【文章內(nèi)容簡介】 作日內(nèi)將上報的測試用例問題加以解決并更新到QC中，測試用例執(zhí)行人員須在一個工作日內(nèi)將更新后的測試用例進行驗證，以確定測試用例問題是否更新。對于上報測試用例問題的測試用例執(zhí)行人員和編寫測試用例的測試用例設(shè)計人員將會有相應(yīng)的獎懲措施。178。 若在程序測試合格后的環(huán)節(jié)中仍發(fā)現(xiàn)程序存在BUG，屆時，將分析BUG所屬功能或流程是否在測試用例中得以體現(xiàn)，如果體現(xiàn)的話將追究測試用例執(zhí)行者的責任，如果沒有體現(xiàn)的話將追究測試用例設(shè)計者的責任。1 安裝手冊編寫216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0131安裝手冊》、《XX項目ATLC0133評審檢查簽字表（安裝手冊）》216。 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理216。 目標部門或人員：測試部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由測試人員A角編寫《XX項目ATLC0131安裝手冊》，測試人員B角進行復(fù)核，兩者共同對該項目產(chǎn)出物質(zhì)量負責。n 注：無1 用戶手冊編寫216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0181用戶手冊》、《XX項目ATLC0183評審檢查簽字表（用戶手冊）》216。 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理216。 目標部門或人員：測試部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由測試人員A角編寫《XX項目ATLC0181用戶手冊》，測試人員B角進行復(fù)核，兩者共同對該項目產(chǎn)出物質(zhì)量負責。n 注：無 1 軟件培訓(xùn)216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0191培訓(xùn)PPT》、《XX項目ATLC0192培訓(xùn)試題》、《XX項目ATLC0193培訓(xùn)案例》、《XX項目ATLC0194培訓(xùn)結(jié)果簽字表》216。 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理、測試經(jīng)理216。 目標部門或人員：品質(zhì)管理部門、客服部門、項目實施部門、市場部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由測試人員A角編寫《XX項目ATLC0191培訓(xùn)PPT》、《XX項目ATLC0192培訓(xùn)試題》、《XX項目ATLC0193培訓(xùn)案例》，編寫完成后組織品質(zhì)部門、客服部門、項目項目實施部門相關(guān)人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)工作，并在培訓(xùn)結(jié)束后生成《XX項目ATLC0194培訓(xùn)結(jié)果簽字表》。n 注：無 品質(zhì)抽檢交接216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC1011產(chǎn)出物清單》、《XX項目ATLC0161出廠檢驗報告》216。 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理216。 目標部門或人員：品質(zhì)管理部門216。 處理時效：4個工作日內(nèi)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批示216。 處理結(jié)果：《XX項目ATLC0161出廠檢驗報告》需由品質(zhì)管理部門經(jīng)理、測試部門經(jīng)理簽字確認。n 注：178。 由測試部門按照本文檔第二大項“產(chǎn)出物管理”中“用戶盤、資料盤項目產(chǎn)出物質(zhì)量標準”對項目產(chǎn)出物進行整理，并打印《XX項目ATLC1011產(chǎn)出物清單》中的“抽檢交接概況”、“項目產(chǎn)出物清單”，然后由測試部門經(jīng)理簽字后隨“XX項目（光盤準備）”電子檔、紙質(zhì)檔一并提交品質(zhì)管理部門。178。 各產(chǎn)品原則上應(yīng)至少每月發(fā)布一次小版本（版本號中更新第二位或以上位時，視為小版本），三個月發(fā)布一次大版本（版本號中更新第一位時，視為大版本）。 對于小版本，程序發(fā)版條件為：新增需求部分、新增需求影響部分、主干流程中1級BUG無，2級BUG不得超過3%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定），3級BUG不得超過5%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定）。 對于大版本，程序發(fā)版條件為：整個系統(tǒng)無1級BUG，2級BUG不得超過3%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定），3級BUG不得超過5%（由BUG數(shù)和抽檢模塊對應(yīng)的用例總數(shù)的比值確定）。178。 項目軟件出廠檢驗中，原則上每次抽檢的覆蓋范圍的30%（其中：小版本程序抽檢的覆蓋范圍為新增需求部分、新增需求影響部分、主干流程；大版本程序抽檢的覆蓋范圍為整個系統(tǒng)所有功能模塊）。若存在一次抽檢不能通過的，則下次抽檢的覆蓋范圍不能和上次的完全重疊（至少新增70%）。178。 對于品質(zhì)抽檢通過的項目，其紙質(zhì)項目文檔需在品質(zhì)管理部門出具出廠檢驗合格報告后2個工作日內(nèi)由品質(zhì)管理部門裝訂保存。178。 若項目在品質(zhì)抽檢環(huán)節(jié)存在問題被打回，項目組須在4個工作日內(nèi)完成BUG的修改且測試合格，并在接下來一個工作日內(nèi)完成品質(zhì)抽檢交接文檔的整理，然后提交品質(zhì)管理部門。2 客戶驗收（非必經(jīng)環(huán)節(jié)）216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0171軟件初驗申請單》、《XX項目ATLC0173軟件初驗合格通知單》、《XX項目ATLC0175客戶問題清單》、《XX項目ATLC1031客戶交流備忘錄》216。 發(fā)起部門或人員：測試經(jīng)理216。 目標部門或人員：客戶216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果： 客戶在《XX項目ATLC0173軟件初驗合格通知單》簽字或蓋章后掃描件或紙件收集（原則上，需要客戶提供蓋章，特殊原因請及時向上級匯報）。n 注：178。 對于客戶定制的項目（非自主研發(fā)），且由項目項目實施部門或者客服部門給客戶實施安裝程序后，由項目經(jīng)理組織編寫《XX項目ATLC0171軟件初驗申請單》、《XX項目ATLC0173軟件初驗合格通知單》，然后聯(lián)系客戶進行客戶驗收工作，并完成《XX項目ATLC0175客戶問題清單》、《XX項目ATLC1031客戶交流備忘錄》的整理工作。其中，當日反饋和交流的結(jié)果，需最遲在當日之后的第一個工作日內(nèi)記錄完畢。每周需進行一次整理，排查可能漏記的記錄。178。 客戶初驗、終驗階段，需在與客戶對接之日確認完成日期（特殊情況除外），之后每兩個工作日電話跟進進度并將與客戶溝通的信息記錄于客戶聯(lián)系備忘錄中。如果客戶在5個工作日沒有完成確認，需向上級匯報。10個工作日內(nèi)沒有完成，則需項目經(jīng)理形成解決方案，并將解決方案上報至技術(shù)總監(jiān)簽字確認。178。 客戶初驗、終驗階段，需在與客戶對接之日發(fā)送驗收相關(guān)信息（主要是訪問地址、用戶名、密碼等）、初驗/終驗申請單、初驗/終驗合格通知單。178。 軟件初驗通過一個月后，項目經(jīng)理組織編寫《XX項目ATLC0174軟件終驗申請單》、《XX項目ATLC0176軟件終驗合格通知單》，并聯(lián)系客戶進行軟件終驗，具體要求同“軟件初驗”。2 行政入檔216。 產(chǎn)出物：用戶盤、資料盤216。 發(fā)起部門或人員：品質(zhì)部門216。 目標部門或人員：行政部216。 處理時效：2個工作日，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批示216。 處理結(jié)果：對于品質(zhì)管理部門抽檢通過的項目，由測試經(jīng)理組織刻制“用戶盤”、“資料盤”母盤各兩套，交接至品質(zhì)管理部門，然后由品質(zhì)管理部門交接到行政部進行存檔。到此為止，項目結(jié)項。n 注：無(二) 緊急開發(fā)流程 項目計劃一216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0041項目進度表》216。 發(fā)起部門或人員：市場部門、客服部門等公司任何部門216。 目標部門或人員：項目經(jīng)理216。 處理時效：2個工作日，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理制定《XX項目ATLC0041項目進度表》，明確項目計劃一期應(yīng)完成的工作及時間節(jié)點。該環(huán)節(jié)需指定項目經(jīng)理與測試經(jīng)理。n 注：178。 項目計劃一期應(yīng)完成的工作：需求分析、測試用例設(shè)計、編碼、單體測試、測試交接、測試用例執(zhí)行、客戶驗收、項目立項（立項補充）。178。 一旦項目計劃確定實施，則各部門應(yīng)在計劃時間節(jié)點之前完成計劃內(nèi)工作，以保證對下一環(huán)節(jié)的工作不會產(chǎn)生影響。若因特殊原因（如：新增了緊急項目或其他事務(wù)等）不能按時間節(jié)點完成，則需提出項目計劃變更申請并由技術(shù)總監(jiān)確認通過后方可執(zhí)行。項目計劃變更計劃模板內(nèi)容如下：178。 項目各環(huán)節(jié)產(chǎn)出物需在此環(huán)節(jié)完成當天后第一個工作日內(nèi)提供，若相關(guān)人員不能按時提供，則按逾期處理，并由下一環(huán)節(jié)負責人員出具《XX項目ATLC1001逾期通知單》，并由逾期環(huán)節(jié)負責人員簽字確認；178。 項目各環(huán)節(jié)中，若不存在相應(yīng)的產(chǎn)出物，則需項目經(jīng)理提供原因或說明，并在《XX項目ATLC1011產(chǎn)出物清單》的“備注”中進行記錄，待提交品質(zhì)部門抽檢時，需項目經(jīng)理簽字確認。 需求分析216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0011業(yè)務(wù)需求說明書（新增項目）》或者《XX項目ATLC0011業(yè)務(wù)需求說明書（新增需求項目）》、“XX項目ATLC0051頁面（程序及數(shù)據(jù)庫）”、《XX項目ATLCXXX3評審檢查簽字表（新增項目）》或者《XX項目ATLCXXX3評審檢查簽字表（新增需求項目）》216。 發(fā)起部門或人員：無216。 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)所以項目產(chǎn)出物均需項目經(jīng)理審核并簽字確認。通過，方可移交至技術(shù)總監(jiān)審批；否則，進行項目產(chǎn)出物修改完善，直至審核通過。只有技術(shù)總監(jiān)審批通過后方可進行測試用例設(shè)計與編碼。n 注：178。 由項目經(jīng)理或其指定的研發(fā)人員編寫，并且由項目經(jīng)理對文檔編寫質(zhì)量負責。178。 “業(yè)務(wù)需求說明書”應(yīng)注意區(qū)分新增項目和新增需求項目，并選擇相應(yīng)的模板。178。 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目ATLCXX3評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目ATLCXX3評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目ATLC0013評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。178。 對于新增項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目ATLCXX3評審檢查簽字表（新增項目）”，對應(yīng)新增需求項目，評審檢查簽字表的模板為“XX項目ATLCXX3評審檢查簽字表（新增需求項目）”，且各項目資料的電子檔簽字表內(nèi)容應(yīng)與其對應(yīng)的紙質(zhì)檔簽字表內(nèi)容保持一致（需手工簽字部分除外）。 測試用例設(shè)計216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0111測試用例》、《XX項目ATLCXXX3評審檢查簽字表》216。 發(fā)起部門或人員：無216。 目標部門或人員：測試部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：《XX項目ATLC0111測試用例》由測試人員編寫完成，并且由項目經(jīng)理審核通過并出具《XX項目ATLCXXX3評審檢查簽字表》后，項目方可進入下一環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：178。 測試用例初稿設(shè)計應(yīng)在研發(fā)編碼結(jié)束之前編寫完成。178。 項目經(jīng)理對測試用例編寫質(zhì)量負責。178。 評審檢查簽字表的通用模板為“XX項目ATLCXX3評審檢查簽字表（新增項目）”或者“XX項目ATLCXX3評審檢查簽字表（新增需求項目）”，當要編寫某個具體的項目文檔評審檢查簽字表時，需將文檔編號改成與要評審的項目文檔編號一致。比如，要編寫“業(yè)務(wù)需求說明書”的評審檢查簽字表，可將簽字表文檔命名為“XX項目ATLC0013評審檢查簽字表”，其中，紅色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”的文檔編號，綠色字體部分為“業(yè)務(wù)需求說明書”所對應(yīng)的簽字表的編號。 編碼216。 產(chǎn)出物：無216。 發(fā)起部門或人員：無216。 目標部門或人員：研發(fā)部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：由項目經(jīng)理組織研發(fā)人員按照《XX項目ATLC0071業(yè)務(wù)需求說明書》、編碼規(guī)范等項目資料進行程序功能代碼實現(xiàn)，項目經(jīng)理對代碼編寫質(zhì)量負責。n 注：無 單體測試216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0111測試用例》216。 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理216。 目標部門或人員：研發(fā)部門、測試部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：該環(huán)節(jié)由項目經(jīng)理組織研發(fā)人員根據(jù)《XX項目ATLC0111測試用例》組織流程性測試及功能性測試。只有單體測試通過后項目方可進入下一環(huán)節(jié)，特殊情況需技術(shù)總監(jiān)批示。n 注：項目經(jīng)理對單體測試質(zhì)量負責。 測試用例執(zhí)行216。 產(chǎn)出物：《XX項目ATLC0151測試報告（第X輪）》216。 發(fā)起部門或人員：項目經(jīng)理216。 目標部門或人員：測試部門216。 處理時效：根據(jù)《XX項目ATLC0041項目進度表》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批示。216。 處理結(jié)果：每一輪測試完成當天，均應(yīng)出具《XX項目ATLC0151測試報告（第X輪）》，并由項目經(jīng)理審核。最終一輪測試報告需為測試合格報告，同時對源代碼進行打包，并存放至資料盤“其它項目資料”中。項目經(jīng)理對程序測試情況負責。n 注：178。 該環(huán)節(jié)由測試用例執(zhí)行人員根據(jù)《XX項目