福建森海股份有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序(編輯修改稿)
2024-07-18 10:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 g） 質(zhì)量計劃編號 QH 對應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款的編號 管理標(biāo)準(zhǔn)類別號 XX 公司代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 流水號 對應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款的編號 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類別號 XX 公司代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 流水號 編制年號 職能部門代碼 XX 公 司代碼 流水號 對應(yīng) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的編號 記錄代碼 流水號 對應(yīng) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的編號 質(zhì)量計劃代碼 福建 XX股份有限公司 質(zhì) 量 程 序 文 件 控 制 編號 :Q/SHG－ A 版 0 次修改 第 6 頁 共 8 頁 h） 外來文件編號： 外來文件按原編號，顧客提供的資料按合同號標(biāo)識。 文件的起草、 審核、批準(zhǔn) 、審核、批準(zhǔn)執(zhí)行下列規(guī)定 序號 文 件 類 別 起 草 審 核 批 準(zhǔn) 1 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理辦公室 管理者代表 總經(jīng)理 2 質(zhì)量程序 職能部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 3 管理性文件 職能部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 4 技術(shù)性文件 職能部門 部門負(fù)責(zé)人 總工 5 行政性或部門間聯(lián)絡(luò)文件 職能部門 / 部門負(fù)責(zé)人 6 記錄 使用部門人員 本部門人員 / 7 質(zhì)量計劃 職能部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 8 外來文件 質(zhì)量管理辦公室登記 / 管理者 代表批準(zhǔn)發(fā)放 文件按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，正本由檔案室統(tǒng)一歸檔。質(zhì)量管理體系文件的一份副本在質(zhì)量管理辦公室備份，并在 [受控質(zhì)量文件清單 ]()上登錄。 文件的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量程序》由質(zhì)量管理辦公室提出發(fā)放范圍和數(shù)量，過程的策劃、和控制使用的文件如《作業(yè)指導(dǎo)書》、技術(shù)性文件、管理性文件由質(zhì)量管理辦公室征詢職能部門意見后提出發(fā)放范圍和數(shù)量，由質(zhì)量管理辦公室文件管理員填寫 [受控質(zhì)量文件發(fā)放表 ]（ ），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由文件管理員按 照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍、數(shù)量發(fā)放。 公司內(nèi)使用的各受控文件在發(fā)放時由質(zhì)量管理辦公室在封面編制分發(fā)號或加蓋“受控文件，不得外傳”印章。公司內(nèi)部不得使用非受控文件。 所有受控文件領(lǐng)用時領(lǐng)用人必須在 [受控質(zhì)量文件發(fā)放表 ]上簽字認(rèn)領(lǐng)。各部門應(yīng)指定一名文件管理員，對發(fā)給本部門使用的各類受控文件登錄于本部門的 [受控質(zhì)量文件清單 ]。需執(zhí)行二級發(fā)放的 ,應(yīng)將收文情況填入本部門的 [受控質(zhì)量文件發(fā)放表 ]（ ）。 復(fù)制受控文件需由本部門文件管理員填寫 [文件修訂、復(fù)制、丟失、銷毀申報表 ]（ ），報經(jīng) 質(zhì)量管理辦公室或管理者代表批準(zhǔn)后予以復(fù)制。質(zhì)量管理辦公室文件管理員在 [受控質(zhì)量文件清單 ]上登錄增加數(shù)量后，還要在 [受控質(zhì)量文件發(fā)放表 ]上登錄分發(fā)號。再按 。 若使用人的文件丟失，則必須填報 [文件修訂、復(fù)制、丟失、銷毀申報表 ]，并在“申報（通知）內(nèi)容”欄說明原因，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，報公司質(zhì)量管理辦公室主任批準(zhǔn)后給予補(bǔ)發(fā)。質(zhì)量管理辦公室文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件上填寫新的分發(fā)號，并在 [受控質(zhì)量文件發(fā)放表 ]上注明丟福建 XX股份有限公司 質(zhì) 量 程 序 文 件 控 制 編號 :Q/SHG－ A 版 0 次修改 第 7 頁 共 8 頁 失的分發(fā)號作廢。文件破損、模糊影響使用時，使用人可到文件發(fā)放人處辦理更換手續(xù)。 使用原分發(fā)號，原件由發(fā)放人負(fù)責(zé)銷毀。 外來文件，包括各種標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料由質(zhì)量管理辦公室文件管理員收集登記，管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)放程序控制發(fā)放。 質(zhì)量管理體系文件修訂狀態(tài)的控制 質(zhì)量管理體系文件的修訂狀態(tài)以頁眉上的版本號和修訂次數(shù)號來標(biāo)識。 版本號采用阿拉伯?dāng)?shù)字： ??或英文字母： A、 B、 C??表示第一版、第二版、
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