企業(yè)全面風(fēng)險管理案例(編輯修改稿)
2024-12-19 21:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 8資金管理風(fēng)險17成本核算風(fēng)險9投資項目關(guān)聯(lián)風(fēng)險18知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險（3） 繪制風(fēng)險地圖。把初始風(fēng)險的大小和管控的有效性的高低，作為兩個維度，繪制煤業(yè)集團(tuán)的風(fēng)險地圖，對于處于立即改進(jìn)區(qū)域內(nèi)的七項風(fēng)險和安全風(fēng)險，最終確定為企業(yè)的重大風(fēng)險。3 1 25.254/5/6 9持續(xù)改進(jìn).25 8立即改進(jìn) 7 13/14/1518初始風(fēng)險保持 05 5.25初始風(fēng)險10/11/121617逐步提升 管理有效性.25.250.25圖2：煤業(yè)集團(tuán)風(fēng)險地圖制定重大風(fēng)險管理策略和措施針對上述八項重大風(fēng)險，聯(lián)合項目組組織內(nèi)部高層、專家以及骨干人員進(jìn)行研討，深入了解重大風(fēng)險的管理現(xiàn)狀，以投資、安全、資金等三方面重大風(fēng)險的管理作為突破口，對其相關(guān)的管理制度和流程進(jìn)行梳理、分析，進(jìn)一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，提出相應(yīng)的管理策略和解決措施，對關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)設(shè)計了若干風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)，制定風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，建立相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)控報告和預(yù)警機(jī)制。例如在安全風(fēng)險管控方面：1）從生產(chǎn)現(xiàn)場做起，采用工作任務(wù)分析法、事故機(jī)理分析法，全面辨識各項工作流程存在的與人、機(jī)、環(huán)、管理相關(guān)的風(fēng)險因素，通過進(jìn)一步分析評估并進(jìn)行排序，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全管理的重點，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施，并落實到各崗位。2）建立流程和制度，明確安全管控措施。按照PDCA原則，對所有煤炭生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)均制定相關(guān)的流程和管理標(biāo)準(zhǔn)，通過建立完善的安全生產(chǎn)管理流程，明確相關(guān)部門和人員的責(zé)任、管理標(biāo)準(zhǔn)和程序。3）制定安全評價考核制度，將安全管理納入年度績效考核中，加大日常考核管理力度，多種考核方式結(jié)合，調(diào)動風(fēng)險責(zé)任人及所在單位參與風(fēng)險管理的積極性和創(chuàng)造性。在投資決策與管理的風(fēng)險管控方面：制定完善的投資管理制度，加強(qiáng)投資決策與管理風(fēng)險的事前控制。一是制定并完善《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《投資管理辦法》、《項目管理辦法》等制度，明確投資的決策、審批、執(zhí)行和監(jiān)督的權(quán)限和工作流程。二是規(guī)定對項目風(fēng)險進(jìn)行充分的分析和評估，生產(chǎn)性項目
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