【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作日內(nèi)將上報(bào)的測(cè)試用例問(wèn)題加以解決并更新到QC中，測(cè)試用例執(zhí)行人員須在一個(gè)工作日內(nèi)將更新后的測(cè)試用例進(jìn)行驗(yàn)證，以確定測(cè)試用例問(wèn)題是否更新。對(duì)于上報(bào)測(cè)試用例問(wèn)題的測(cè)試用例執(zhí)行人員和編寫(xiě)測(cè)試用例的測(cè)試用例設(shè)計(jì)人員將會(huì)有相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。178。 若在程序測(cè)試合格后的環(huán)節(jié)中仍發(fā)現(xiàn)程序存在BUG，屆時(shí)，將分析BUG所屬功能或流程是否在測(cè)試用例中得以體現(xiàn)，如果體現(xiàn)的話將追究測(cè)試用例執(zhí)行者的責(zé)任，如果沒(méi)有體現(xiàn)的話將追究測(cè)試用例設(shè)計(jì)者的責(zé)任。1 安裝手冊(cè)編寫(xiě)216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0131安裝手冊(cè)》、《XX項(xiàng)目ATLC0133評(píng)審檢查簽字表（安裝手冊(cè)）》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：測(cè)試經(jīng)理216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：測(cè)試部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由測(cè)試人員A角編寫(xiě)《XX項(xiàng)目ATLC0131安裝手冊(cè)》，測(cè)試人員B角進(jìn)行復(fù)核，兩者共同對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)出物質(zhì)量負(fù)責(zé)。n 注：無(wú)1 用戶手冊(cè)編寫(xiě)216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0181用戶手冊(cè)》、《XX項(xiàng)目ATLC0183評(píng)審檢查簽字表（用戶手冊(cè)）》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：測(cè)試經(jīng)理216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：測(cè)試部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由測(cè)試人員A角編寫(xiě)《XX項(xiàng)目ATLC0181用戶手冊(cè)》，測(cè)試人員B角進(jìn)行復(fù)核，兩者共同對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)出物質(zhì)量負(fù)責(zé)。n 注：無(wú) 1 軟件培訓(xùn)216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0191培訓(xùn)PPT》、《XX項(xiàng)目ATLC0192培訓(xùn)試題》、《XX項(xiàng)目ATLC0193培訓(xùn)案例》、《XX項(xiàng)目ATLC0194培訓(xùn)結(jié)果簽字表》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：項(xiàng)目經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：品質(zhì)管理部門(mén)、客服部門(mén)、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由測(cè)試人員A角編寫(xiě)《XX項(xiàng)目ATLC0191培訓(xùn)PPT》、《XX項(xiàng)目ATLC0192培訓(xùn)試題》、《XX項(xiàng)目ATLC0193培訓(xùn)案例》，編寫(xiě)完成后組織品質(zhì)部門(mén)、客服部門(mén)、項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)工作，并在培訓(xùn)結(jié)束后生成《XX項(xiàng)目ATLC0194培訓(xùn)結(jié)果簽字表》。n 注：無(wú) 品質(zhì)抽檢交接216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC1011產(chǎn)出物清單》、《XX項(xiàng)目ATLC0161出廠檢驗(yàn)報(bào)告》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：測(cè)試經(jīng)理216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：品質(zhì)管理部門(mén)216。 處理時(shí)效：4個(gè)工作日內(nèi)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批示216。 處理結(jié)果：《XX項(xiàng)目ATLC0161出廠檢驗(yàn)報(bào)告》需由品質(zhì)管理部門(mén)經(jīng)理、測(cè)試部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。n 注：178。 由測(cè)試部門(mén)按照本文檔第二大項(xiàng)“產(chǎn)出物管理”中“用戶盤(pán)、資料盤(pán)項(xiàng)目產(chǎn)出物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出物進(jìn)行整理，并打印《XX項(xiàng)目ATLC1011產(chǎn)出物清單》中的“抽檢交接概況”、“項(xiàng)目產(chǎn)出物清單”，然后由測(cè)試部門(mén)經(jīng)理簽字后隨“XX項(xiàng)目（光盤(pán)準(zhǔn)備）”電子檔、紙質(zhì)檔一并提交品質(zhì)管理部門(mén)。178。 各產(chǎn)品原則上應(yīng)至少每月發(fā)布一次小版本（版本號(hào)中更新第二位或以上位時(shí)，視為小版本），三個(gè)月發(fā)布一次大版本（版本號(hào)中更新第一位時(shí)，視為大版本）。 對(duì)于小版本，程序發(fā)版條件為：新增需求部分、新增需求影響部分、主干流程中1級(jí)BUG無(wú)，2級(jí)BUG不得超過(guò)3%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對(duì)應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定），3級(jí)BUG不得超過(guò)5%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對(duì)應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定）。 對(duì)于大版本，程序發(fā)版條件為：整個(gè)系統(tǒng)無(wú)1級(jí)BUG，2級(jí)BUG不得超過(guò)3%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對(duì)應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定），3級(jí)BUG不得超過(guò)5%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對(duì)應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定）。178。 項(xiàng)目軟件出廠檢驗(yàn)中，原則上每次抽檢的覆蓋范圍的30%（其中：小版本程序抽檢的覆蓋范圍為新增需求部分、新增需求影響部分、主干流程；大版本程序抽檢的覆蓋范圍為整個(gè)系統(tǒng)所有功能模塊）。若存在一次抽檢不能通過(guò)的，則下次抽檢的覆蓋范圍不能和上次的完全重疊（至少新增70%）。178。 對(duì)于品質(zhì)抽檢通過(guò)的項(xiàng)目，其紙質(zhì)項(xiàng)目文檔需在品質(zhì)管理部門(mén)出具出廠檢驗(yàn)合格報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)由品質(zhì)管理部門(mén)裝訂保存。178。 若項(xiàng)目在品質(zhì)抽檢環(huán)節(jié)存在問(wèn)題被打回，項(xiàng)目組須在4個(gè)工作日內(nèi)完成BUG的修改且測(cè)試合格，并在接下來(lái)一個(gè)工作日內(nèi)完成品質(zhì)抽檢交接文檔的整理，然后提交品質(zhì)管理部門(mén)。2 客戶驗(yàn)收（非必經(jīng)環(huán)節(jié)）216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0171軟件初驗(yàn)申請(qǐng)單》、《XX項(xiàng)目ATLC0173軟件初驗(yàn)合格通知單》、《XX項(xiàng)目ATLC0175客戶問(wèn)題清單》、《XX項(xiàng)目ATLC1031客戶交流備忘錄》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：測(cè)試經(jīng)理216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：客戶216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果： 客戶在《XX項(xiàng)目ATLC0173軟件初驗(yàn)合格通知單》簽字或蓋章后掃描件或紙件收集（原則上，需要客戶提供蓋章，特殊原因請(qǐng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)）。n 注：178。 對(duì)于客戶定制的項(xiàng)目（非自主研發(fā)），且由項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)或者客服部門(mén)給客戶實(shí)施安裝程序后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫(xiě)《XX項(xiàng)目ATLC0171軟件初驗(yàn)申請(qǐng)單》、《XX項(xiàng)目ATLC0173軟件初驗(yàn)合格通知單》，然后聯(lián)系客戶進(jìn)行客戶驗(yàn)收工作，并完成《XX項(xiàng)目ATLC0175客戶問(wèn)題清單》、《XX項(xiàng)目ATLC1031客戶交流備忘錄》的整理工作。其中，當(dāng)日反饋和交流的結(jié)果，需最遲在當(dāng)日之后的第一個(gè)工作日內(nèi)記錄完畢。每周需進(jìn)行一次整理，排查可能漏記的記錄。178。 客戶初驗(yàn)、終驗(yàn)階段，需在與客戶對(duì)接之日確認(rèn)完成日期（特殊情況除外），之后每?jī)蓚€(gè)工作日電話跟進(jìn)進(jìn)度并將與客戶溝通的信息記錄于客戶聯(lián)系備忘錄中。如果客戶在5個(gè)工作日沒(méi)有完成確認(rèn)，需向上級(jí)匯報(bào)。10個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有完成，則需項(xiàng)目經(jīng)理形成解決方案，并將解決方案上報(bào)至技術(shù)總監(jiān)簽字確認(rèn)。178。 客戶初驗(yàn)、終驗(yàn)階段，需在與客戶對(duì)接之日發(fā)送驗(yàn)收相關(guān)信息（主要是訪問(wèn)地址、用戶名、密碼等）、初驗(yàn)/終驗(yàn)申請(qǐng)單、初驗(yàn)/終驗(yàn)合格通知單。178。 軟件初驗(yàn)通過(guò)一個(gè)月后，項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫(xiě)《XX項(xiàng)目ATLC0174軟件終驗(yàn)申請(qǐng)單》、《XX項(xiàng)目ATLC0176軟件終驗(yàn)合格通知單》，并聯(lián)系客戶進(jìn)行軟件終驗(yàn)，具體要求同“軟件初驗(yàn)”。2 行政入檔216。 產(chǎn)出物：用戶盤(pán)、資料盤(pán)216。 發(fā)起部門(mén)或人員：品質(zhì)部門(mén)216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：行政部216。 處理時(shí)效：2個(gè)工作日，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批示216。 處理結(jié)果：對(duì)于品質(zhì)管理部門(mén)抽檢通過(guò)的項(xiàng)目，由測(cè)試經(jīng)理組織刻制“用戶盤(pán)”、“資料盤(pán)”母盤(pán)各兩套，交接至品質(zhì)管理部門(mén)，然后由品質(zhì)管理部門(mén)交接到行政部進(jìn)行存檔。到此為止，項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。n 注：無(wú)(二) 緊急開(kāi)發(fā)流程 項(xiàng)目計(jì)劃一216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：市場(chǎng)部門(mén)、客服部門(mén)等公司任何部門(mén)216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：項(xiàng)目經(jīng)理216。 處理時(shí)效：2個(gè)工作日，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由項(xiàng)目經(jīng)理制定《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》，明確項(xiàng)目計(jì)劃一期應(yīng)完成的工作及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。該環(huán)節(jié)需指定項(xiàng)目經(jīng)理與測(cè)試經(jīng)理。n 注：178。 項(xiàng)目計(jì)劃一期應(yīng)完成的工作：需求分析、測(cè)試用例設(shè)計(jì)、編碼、單體測(cè)試、測(cè)試交接、測(cè)試用例執(zhí)行、客戶驗(yàn)收、項(xiàng)目立項(xiàng)（立項(xiàng)補(bǔ)充）。178。 一旦項(xiàng)目計(jì)劃確定實(shí)施，則各部門(mén)應(yīng)在計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)之前完成計(jì)劃內(nèi)工作，以保證對(duì)下一環(huán)節(jié)的工作不會(huì)產(chǎn)生影響。若因特殊原因（如：新增了緊急項(xiàng)目或其他事務(wù)等）不能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，則需提出項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)并由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)通過(guò)后方可執(zhí)行。項(xiàng)目計(jì)劃變更計(jì)劃模板內(nèi)容如下：178。 項(xiàng)目各環(huán)節(jié)產(chǎn)出物需在此環(huán)節(jié)完成當(dāng)天后第一個(gè)工作日內(nèi)提供，若相關(guān)人員不能按時(shí)提供，則按逾期處理，并由下一環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人員出具《XX項(xiàng)目ATLC1001逾期通知單》，并由逾期環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)；178。 項(xiàng)目各環(huán)節(jié)中，若不存在相應(yīng)的產(chǎn)出物，則需項(xiàng)目經(jīng)理提供原因或說(shuō)明，并在《XX項(xiàng)目ATLC1011產(chǎn)出物清單》的“備注”中進(jìn)行記錄，待提交品質(zhì)部門(mén)抽檢時(shí)，需項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。 需求分析216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0011業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)（新增項(xiàng)目）》或者《XX項(xiàng)目ATLC0011業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)（新增需求項(xiàng)目）》、“XX項(xiàng)目ATLC0051頁(yè)面（程序及數(shù)據(jù)庫(kù)）”、《XX項(xiàng)目ATLCXXX3評(píng)審檢查簽字表（新增項(xiàng)目）》或者《XX項(xiàng)目ATLCXXX3評(píng)審檢查簽字表（新增需求項(xiàng)目）》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：無(wú)216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：研發(fā)部門(mén)、測(cè)試部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)所以項(xiàng)目產(chǎn)出物均需項(xiàng)目經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。通過(guò)，方可移交至技術(shù)總監(jiān)審批；否則，進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)出物修改完善，直至審核通過(guò)。只有技術(shù)總監(jiān)審批通過(guò)后方可進(jìn)行測(cè)試用例設(shè)計(jì)與編碼。n 注：178。 由項(xiàng)目經(jīng)理或其指定的研發(fā)人員編寫(xiě)，并且由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)文檔編寫(xiě)質(zhì)量負(fù)責(zé)。178。 “業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)”應(yīng)注意區(qū)分新增項(xiàng)目和新增需求項(xiàng)目，并選擇相應(yīng)的模板。178。 評(píng)審檢查簽字表的通用模板為“XX項(xiàng)目ATLCXX3評(píng)審檢查簽字表（新增項(xiàng)目）”或者“XX項(xiàng)目ATLCXX3評(píng)審檢查簽字表（新增需求項(xiàng)目）”，當(dāng)要編寫(xiě)某個(gè)具體的項(xiàng)目文檔評(píng)審檢查簽字表時(shí)，需將文檔編號(hào)改成與要評(píng)審的項(xiàng)目文檔編號(hào)一致。比如，要編寫(xiě)“業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)”的評(píng)審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項(xiàng)目ATLC0013評(píng)審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)”的文檔編號(hào)，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)”所對(duì)應(yīng)的簽字表的編號(hào)。178。 對(duì)于新增項(xiàng)目，評(píng)審檢查簽字表的模板為“XX項(xiàng)目ATLCXX3評(píng)審檢查簽字表（新增項(xiàng)目）”，對(duì)應(yīng)新增需求項(xiàng)目，評(píng)審檢查簽字表的模板為“XX項(xiàng)目ATLCXX3評(píng)審檢查簽字表（新增需求項(xiàng)目）”，且各項(xiàng)目資料的電子檔簽字表內(nèi)容應(yīng)與其對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)檔簽字表內(nèi)容保持一致（需手工簽字部分除外）。 測(cè)試用例設(shè)計(jì)216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0111測(cè)試用例》、《XX項(xiàng)目ATLCXXX3評(píng)審檢查簽字表》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：無(wú)216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：測(cè)試部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：《XX項(xiàng)目ATLC0111測(cè)試用例》由測(cè)試人員編寫(xiě)完成，并且由項(xiàng)目經(jīng)理審核通過(guò)并出具《XX項(xiàng)目ATLCXXX3評(píng)審檢查簽字表》后，項(xiàng)目方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：178。 測(cè)試用例初稿設(shè)計(jì)應(yīng)在研發(fā)編碼結(jié)束之前編寫(xiě)完成。178。 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)測(cè)試用例編寫(xiě)質(zhì)量負(fù)責(zé)。178。 評(píng)審檢查簽字表的通用模板為“XX項(xiàng)目ATLCXX3評(píng)審檢查簽字表（新增項(xiàng)目）”或者“XX項(xiàng)目ATLCXX3評(píng)審檢查簽字表（新增需求項(xiàng)目）”，當(dāng)要編寫(xiě)某個(gè)具體的項(xiàng)目文檔評(píng)審檢查簽字表時(shí)，需將文檔編號(hào)改成與要評(píng)審的項(xiàng)目文檔編號(hào)一致。比如，要編寫(xiě)“業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)”的評(píng)審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項(xiàng)目ATLC0013評(píng)審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)”的文檔編號(hào)，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)”所對(duì)應(yīng)的簽字表的編號(hào)。 編碼216。 產(chǎn)出物：無(wú)216。 發(fā)起部門(mén)或人員：無(wú)216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：研發(fā)部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由項(xiàng)目經(jīng)理組織研發(fā)人員按照《XX項(xiàng)目ATLC0071業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)》、編碼規(guī)范等項(xiàng)目資料進(jìn)行程序功能代碼實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)代碼編寫(xiě)質(zhì)量負(fù)責(zé)。n 注：無(wú) 單體測(cè)試216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0111測(cè)試用例》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：項(xiàng)目經(jīng)理216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：研發(fā)部門(mén)、測(cè)試部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)由項(xiàng)目經(jīng)理組織研發(fā)人員根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0111測(cè)試用例》組織流程性測(cè)試及功能性測(cè)試。只有單體測(cè)試通過(guò)后項(xiàng)目方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)單體測(cè)試質(zhì)量負(fù)責(zé)。 測(cè)試用例執(zhí)行216。 產(chǎn)出物：《XX項(xiàng)目ATLC0151測(cè)試報(bào)告（第X輪）》216。 發(fā)起部門(mén)或人員：項(xiàng)目經(jīng)理216。 目標(biāo)部門(mén)或人員：測(cè)試部門(mén)216。 處理時(shí)效：根據(jù)《XX項(xiàng)目ATLC0041項(xiàng)目進(jìn)度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：每一輪測(cè)試完成當(dāng)天，均應(yīng)出具《XX項(xiàng)目ATLC0151測(cè)試報(bào)告（第X輪）》，并由項(xiàng)目經(jīng)理審核。最終一輪測(cè)試報(bào)告需為測(cè)試合格報(bào)告，同時(shí)對(duì)源代碼進(jìn)行打包，并存放至資料盤(pán)“其它項(xiàng)目資料”中。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)程序測(cè)試情況負(fù)責(zé)。n 注：178。 該環(huán)節(jié)由測(cè)試用例執(zhí)行人員根據(jù)《XX項(xiàng)目