企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理案例(編輯修改稿)
2024-12-19 21:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 8資金管理風(fēng)險(xiǎn)17成本核算風(fēng)險(xiǎn)9投資項(xiàng)目關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)18知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（3） 繪制風(fēng)險(xiǎn)地圖。把初始風(fēng)險(xiǎn)的大小和管控的有效性的高低，作為兩個(gè)維度，繪制煤業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)地圖，對(duì)于處于立即改進(jìn)區(qū)域內(nèi)的七項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)，最終確定為企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)。3 1 25.254/5/6 9持續(xù)改進(jìn).25 8立即改進(jìn) 7 13/14/1518初始風(fēng)險(xiǎn)保持 05 5.25初始風(fēng)險(xiǎn)10/11/121617逐步提升 管理有效性.25.250.25圖2：煤業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)地圖制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施針對(duì)上述八項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)合項(xiàng)目組組織內(nèi)部高層、專家以及骨干人員進(jìn)行研討，深入了解重大風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀，以投資、安全、資金等三方面重大風(fēng)險(xiǎn)的管理作為突破口，對(duì)其相關(guān)的管理制度和流程進(jìn)行梳理、分析，進(jìn)一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，提出相應(yīng)的管理策略和解決措施，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)了若干風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告和預(yù)警機(jī)制。例如在安全風(fēng)險(xiǎn)管控方面：1）從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做起，采用工作任務(wù)分析法、事故機(jī)理分析法，全面辨識(shí)各項(xiàng)工作流程存在的與人、機(jī)、環(huán)、管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)進(jìn)一步分析評(píng)估并進(jìn)行排序，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全管理的重點(diǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，并落實(shí)到各崗位。2）建立流程和制度，明確安全管控措施。按照PDCA原則，對(duì)所有煤炭生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)均制定相關(guān)的流程和管理標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)建立完善的安全生產(chǎn)管理流程，明確相關(guān)部門和人員的責(zé)任、管理標(biāo)準(zhǔn)和程序。3）制定安全評(píng)價(jià)考核制度，將安全管理納入年度績(jī)效考核中，加大日?？己斯芾砹Χ?，多種考核方式結(jié)合，調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人及所在單位參與風(fēng)險(xiǎn)管理的積極性和創(chuàng)造性。在投資決策與管理的風(fēng)險(xiǎn)管控方面：制定完善的投資管理制度，加強(qiáng)投資決策與管理風(fēng)險(xiǎn)的事前控制。一是制定并完善《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》、《投資管理辦法》、《項(xiàng)目管理辦法》等制度，明確投資的決策、審批、執(zhí)行和監(jiān)督的權(quán)限和工作流程。二是規(guī)定對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，生產(chǎn)性項(xiàng)目
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