 領(lǐng)導公司內(nèi)部審核； 6. 領(lǐng)導糾正和預防措施工作。 顧客代表 總經(jīng)理指定 銷售部 負責人為顧客代表，其職責和權(quán)限如下： 1. 與顧客建立聯(lián)系，了解顧客要求； 2. 參與識別和確定產(chǎn)品或過程的特殊特性 3. 將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司、部門的質(zhì)量目標； 4. 代表顧客參與公司設計和開發(fā)活動； 5. 協(xié)調(diào)顧客要求的培訓安排； 6. 參與制定和實施糾正和預防措施； 7. 參與公司設施和設備的策劃； 8. 參與供應商的選擇等。 行政部 1. 負責公司人力資源管理工作； 2. 負責公司辦公設施和環(huán)境的管理； 3. 負責公司員工滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計和分析； ③ 職責（所有者）： 品保部 銷售部 、其他部門 ④ 資源： 電腦、辦公用品、調(diào)查表 此處用公司標識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 15 頁 共 29 頁 4. 負責特定人員資格評定、管理工作。 技術(shù)部 1. 在管理者代表的領(lǐng)導下，負責公司質(zhì)量管理體系的策劃工作； 2. 負責技術(shù)文件 的編制、 歸檔、發(fā)放、 更改、 保存和處置工作 ； 3. 負責制造過程的設計和開發(fā)； 4. 負責組織生產(chǎn)和服務過程的確認工作； 5. 負責 顧客財產(chǎn)管理 工作； 6. 負責 更改控制 過程的管理 ； 7. 負責過程審核的組織和實施工作。 品保部 ： 1. 負責內(nèi)部質(zhì)量審核 （產(chǎn)品） 的組織和實施工作； 2. 負責 公司 計量 設備 的管理 ； 3. 負責測量系統(tǒng)分析工作； 4. 負責從原材料、過程產(chǎn)品和成品檢驗和監(jiān)督工作； 5. 負責不合格品的評審和管理工作。 6. 負責公司質(zhì)量管理體系運行數(shù)據(jù)的收集和分析工作； 7. 負責質(zhì)量管理體系文件的管理工作； 8. 負責公司質(zhì)量管理體系記錄的管理工作。 9. 負責公司經(jīng)營計劃的編 制、貫徹和跟蹤工作； 10. 負責內(nèi)部質(zhì)量審核（體系）的組織和實施工作； 11. 負責公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視、測量和改進工作； 12. 負責監(jiān)督和驗證糾正和預防措施的執(zhí)行情況，確保體系的持續(xù)改進； 13. 負責管理評審會議組織工作和資料搜集工作。協(xié)助管代執(zhí)行措施實施驗證工作。 銷售部 嚴格貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則； 作為公司的顧客代表部門，傳達顧客的要求和期望； 負責組織合同評審、簽訂銷售合同。 負責與用戶的溝通，了解顧客反饋信息； 調(diào)查、分析顧客滿意程度； 負責新客戶、新產(chǎn)品開發(fā) 負責從開發(fā)到批量生產(chǎn)之前全過程的客戶溝通、協(xié)調(diào)工作 銷售部 負責協(xié)助 品保部 會 做好部品報驗工作及客戶抱怨的溝通、處理； 生產(chǎn)部 ： 1. 負責生產(chǎn)計劃的制訂和監(jiān)控工作； 2. 負責按照生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)； 3. 負責生產(chǎn)過程中應急計劃的組織工作。 4. 負責生產(chǎn)過程控制； 5. 負責生產(chǎn)設備的日常維護； 6. 負責工裝的使用管理和日常維護； 7. 負責生產(chǎn)環(huán)境的管理，做到生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、有序； 8. 負責標識的記錄和保護工作； 9. 做好過程產(chǎn)品的防護工作； 10. 負責生產(chǎn)員工相關(guān)技能的培訓； 11. 負責不合格品的原因分析和處置工作。 采購部 、評價 與考核 此處用公司標識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 16 頁 共 29 頁 計劃的制定和實施監(jiān)控； 、傳遞、溝通工作； PPAP資料提交的管理工作； 、標識或要求傳達工作； 、考核和分析工作。 生產(chǎn) 車間 ： 1. 監(jiān)督檢查生產(chǎn)和服務的提供，組織實施生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成模具生產(chǎn)計劃； 2. 負責關(guān)鍵工序的控制， 產(chǎn)品和物資標識、產(chǎn)品防護的管理控制； 3. 負責生產(chǎn)現(xiàn)場的管理； 4. 負責設備、工裝定期維護保養(yǎng)工作、負責設備工裝維修工作。 倉庫 1. 負責 采購 產(chǎn)品的防護和管理工作； 2. 負責優(yōu)化庫 存管理，建立合理的 倉庫 管理 系統(tǒng) ； 3. 負責物流系統(tǒng)管理工作。 4. 負責辦理產(chǎn)品的發(fā)貨和交付手續(xù)； 財務 部 不良 質(zhì)量成本信息的 分析和整改的組織工作； 、資金預算和產(chǎn)品報價協(xié)助工作 管理評審 ? MP2 管理評審 ① 過程描述： 品保部 制定管理評審計劃，各職能部門收集相關(guān)信息，管理者代表總結(jié)。 總經(jīng)理 定期主持管理評審，對 公司 體系運行情況做出決策。 品保部 組織制定措施計劃，并監(jiān)督措施的執(zhí)行和驗證其有效性。 財務 部 負責定期收集 不良成本 信息 并提交管理評審會議評審； 品保部 組織 相關(guān)部門實施改進。 ② 過程輸入： 管理評審輸入要求 過程業(yè)績指標 不良成本趨勢 ⑥ 過程輸出： 管理評審計劃 會議記錄 管理評審報告 措施計劃 各部門匯總資料 ⑦ 過程指標 措施計劃完成率 不良成本 損失 率 ⑤ 相關(guān)文件： 管理評審 管理 程序 ??****/QP5601 質(zhì)量成本 管理規(guī)定 ??****/QI5611 6. 資源管理 資源提供 a) 確定和提供資源的目的 1)為實現(xiàn)和改進管理體系的各過程提供資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標； 2)為產(chǎn)品實現(xiàn)過程配備必要的設施、人員，并提供良好工作環(huán)境，達到和增強顧客滿意。 b) 對資源提供要求 1) 提供實施和改進質(zhì)量管理體系所需的資源，使資源與體系運行需要相適應，確保體系的持續(xù)有效性。 ③ 職責（所有者）： 最高管理者 /管理者代表 /品保部 /各相關(guān)部門 ④ 資源： 電腦、辦公用品、 會議室 此處用公司標識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 17 頁 共 29 頁 2) 提供達到顧客滿意所需的資源，確定資源需求，并對市場和顧客需求做出快速反應。 人力資源 ? SP2人力資源管理 ① 過程描述： 總經(jīng)理 負責確定 公司 組織機構(gòu)，以滿足 公司 體系運行的需要。 行政部 確定崗位設置，并制訂崗位職責 、任職資格要求 等類似的文件 。 各職能部門根據(jù) 公司 崗位符合情況及人員變動要求進行評估，提出人力資源需求， 行政部 進行內(nèi)外部招聘 /調(diào)配，試用期考核與評估。 行政部 制訂和組織實施人力資 源應急計劃。 組織培訓需求調(diào)查，并組織培訓及培訓效果評估。 公司 制訂員工激勵考核方法， 行政部 負責組織實施。 ② 過程輸入： 組織的經(jīng)營計劃 產(chǎn)品特點 人員需求申請表 各類人員培訓需求 員工表現(xiàn)情況 特定員工資格要求 ⑥ 過程輸出： 組織機構(gòu)圖 部門職責 崗位職責 培訓計劃 培訓記錄 績效考核 實效 激勵措施 特定員工評價合格資料 ⑦ 過程指標 培訓合格率 員工培訓率 員工滿意度 ⑤ 相關(guān)文件： 人力資源 控制程序 ??****/QP6221 崗位 說明書 ??****/QI6221 員工激勵管理規(guī)定 ??****/QI6222 特定人員資格評定管理規(guī)定 ??****/QI6223 基礎設施 ? SP401 工裝和設備管理 — 設備管理 ①過程描述： 生產(chǎn)車間提出設施采購申請， 采購部 組織相關(guān)部門選型 /招標，并負責采購； 生產(chǎn)部 和 生產(chǎn) 車間 組織安裝 /調(diào)試 /驗收 /建檔，并編制操作作業(yè)指導書，制訂設施和設備應急計劃； 行政部 協(xié)助生產(chǎn)車間組織人員培訓。 生產(chǎn)部 負責制定設備維護、保養(yǎng)計劃，備件計劃，應急計劃，并實施處置。生產(chǎn)車間負責設備日常維護保養(yǎng)。 ②過程輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)需求 老產(chǎn)品改進需求 更新需求 現(xiàn)有設備使用狀 況 ⑥過程輸出： 設備驗收記錄 設備臺帳 設備 保養(yǎng) 計劃 設備 保養(yǎng) /維修單 關(guān)鍵 設備備件清單 設備日常 點 檢記錄 ⑦過程指標 設備故障率 ⑤相關(guān)文件： 設備設施管理 程序 ??****/QP6301 設備操作規(guī)程 ??****/QI6301 設備維護保養(yǎng)管理規(guī)定 ??****/QI6302 工廠、設施及設備策劃 ③職責（所有者）： 行政部 、相關(guān)部門 ④資源： 電話 /傳真 /辦公場所 /用品 /電腦 /招聘廣告/培訓場地 /培訓教材 /調(diào)查表 ③職責（所有者）： 生產(chǎn)部 、 采購 部 ④資源： 資金 /設備 /備件 /維修設備 此處用公司標識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 18 頁 共 29 頁 公司采用多方論證的方法制訂工廠的新建、改造的計劃，設施及設備需求計劃。以最大限度消除浪費和減少非增值勞動，達到精益的生產(chǎn)方式。盡量減少材料及過程零件的搬運，優(yōu)化對公司地空間的增值使用，保證合理的物流。具體見 ??****/QP6301《設備設施管理程序》中 工廠、設備、設施策劃 相關(guān)要求 。 應急計劃 應急計劃用以在緊急情況下（如供應中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設備故障和市場退貨等）保證產(chǎn)品生產(chǎn)，以滿足顧客的要求。詳見 ??****/QP6301《設備設施管理程序》中 應急計劃 相關(guān)要求。 工作環(huán)境 為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 ，公司編制 ??****/QP6401《工作環(huán)境管理程序》 。 a)識別和管理工作環(huán)境因素 1) 人的因素應考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則、企業(yè)文化等； 2) 物的因素應考慮工作環(huán)境下的溫度、衛(wèi) 生、振動、噪聲、濕度、光等及其它環(huán)境條件（環(huán)保）。 b) 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實施監(jiān)控； 確保人員安全以達到產(chǎn)品質(zhì)量 技