銀寶公司質(zhì)量管理檢查評(píng)審表(編輯修改稿)
2024-09-19 19:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分解，有考核有質(zhì)量目標(biāo)，未分解或未考核無(wú)質(zhì)量目標(biāo) 現(xiàn)場(chǎng)抽查考核，回答滿意抽查回答基本滿意不清楚質(zhì)量方針 有機(jī)構(gòu)，有效開(kāi)展工作有機(jī)構(gòu)，已開(kāi)展工作尚未建立機(jī)構(gòu) 人員落實(shí)，滿足需要基本滿足需要不滿足需要 人員落實(shí)，滿足需要人員落實(shí)，基本滿足需要不滿足需要 職責(zé)、權(quán)限明確職責(zé)、權(quán)限基本明確職責(zé)、權(quán)限不明確 人員明確，正常開(kāi)展工作人員明確，未正常開(kāi)展工作人員未明確，未開(kāi)展工作 質(zhì)量檢驗(yàn) 有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，職責(zé)、權(quán)限明確 有機(jī)構(gòu)，職責(zé)權(quán)限不明確 人員明確，持證率大于等于80% 持證率小于80%或持證上崗不足2人 條款項(xiàng)符合基本符合不符合自查檢查評(píng)估各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程齊全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程基本齊全缺主要產(chǎn)品及檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn) 配備率、完好率、周檢率100% 三率未達(dá)標(biāo)，缺主要儀器設(shè)備 滿足要求 試劑或供貨單位不符合相關(guān)要求 規(guī)章制度齊全，工作人員熟悉規(guī)章制度基本齊全規(guī)章制度不全 制度執(zhí)行記錄完整、規(guī)范記錄基本完整記錄不完整 記錄完整、規(guī)范記錄基本完整記錄不完整 檢驗(yàn)記錄完整、規(guī)范檢驗(yàn)記錄基本齊全檢驗(yàn)記錄不全 記錄規(guī)范，報(bào)告符合要求報(bào)告不規(guī)范無(wú)原始記錄 記錄完整記錄不夠完整無(wú)記錄 資料齊全報(bào)表、臺(tái)賬不齊全報(bào)表少于50% 檔案管理規(guī)范檔案不規(guī)范無(wú)檔案 布局合理，檢驗(yàn)環(huán)境符合要求檢驗(yàn)環(huán)境符合要求，布局不夠合理不適應(yīng)檢驗(yàn)工作 廢氣、廢水排放符合要求 不符合要求 生產(chǎn)設(shè)備 符合規(guī)定要求主要設(shè)備符合要求主要設(shè)備未采用耐腐蝕材料 有機(jī)構(gòu)、人員落實(shí)管理人員職責(zé)不明確機(jī)構(gòu)、人員未落實(shí) 制度健全，專項(xiàng)人員有證書(shū)制度基本符合要求無(wú)制度或無(wú)證書(shū) 有狀況卡，清晰完整有狀況卡無(wú)狀況卡 完好率大于或等于95% 完好率小于95% 條款項(xiàng)符合基本符合不符合自查檢查評(píng)估存放、保養(yǎng)良好存放、保養(yǎng)欠缺未保養(yǎng)管理 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 有工藝紀(jì)律、檢查規(guī)定，有執(zhí)行記錄有工藝紀(jì)律，執(zhí)行不嚴(yán)肅有工藝紀(jì)律，未執(zhí)
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