20xx新版9001風(fēng)險管理與機遇應(yīng)對控制程序(編輯修改稿)
2024-12-20 01:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 間 ＜ 3個月 ≥ 一般 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 輕微受傷 ,包扎即可 財產(chǎn)損失 ＜ 可短時恢復(fù) 企業(yè)及周邊范圍 2 輕微 不違反 無傷亡 無損失 沒有停工 不影響 1 嚴(yán)重度判定過程中，當(dāng)多個因素的判定其嚴(yán)重程度不一 致時，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴(yán)重度級別更高時，依據(jù)嚴(yán)重級別高的因素作為風(fēng)險嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級數(shù)字填入《風(fēng)險和機遇評估分析表》中。 風(fēng)險的發(fā)生頻率評價準(zhǔn)則 風(fēng)險的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險出現(xiàn)的頻率，為便于識別和定義，將風(fēng)險頻度定義為 5 級，如下所示： ； ； 。 ； ； 通過對上述的不確定因素進(jìn)行評價風(fēng)險發(fā)生的頻度，風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為 風(fēng)險的發(fā)生頻率的評價準(zhǔn)則： 發(fā)生頻度 定義 等級 江蘇誠通物流有限公司 極少發(fā)生 發(fā)生概率 ≤ % 1 很少發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ % 2 偶爾發(fā)生 %＜發(fā)生概率 ≤ 1% 3 有時發(fā)生 1%＜發(fā)生概率 ≤ 10% 4 經(jīng)常發(fā)生 發(fā)生概率 ≥ 10% 5 發(fā)生頻度判定過程中，當(dāng)一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級數(shù)字填入《風(fēng)險和機遇評 估分析表》中。 風(fēng)險的可接受準(zhǔn)則 風(fēng)險可接受準(zhǔn)則是通過計算得出的風(fēng)險系數(shù)來判定風(fēng)險是否可接受，通過對風(fēng)險的嚴(yán)重度和風(fēng)險的發(fā)生頻率評價后，通過計算風(fēng)險系數(shù)確定是否對風(fēng)險采取措施。風(fēng)險系數(shù)的計算如下公式： 風(fēng)險系數(shù) =風(fēng)險嚴(yán)重度等級 *風(fēng)險頻度等級 風(fēng)險系數(shù)的大小決定是否對風(fēng)險應(yīng)采取的措施，如下表要求 : 發(fā)生頻度 嚴(yán)重度 非常少發(fā)生 很少發(fā)生 偶爾發(fā)生 有時發(fā)生 經(jīng)常發(fā)生 非常嚴(yán)重 5 10 15 20 25 嚴(yán)重 4 8 12 16 20 較嚴(yán)重 3 6 9 12 15 一般 2 4 6 8 10 輕微 1 2 3 4 5 使用風(fēng)險系數(shù)作為參考值，下表為風(fēng)險風(fēng)險系數(shù)的范圍及當(dāng)風(fēng)險系數(shù)達(dá)到一定江蘇誠通物流有限公司 值時應(yīng)對風(fēng)險采取的措施： 風(fēng)險 系數(shù) 風(fēng)險等級及應(yīng)采取的措施 風(fēng)險等級 風(fēng)險措施 1525 高風(fēng)險 應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風(fēng)險 515 一般風(fēng)險 需采取措施降低風(fēng)險 15 低風(fēng)險 風(fēng)險較低 ,當(dāng)采取措施消除風(fēng)險引起的成本比風(fēng)險本身引起的損失較大時 ,接受風(fēng)險 風(fēng)險的應(yīng)對方式應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行篩選，當(dāng)潛在的風(fēng)險可有效的采取規(guī)避措施進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險時，應(yīng)制定風(fēng)險規(guī)避方案，確認(rèn)風(fēng)險規(guī)避措施并予以執(zhí)行， 直至部分消除或完全消除風(fēng)險。當(dāng)尚無可行方案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險時 ,應(yīng)采取有效的風(fēng)險降低措施，降低潛在風(fēng)險所帶來的影響。下表為識別風(fēng)險系數(shù)后，對風(fēng)險等級的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風(fēng)險應(yīng)對措施對照表： 發(fā)生頻度 嚴(yán)重度 非常少發(fā)生 很少發(fā)生 偶爾發(fā)生 有時發(fā)生 經(jīng)常發(fā)生 非常嚴(yán)重 一般風(fēng)險 一般風(fēng)險 高風(fēng)險 高風(fēng)險 高風(fēng)險 嚴(yán)重 低風(fēng)險 一般風(fēng)險 一般風(fēng)險 高風(fēng)險 高風(fēng)險 較嚴(yán)重 低風(fēng)險 一般風(fēng)險 一般風(fēng)險 一般風(fēng)險 高風(fēng)險 一般 低風(fēng)險 低風(fēng)險 一般風(fēng)險 一般風(fēng)險 一般風(fēng)險 輕微 低風(fēng)險 低風(fēng)險 低風(fēng)險 低風(fēng)險 一 般風(fēng)險 在進(jìn)行風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對過程中，應(yīng)保持風(fēng)險措施的方案和實施結(jié)果的跟進(jìn)應(yīng)記錄，記錄的保持依據(jù)《記錄控制程序》文件執(zhí)行，風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對措施的詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)記錄在《風(fēng)險和機遇評估分析表》中，便于后續(xù)的
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1