【文章內(nèi)容簡介】 擬文 安全監(jiān)督 負責編制“三種人”資格的文件 1． 按單位紅頭文件格式編制 根據(jù)考試成績確定“三種人”資格名單 批準 第一負責人 審批“ 三種人”資格名單 1h 發(fā)布 綜合文秘 文件下發(fā)個部門、分布 1h 及時、到位 文件存檔 安全監(jiān)督 負責文件保存 1．考試試卷存檔備查； 2．及時更新網(wǎng)站安全人員名單。 2 按要求登記存檔備查。 （六）、組織安全知識考試工作規(guī)則 工作頻次： 1 次 /年 規(guī)則代碼： 工作標準：員工熟練掌握安全知識、安全技能。 工作節(jié)點 崗位 權(quán)責范圍 工作程序 /重點 /方法 工作量 （日） 工作要求 策劃 安全監(jiān)督 負責安全知識考試策劃工作 1．擬定考試計劃、范圍； 2．編制考試通知，明確考試時間、考試 地點及相關(guān)要求； 3．將考試通知發(fā)布到網(wǎng)站。 1 考試范圍明確，計劃可行 實施 安全監(jiān)督 負責組織考試 1． 每年 5 月 10 前根據(jù)電廠實際并結(jié)合《安規(guī)》要求編寫試題。 2．組織考試； 3．批閱試卷。 5 1．試題合符范圍要求； 2．嚴肅考試紀律； 3．閱卷標準嚴格、一致。 成績公布 安全監(jiān)督 負責公布安全知識考試成績 1．統(tǒng)計考試成績； 2．在網(wǎng)站公布考試成績。 1 成績統(tǒng)計準確，信息公布無誤。 存檔 安全監(jiān)督 負責將考試成績和試卷歸檔 1．將試卷歸檔； 2．將員工安全知識考試成績錄入員工安全教育培訓(xùn)檔 案。 4 評價完成后 5 個工作日內(nèi)完成，錄入無差錯。 （七）、外包工程安全資質(zhì)審查與安全教育工作規(guī)則 工作頻次：隨機 規(guī)則代碼： 工作標準：確保外包工程隊伍安全資質(zhì)符合要求，工作人員熟悉安全常識、電廠安全管理，工作人員素質(zhì) 100％符合安全要求。 工作節(jié)點 崗位 權(quán)責范圍 工作程序 /重點 /方法 工作量 （日） 工作要求 安全資質(zhì)審查 安全監(jiān)督 負責審查承包單位的安全資質(zhì) 1．審查承包單位的營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)資質(zhì)證書、法人代表資格證書、施工簡歷和近 3 年安全施工記錄等； 2．審查承包單位的負責人、工程技術(shù)人 員和工人安全施工的技術(shù)素質(zhì)符合工程要求。 是否按規(guī)定設(shè)置安全員、編制安全協(xié)議書和編制安全技術(shù)方案 2h 杜絕引入資質(zhì)不合格施工單位 培訓(xùn) 安全監(jiān)督 負責組織對施工人員培訓(xùn) 1．了解工程性質(zhì)和安全要求； 2．督促施工負責人有針對性地開展安全教育，交待清楚安全注意事項。 3．根據(jù)具體情況組織安全知識考試。 1 確保外來人員熟知安全知識和電廠安全管理并嚴格遵守。 許可進場 安全監(jiān)督 負責許可進入生產(chǎn)現(xiàn)場 1．審查組織措施、技術(shù)措施； 2．簽署開工申請單，許可進入生產(chǎn)現(xiàn)場。 1h 意見明確，并明示安全注 意事項。 資料歸檔 安全監(jiān)督 負責將培訓(xùn)資料、考試試卷歸檔 按照要求將資質(zhì)審查資料、培訓(xùn)資料和試卷等相關(guān)資料歸檔備查。 歸檔資料齊全，無差錯。 附件：外包工程安全管理控制表 項目名稱： 檢查時間： 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法或要求 檢查結(jié)果 資質(zhì)審查 1.營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書，法人代表資格證書，施工簡歷和近 3 年安全施工記錄。 、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求。 種作業(yè)人員持證情況。 30 人的是否配有專職安全員， 30 人以下的是否設(shè)有兼職安全員。 。 查閱相關(guān)資料、現(xiàn)場核查 施工方案 在危險區(qū)域作業(yè)，承包方是否制訂了施工方案和安全措施。 查閱相關(guān)資料 安全教育 進入現(xiàn)場前是否經(jīng)安全知識和安全工作規(guī)程培訓(xùn)并考試合格，熟知現(xiàn)場安全措施。 查閱考試成績 安全交底 開工前是否自上而下對全體施工人員進行安全技術(shù)交底 查閱安全技術(shù)交底的記錄，以及參加人員簽字情況 施工機具、安全用具的狀況 機具名稱 機具檢查標準 施工現(xiàn)場 班前安全生產(chǎn)會的召開情況 危險點、安全技術(shù)操作規(guī)程掌握情況 掌握、應(yīng)用。 作業(yè)環(huán)境 、干凈 個人防護 。 安全措施 其他 況 違章情況 違章作業(yè)、違章指揮 現(xiàn)場檢查 需整改的項目與完成日期： 項目負責人： 安全監(jiān)察： （八 ）、職業(yè)安全健康體系建設(shè)工作規(guī)則 工作頻次： 1 次 /年 規(guī)則代碼： 工作標準：工作規(guī)劃合理，有效提升安全管理水平。 工作節(jié)點 崗位 權(quán)責范圍 工作程序 /重點 /方法 工作量 （日） 工作要求 制定實施細則 安生部 主任 負責制定電廠實施細則 1．熟悉《管理體系建設(shè)》規(guī)范，調(diào)查研究； 2．組織研討會，分析公司職業(yè)安全健康體系建設(shè)規(guī)劃； 3．制定電廠實施細則、實施計劃，成立組織機構(gòu)。 15 1 月 25 日前完成，細則具體、操作性強 審批 廠長 負責審批實施細則 1．審查實施細則、計劃的合理性、可行性； 2．批 準實行。 2 批示明確修改建議 完善發(fā)布 安生部 主任 負責完善發(fā)布 1．按廠長審批意見修改、完善； 2．網(wǎng)上發(fā)布。 1 月 30 日前完成 組織培訓(xùn) 安生部 主任 負責組織培訓(xùn)活動 1．下發(fā)培訓(xùn)通知； 2．組織集中培訓(xùn)。 2 1． 3 月 15 日前完成； 2．參訓(xùn)人員了解體系建設(shè)的基本要求、步驟。 實施 安生部 主任 負責組織實施 1．組織按計劃實施； 2．每月 10 日前向公司安運部報送一次規(guī)劃實施情況。 隨機 10 月 25 前完成年度各項規(guī)劃任務(wù)。 督查 安全監(jiān)督 負責督查體系建設(shè)實施情況 1．每月檢查 一次實施情況； 2．提出下階段實施要求并及時反饋給廠長。 1/月 1． 10 日前了解上月情況； 2．結(jié)合實際進展情況提出整改建議。 評估 安生部 主任 負責檢查年度實施完成情況 1．確定檢查方案與內(nèi)容，現(xiàn)場了解第一手材料； 2．組織人員現(xiàn)場檢查年度實施情況； 3．根據(jù)檢查情況編制總結(jié)報告送廠長審查后上報。 10 1． 10 月底前形成總結(jié)報告報安運部； 2．提出下年度工作重點。 （九）、危險點（源）預(yù)控工作規(guī)則 工作頻次： 1 次 /年 規(guī)則代碼： 工作標準：危險點、危險源可控、在控。 工作節(jié)點 崗位 權(quán)責 范圍 工作程序 /重點 /方法 工作量 （日） 工作標準 工作策劃 安生部 主任 負責編制危險點（源）預(yù)控策劃書并下發(fā) 1．了解本單位安全工作重點、難點和薄弱環(huán)節(jié)； 2．編制策劃書，明確工作內(nèi)容、要求、責任人和完成時間； 3．在電廠網(wǎng)站上發(fā)布。 1 1． 1 月 31 日前完成策劃書編制； 2．明確工作要求。 危險辨識 安生部 主任 負責對本廠危險源進行辨識 1．組織人員討論根據(jù)本廠特點和現(xiàn)場實際，根據(jù)公司要求對危險源進行分類； 2．對危險源進行辨識，方法有：查閱有關(guān)記錄；工作任務(wù)分析；施工現(xiàn)場的觀察詢問與交流；施 工條件危險性評價。 3 1． 2 月 10 日前完成； 2．分類和辨識準確率 90%以上，重大危險源無遺漏。 風險評價 安生部 主任 負責對本廠危險源進行風險評價 1．對危險源按發(fā)生事故或危險事件的可能性（用 L 值表示）、暴露于潛在危險環(huán)境的頻次（用 E 值表示）、可能出現(xiàn)結(jié)果的分數(shù)值（用 C 值表示）三個值的積來表示作業(yè)條件的危險性（用 D值來表示）大??； 2．確定危險源級別，把 D≥ 160 的風險規(guī)定為一級風險，把 7 0≤ D＜ 160的風險規(guī)定為二級風險，把 D＜ 70 的風險規(guī)定為三級風險，把一級風險和二級風險規(guī)定為重大風險。 3 1． 2 月 15 日前完成； 2．風險評價準確率不低于 90%。 風險控制 總工程師 負責組織制訂重大風險防控措施 1．制訂重大危險源預(yù)防措； 2．對預(yù)防措施的實施情況進行監(jiān)測，降低職業(yè)健康安全風險，保障員工的安全與健康； 3．當本單位的外部環(huán)境、內(nèi)部管理體系發(fā)生變化時，應(yīng)重新進行危險源辨識和風險評價工作。 5 編制清單 安生部 主任 負責記錄的編制 編制“危險源清單及辨識評價記錄”和“重大危險源清單”。 1 上報 安生部 主任 負責上報分析報告 上報公司安運部。 1h 3 月 15 日前完成 落實 安生部 主任 負責落實重大風險防控措施 1．組織落實具體措施并跟蹤落實情況； 2．月度安全情況報告中填寫落實情況； 3．每月 5 日前向公司安運部上報落實情況。 隨機 月度控制措施完成率 100%。 督查 安全監(jiān)督 負責督查防控措施的落實 1．掌握每月危險源、危險點預(yù)控措施落實情況； 2．做好記錄，對存在的問題及時提出整改、考核意見。 隨機 每周督查不得少于兩次 總結(jié) 安生部 主任 負責對危險預(yù)控工作進行總結(jié) 1．分析危險源、危險點預(yù)控所取得的成績、經(jīng)驗、應(yīng)吸取的教訓(xùn)； 2．建立檔案，及時將資料歸檔。 1h 1．每月 10 日前完成； 2．總結(jié)客觀，分析透徹，為下年度危險預(yù)控工作提供支持。 （十）、安全隱患整改工作規(guī)則 工作頻次：隨機 規(guī)則代碼： 工作標準：確保整改措施 100％落實到位，及時消除安全隱患。 工作節(jié)點 崗位 權(quán)責范圍 工作程序 /重點/方法 工作量（日） 工作要求 制訂計劃 安全監(jiān)督 負責組織制訂安全隱患整改計劃 1．組織相關(guān)人員對各類安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患分析、討論； 2．制訂整改計劃與措施。 2 整改計劃責任人明確、措施具體、計劃時間明確。 審批 總工程師 負責審批安全隱患整改計 劃 1．審查整改計劃、措施的完善性與可靠性，責任部門與責任人、整改完成日期是否適當； 2．批準安全隱患整改計劃。 3h 1 個工作日內(nèi)作出明確批示。 發(fā)布 安全監(jiān)督 負責下達安全隱患整改計劃 1．根據(jù)審批意見完善計劃； 2．在網(wǎng)站發(fā)布整改計劃。 1h 及時正確發(fā)布計劃。 落實 部門主任 負責組織落實安全隱患整改計劃 1．制訂具體整改措施，重大安全隱患必須制定整改方案； 2．實施整改。 3．發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并進行修正。 隨機 整改措施得力，進度合符要求。 督查 安全監(jiān)督 負責督查安全隱患整改情況 跟蹤安 全隱患整改落實情況，及時進行監(jiān)督檢查。 隨機 確保計劃按時實施。 總結(jié) 安全監(jiān)督 負責整改情況收集總給評估 1．收集整改落實情況； 2．總結(jié)評估整改情況； 3．提出考評意見。 1 1．整改情況收集齊全； 2．總結(jié)全面，評估準確； 3．考評意見適當。 存檔 安全監(jiān)督 負責公布整改工作總結(jié)并存檔 1．在電廠網(wǎng)站上公布整改總結(jié)和評估、考評情況； 2．將整改相關(guān)材料存檔。 及時公布存檔。 （十一）、年度“雙措”計劃管理工作規(guī)則 工作頻次： 1 次 /年 規(guī)則代碼： 工作標準：計劃針對性強，事故預(yù)控到位 。 工作節(jié)點 崗位 權(quán)責范圍 工作程序 /重點 /方法 工作量（日） 工作要求 編制計劃 安生部 主任 負責編制年度“雙措”計劃 1．每年 7 月組織安監(jiān)、計劃、生產(chǎn)技術(shù)骨干討論分析生產(chǎn)現(xiàn)狀，從人身、設(shè)備查找隱患，進行風險分析、評估； 2．有針對性地確定下一年度“雙措”項目； 3．“雙措”項目納入年度生產(chǎn)工程項目，確保費用落實。 3 1．每年 7月 15 日前完成編制； 2．反事故措施計劃應(yīng)根據(jù)上級頒發(fā)的反事故技術(shù)措施、需要消除的重大缺陷、提高設(shè)備可靠性的技術(shù)改進措施以及本廠事故防范對策進行編制； 3．安全技術(shù)勞動保 護措施計劃應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)及相關(guān)的標準，從改善勞動條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面進行編制。 審查 總工程師 負責審查“雙措”計劃 1．掌握電廠安全情況，分析安全工作重點與難點； 2．分析急需改進的勞動保護技術(shù)措施和反事故技術(shù)措施的可行性； 3．根據(jù)現(xiàn)場安全狀況和輕重緩急審查“雙措”計劃。 1．每年 7月 25 日前完成； 2．明確批示。 審批 廠長 負責審批“雙措”計劃 審 查 計劃 的可 行性； 批準費用。 1 個工作日內(nèi)完成，合理安排費用 實施 安生部 主任 負責“雙措”計劃實施 將“雙措 ”計劃納入年度檢修技改計劃，確保計劃按時實施。 隨機 “雙措”計劃完成率 100%，合格率 100%。 督查 安全監(jiān)督 負責督促“雙措”計劃的落實 1．收集“雙措”項目； 2．督促“兩措” 按計劃實施； 3．計劃啟動實施后要跟蹤、督促、實時指導(dǎo)，掌握 “雙措”項目的進度情況。 ．建立“雙措”檔案； 2．每月 1 日提出上月考核建議。 評估 安全監(jiān)督 負責評估“雙措”實施實效 1．收集整理“雙措”計劃落實情況； 2．評估“雙措”實施實效性，分析“雙措”實施后對風險防控所起到的作用，是否達到實施前所制 定的風險防控目標，降低