20xx新版9001風險管理與機遇應(yīng)對控制程序(編輯修改稿)
2024-12-20 01:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 間 ＜ 3個月 ≥ 一般 企業(yè)標準 輕微受傷 ,包扎即可 財產(chǎn)損失 ＜ 可短時恢復 企業(yè)及周邊范圍 2 輕微 不違反 無傷亡 無損失 沒有停工 不影響 1 嚴重度判定過程中，當多個因素的判定其嚴重程度不一 致時，應(yīng)遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作為風險嚴重度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇評估分析表》中。 風險的發(fā)生頻率評價準則 風險的發(fā)生頻率是指潛在風險出現(xiàn)的頻率，為便于識別和定義，將風險頻度定義為 5 級，如下所示： ； ； 。 ； ； 通過對上述的不確定因素進行評價風險發(fā)生的頻度，風險的發(fā)生頻率的評價以其可能發(fā)生的頻率進行量化確認作為 風險的發(fā)生頻率的評價準則： 發(fā)生頻度 定義 等級 江蘇誠通物流有限公司 極少發(fā)生 發(fā)生概率 ≤ % 1 很少發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ % 2 偶爾發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ 1% 3 有時發(fā)生 1%＜發(fā)生概率 ≤ 10% 4 經(jīng)常發(fā)生 發(fā)生概率 ≥ 10% 5 發(fā)生頻度判定過程中，當一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應(yīng)遵循從嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風險發(fā)生度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入《風險和機遇評 估分析表》中。 風險的可接受準則 風險可接受準則是通過計算得出的風險系數(shù)來判定風險是否可接受，通過對風險的嚴重度和風險的發(fā)生頻率評價后，通過計算風險系數(shù)確定是否對風險采取措施。風險系數(shù)的計算如下公式： 風險系數(shù) =風險嚴重度等級 *風險頻度等級 風險系數(shù)的大小決定是否對風險應(yīng)采取的措施，如下表要求 : 發(fā)生頻度 嚴重度 非常少發(fā)生 很少發(fā)生 偶爾發(fā)生 有時發(fā)生 經(jīng)常發(fā)生 非常嚴重 5 10 15 20 25 嚴重 4 8 12 16 20 較嚴重 3 6 9 12 15 一般 2 4 6 8 10 輕微 1 2 3 4 5 使用風險系數(shù)作為參考值，下表為風險風險系數(shù)的范圍及當風險系數(shù)達到一定江蘇誠通物流有限公司 值時應(yīng)對風險采取的措施： 風險 系數(shù) 風險等級及應(yīng)采取的措施 風險等級 風險措施 1525 高風險 應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風險 515 一般風險 需采取措施降低風險 15 低風險 風險較低 ,當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起的損失較大時 ,接受風險 風險的應(yīng)對方式應(yīng)根據(jù)實際情況進行篩選，當潛在的風險可有效的采取規(guī)避措施進行規(guī)避風險時，應(yīng)制定風險規(guī)避方案，確認風險規(guī)避措施并予以執(zhí)行， 直至部分消除或完全消除風險。當尚無可行方案進行規(guī)避風險時 ,應(yīng)采取有效的風險降低措施，降低潛在風險所帶來的影響。下表為識別風險系數(shù)后，對風險等級的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風險應(yīng)對措施對照表： 發(fā)生頻度 嚴重度 非常少發(fā)生 很少發(fā)生 偶爾發(fā)生 有時發(fā)生 經(jīng)常發(fā)生 非常嚴重 一般風險 一般風險 高風險 高風險 高風險 嚴重 低風險 一般風險 一般風險 高風險 高風險 較嚴重 低風險 一般風險 一般風險 一般風險 高風險 一般 低風險 低風險 一般風險 一般風險 一般風險 輕微 低風險 低風險 低風險 低風險 一 般風險 在進行風險分析和風險應(yīng)對過程中，應(yīng)保持風險措施的方案和實施結(jié)果的跟進應(yīng)記錄，記錄的保持依據(jù)《記錄控制程序》文件執(zhí)行，風險分析和風險應(yīng)對措施的詳細內(nèi)容應(yīng)記錄在《風險和機遇評估分析表》中，便于后續(xù)的
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