【文章內(nèi)容簡介】 ： 該流程是倉庫各類正常入出庫單據(jù)的管理流程，該流程從原有 15 個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有 12 個環(huán)節(jié)。 優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)： a)將供應外協(xié)處理流程移入工序制造流程中，減少其入出庫的處理 b)將材料帳務處理環(huán)節(jié)由原物管處各倉庫改為財務部處理 c)由系統(tǒng)自動記錄料品 庫存信息和料品質(zhì)量信息，簡化人工處理。 優(yōu)化工作： a) 增加半成品料號，首先在標識上做到一物一號。 b) 倉庫人員對料品采用分類管理，避免重復工作量，裝配的配料工作由分廠調(diào)度完成。 c) 在工藝流程上直接標識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供應商直接送回工序，供應商庫存直接在工序上監(jiān)控。 d) 機加工分廠劇料工段加工完成后，料品直接送入機加工分廠，既避免重復做帳又避免重復送料勞動。 崗位工作： 供應處： a) 負責采購供應流程的處理執(zhí)行 b) 負責采購退換貨流程的處理執(zhí)行 各分廠： a)負責生產(chǎn)發(fā)料流程的處理執(zhí)行 b)負責任務跟蹤流程的處理執(zhí)行 c)負責生產(chǎn)各項退庫流程的處理執(zhí)行 儲運處： a)負責成品出庫流程的處理執(zhí)行 b)負責成品退換貨流程的處理執(zhí)行 質(zhì)量處： a) 負責對入庫的檢驗處理 b) 根據(jù)檢驗結(jié)果處理維護料品質(zhì)量信息庫 物管處各倉庫： a)負責對各項入庫進行處理 b)負責對各項出庫進行處理 財務部： a) 負責材料帳務的處理 24 物 管 處倉 管 員核 實 庫 存現(xiàn) 有 可 用 量自 動 登 帳庫 存 信 息 庫庫 存 事 務 庫雜 項 事 務 處 理I N V 1 . 2 雜 項 事 務 庫 存 流 程相 關 部 門入 庫 單領 料 單相 關 部 門 將 審 批 過 的 雜 項 領料 、 入 庫 單 流 轉(zhuǎn) 到 物 管 處 ，進 行 雜 項 收 、 發(fā) 事 務 處 理 。雜 項 收 、 發(fā) 事 務 處 理 通 常 指非 訂 單 接 受 ， 超 額 領 用 等 。訂 單 接 受 、 按 計 劃 領 用 ， 銷售 發(fā) 貨 等 相 關 庫 存 事 務 處 理分 別 由 相 應 采 購 、 車 間 、 銷售 流 程 中 的 事 務 處 理 進 行 觸發(fā) 。出 入 庫 查 詢 事 務 處 理頁 碼 ： I N V 1 25 流程分析： 該流程是各類非計劃類入出庫單據(jù)（無生產(chǎn)領料單、非生 產(chǎn)部門領用、報廢等）的管理流程，該流程從原有 14 個環(huán)節(jié)（含報廢流程）優(yōu)化到現(xiàn)有 7 個環(huán)節(jié)。 優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)： a) 倉庫報廢流程直接作為該類流程中的一種 a) 由系統(tǒng)自動記錄統(tǒng)計庫存信息庫和庫存事務信息庫 優(yōu)化工作： a) 在系統(tǒng)中可設定待處理品庫、廢品庫來管理邊角余料和廢品。當由于車間生產(chǎn)等原因發(fā)生廢品時，首先把該物料轉(zhuǎn)到待處理倉，并對廢品的數(shù)量、規(guī)格等情況進行記錄，等待再利用。 當確定待處理倉的物料不能再使用時，再把它轉(zhuǎn)到廢品倉，并辦理必要的手續(xù)。 b) 檢驗處可輸入詳細的物料報廢原因，通過報表可方便地統(tǒng) 計出物料的報廢率及物料的報廢原因，并加以分析，以加強對廢料的控制。 c) 分別設定待處理品庫、廢品庫的會計科目不同，同時可以通過不同庫別查詢是否可以再利用的信息。 d) 倉庫統(tǒng)一由物管處管理，由其專門向財務負責；成品發(fā)貨，要求有匹配的業(yè)務單據(jù)，才能發(fā)貨。 崗位工作： 相關部門： a) 審批過的雜項領料、入庫單流轉(zhuǎn)到物管處 物管處倉管員： a) 核實庫存現(xiàn)有可用量 b) 負責雜項事務處理 c) 負責記錄維護庫存信息庫和庫存事務庫 26 庫存盤點流程 物 管 處提 出 盤 點 計 劃庫 存 調(diào) 整打 印 盤 點 標 簽財 務 部實 物 盤 點頁 碼 ： P O 1盤 點 結(jié) 果 分 析盤 點 標 簽 上 只 打 印 物料 編 碼 、 名 稱 、 不 打印 數(shù) 量 和 倉 庫分 析 盤 贏 、 盤虧 ， 判 定 責 任計 劃 盤 點 的 倉 庫 、 時間 和 盤 點 的 品 種 范 圍 27 流程分析： 該流程可在不干擾現(xiàn)行系統(tǒng)的運作下進行動態(tài)盤點，同時可利用系統(tǒng)的 A， B， C 循環(huán)盤點功能，進行合理的盤點計劃。 優(yōu)化工作： a) 對盤贏、盤虧財務需進行審核分析。 崗位工作： 物管處倉管員： a) 計劃物理盤點 b) 負責定義庫存參數(shù) c) 負責建立庫存快照和生成盤點標簽 d) 負責盤點 e) 輸入盤點物資實際數(shù)量 財務部相關會計： a) 根據(jù)設定審批盤點超限是否接受 b) 調(diào)整材料帳余額 28 第二部分：制造部分 現(xiàn)行業(yè)務流程分析 現(xiàn)行生產(chǎn)業(yè)務流程是計劃經(jīng)濟和市場經(jīng)濟地結(jié)合體，生產(chǎn)計劃依據(jù)市場需求和經(jīng)營指標來編制，通過擴大庫存的 方式來滿足市場需求，這種計劃體系在一定程度上滿足了 貴公司 生產(chǎn)經(jīng)營的需要，現(xiàn)狀見下圖。作為一種手工狀態(tài)下的計劃體系，它存在如下幾點不足： 1. 信息縱向溝通連貫、一致，但缺少橫向溝通。在當前的計劃體系下，計劃部門與生產(chǎn)職能部門之間的信息溝通通過報表進行，具有縱向溝通的信息渠道，但在生產(chǎn)職能部門的上、下游之間的信息溝通缺少渠道，下游（上游）工序不能有效、及時知道上游（下游）工序的生產(chǎn)執(zhí)行情況，及時調(diào)整生產(chǎn)；各級生產(chǎn)管理者不能及時掌握生產(chǎn)進度情況； 2. 對于投料計劃和配套計劃，生產(chǎn)計劃部門只進行月度總量的控制，不能有效進 行生產(chǎn)日進度計劃的控制。在這種情況下，投料和配套的生產(chǎn)往往不是當前最需要的產(chǎn)品，由此造成了生產(chǎn)資源的浪費，加大了資金占用； 3. 不能有效準確的知道零件的配套到位情況。各分廠的組織生產(chǎn)時，首先將用料的需求情況提前提供給倉庫，由倉庫根據(jù)當前的庫存狀況備料，對于缺件由倉庫提供缺件報表給生產(chǎn)計劃部門組織進行缺件生產(chǎn)； 4. 由于計劃部門不能及時準確的了解庫存現(xiàn)狀，造成在 BOM 和生產(chǎn)主計劃出來以后仍然不能確定工廠對物料的需求，而是再通過庫存人員確定物料需求，使得物料需求計劃周期較長，工作量大，而且計劃人為制訂，人的經(jīng)驗因素使得 計劃的科學性不高，進而也造成了庫存不能在保證滿足生產(chǎn)需要情況下盡量節(jié)約資金，從而在根本上控制成本； 5. 生產(chǎn)計劃與需求計劃相比有較大的差異。造成這種現(xiàn)象的原因主要是市場需求的不確定，生產(chǎn)部門為了滿足市場需求的需要，只有通過擴大庫存來滿足生產(chǎn)； 6. 生產(chǎn)計劃以當前的銷售狀況和預測為依據(jù)，但是預測的規(guī)范化水平不高，造成生產(chǎn)不能滿足銷售或者浪費資金的情況； 7. 生產(chǎn)的安排都是粗線條的，具體的工作協(xié)調(diào)人為處理，而且由于手工編制生產(chǎn)主計劃不能全面考慮各個車間的實際情況，進而進行策略性的調(diào)整，所以不能編制出科學的能力均衡生產(chǎn)的作業(yè) 計劃，造成出現(xiàn)各個車間之間互相等待和總體生產(chǎn)部門的各個時期任務不均的情況； 8. 銷售部門不能準確及時的了解訂單的生產(chǎn)進度，生產(chǎn)部門也不能根據(jù)合同和訂單的情況實時調(diào)整生產(chǎn)； 9. 當前的計劃部門不能自己完成從生產(chǎn)主計劃到具體生產(chǎn)計劃和采購計劃的全部，沒有形成一個在總體上指導生產(chǎn)的計劃，而且這個計劃還要平滑生產(chǎn)，計劃部門也不能對計劃進度從各個方面進行有效的控制； 10. 當前本公司沒有明確的了解生產(chǎn)能力的途徑，不能隨時了解生產(chǎn)異常和生產(chǎn)能力的變化規(guī)律，而且也不能及時掌握庫存情況，缺少科學制訂生產(chǎn)計劃的依據(jù)； 29 BOM維護流程（ ENG 1） BOM維護流程(ENG_1)技術(shù)1研究所工藝處Yes工程變更單原材料變更申請各業(yè)務部門研究所對提出的材料變更進行技術(shù)審核確認。根據(jù)市場需求和客戶的特殊需求對產(chǎn)品進行設計或改進。在E R P 系統(tǒng)中創(chuàng)建或修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線流程分析：l、現(xiàn)行流程在進行設計更改時采用通知的形式向業(yè)務部門下發(fā)，由于每次技術(shù)更改的范圍不同，通知下達的范圍也不一樣，這就造成在不同部門產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)不一致的現(xiàn)象。新流程采取集中統(tǒng)一管理技術(shù)數(shù)據(jù)的方式，保證在企業(yè)內(nèi)的每個環(huán)節(jié)的技術(shù)數(shù)據(jù)都保持一致，發(fā)生技術(shù)更改時，只要修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫，所有應用部門都保持一致的修改；ERP系統(tǒng)上線后，并不能取代技術(shù)文件的作用，技術(shù)文件依然必須存在。對于產(chǎn)品設計更改由研究所提出，由工程部確認技術(shù)更改的產(chǎn)品批次。工藝處負責維護BOM數(shù)據(jù)。崗位工作：相關業(yè)務部門：根據(jù)業(yè)務的要求提出材料變更請求；研究所：進行產(chǎn)品設計更改；審核相關部門提出的材料變更申請；工藝處：根據(jù)設計更改進行工藝設計；維護ERP系統(tǒng)中的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和工藝路線數(shù)據(jù)；產(chǎn)品設計建立或更改產(chǎn)品B O M 信息原材料變更提交審批修改B O M 信息 30 生產(chǎn)總流程（MFG )生產(chǎn)2產(chǎn)品需求計劃財務部生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處供應處外協(xié)處分廠下達采購計劃下達生產(chǎn)任務生成1 2 周產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和采購計劃PO1采購總流程進行M R P 運算，制定本月所以零部件的日生產(chǎn)計劃在編制計劃時，考慮當前的生產(chǎn)能力、庫存狀況、采購狀況、在制品狀況計劃生產(chǎn)任務單的下達流程按零部件將生產(chǎn)計劃下到工作中心流程分析：1 、整個計劃流程溝通全廠的所有的業(yè)務信息，實現(xiàn)了生產(chǎn)過程信息的共享；生產(chǎn)計劃部門可以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況；生產(chǎn)過程中的各工序可以隨時掌握上道工序、下道工序的生產(chǎn)計劃信息，合理安排生產(chǎn)；2 、對投料計劃、配套計劃和裝配計劃進行一體化跟蹤管理，全部實現(xiàn)按需生產(chǎn)，避免資金占有；提高了資源的使用率；3 、通過E R P 進行編排計劃，充分使用當前的庫存資源，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的缺件情況和生產(chǎn)過程中的能力狀況，及時合理的調(diào)整和安排生產(chǎn)計劃；4 、生產(chǎn)計劃由現(xiàn)行的三級計劃體系變?yōu)閮杉売媱潱盒枨笥媱澓蜕a(chǎn)計劃。5 、生產(chǎn)處對生產(chǎn)計劃負責。崗位工作：生產(chǎn)計劃員：1 、根據(jù)需求計劃編制生產(chǎn)計劃和采購計劃2 、及時檢查采購業(yè)務的執(zhí)行情況；根據(jù)采購執(zhí)行情況、生產(chǎn)計劃調(diào)整生產(chǎn)任務計劃或采購計劃；3 、及時跟蹤檢查生產(chǎn)任務的進行情況；根據(jù)生產(chǎn)計劃調(diào)整生產(chǎn)任務的時間計劃、數(shù)量計劃、用料需求計劃或取消生產(chǎn)任務；需要調(diào)整采購計劃的調(diào)整采購計劃；根據(jù)采購計劃執(zhí)行狀況、生產(chǎn)計劃執(zhí)行狀況和生產(chǎn)能力狀況調(diào)整生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃調(diào)整 31 生產(chǎn)任務下達流程（ MFG ） 生產(chǎn)任務單的下達流程()分廠生產(chǎn)任務跟蹤流程生產(chǎn)4對生產(chǎn)處下達的生產(chǎn)計劃進行確認，并根據(jù)生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn)任務執(zhí)行的工作中心和采用的設備向工作中心下達生產(chǎn)任務業(yè)務流程分析：1 、本流程實現(xiàn)了按工作中心跟蹤和管理生產(chǎn)任務，分廠可以針對工作中心的能力對生產(chǎn)任務進行適當?shù)恼{(diào)整，保證計劃的完成；2 、實現(xiàn)了工作中心根據(jù)生產(chǎn)任務的需要查詢庫存狀況的業(yè)務需求。3 、減少了分廠計劃分解、調(diào)度、統(tǒng)計等工作。4 、分廠對本流程負責。崗位工作分廠計劃員：1 、根據(jù)生產(chǎn)處計劃員下達的生產(chǎn)任務計劃，按工作中心分配本周或最近的生產(chǎn)任務；2 、根據(jù)確認的生產(chǎn)任務檢查各工作中心的能力狀況和當前的庫存狀況，可以在保證調(diào)整生產(chǎn)任務計劃時間的基礎上修改生產(chǎn)任務執(zhí)行的工作中心信息；3 、將生產(chǎn)任務下達給工作中心執(zhí)行；確認本周的生產(chǎn)任務單下達本周的生產(chǎn)任務單 32 業(yè)務流程分析： 1. 流程與現(xiàn)行流程相比存在這樣的不同： ? 外協(xié)業(yè)務處理存在差異：現(xiàn)行業(yè)務采用倉庫作為中間環(huán)節(jié)，外協(xié)指令的發(fā)出和外協(xié)完成的接收通過倉庫來進行，增加了大量的重復的出入庫事務；新流程通過分廠進行生產(chǎn)任務跟蹤，當進行到外協(xié)工序時，產(chǎn)生外協(xié)申請（外協(xié)計劃）給采購 /外協(xié)處，采購 /外協(xié)處在接到外協(xié)指令后執(zhí)行外協(xié)業(yè)務，外協(xié)完成后送入分廠，由分廠辦理入庫手續(xù)。這樣的流程可以準確的反映生產(chǎn)執(zhí)行的實際情況，減少中間件的重復的出入庫手續(xù)；外協(xié)數(shù)量的管理由采購 /外協(xié)處來跟蹤控制，并將數(shù)量指標作為考核供應商的一項指標，可以對供應商進行完整的考核。 ? 零件加工的中間狀態(tài)跟蹤方式不同?，F(xiàn)行業(yè)務下，一個跨分廠加工的零件在分廠之間交接時采用入庫、出庫的方式來實現(xiàn)，增加了大量的出、入庫事務；新流程對于這種零件建議在加工的中間環(huán)節(jié)不辦理入庫、出庫手續(xù)，通過工序之間的交接來完成加工件的轉(zhuǎn)移跟蹤，在零件全部工序加工 完成后才辦理入庫手續(xù)。 分廠對本流程負責。 崗位工作 分廠計劃員： 1. 按工作中心打印派工單，并按派工單打印領料單； 2. 根據(jù)工作中心的工作人員的生產(chǎn)進度反饋維護生產(chǎn)任務信息； 3. 根據(jù)檢驗員的檢驗結(jié)果記錄產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。 工作中心工作人員： 1. 按派工單進行生產(chǎn)技術(shù)準備； 2. 將領料單交分廠輔助工組織領料或交倉庫備料； 3. 按技術(shù)要求進行生產(chǎn)，并適時將生產(chǎn)進度反饋給生產(chǎn)計劃員。 質(zhì)檢處檢驗員： 1. 對加工的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗； 2. 對于不合格的產(chǎn)品出具《不合格品報告》，提交進行自制件的不合格評審。 財務部成本核算會計： 1. 依據(jù)生產(chǎn)進度核算 生產(chǎn)成本。 采購 /外協(xié)處：