【文章內(nèi)容簡介】 制公司的會計報表。 公司撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應收款、應付帳款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證。 負責開具銷售票據(jù)。及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證；編造職工工資冊。 審核倉庫報送的單據(jù)，錄制材料（商品）入庫、退貨、盤盈、盤虧單。參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單。 負責銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他 往來結(jié)算的明細核算 。 1 完成領導交辦的其它工作。 4— 8 出納崗位職責 負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；會同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法； 貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關；出納員收付款后，應 在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋 “收訖 ”、 “付訖 ”戳記。 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到日清日結(jié)；確保庫存和銀行對帳審核對一致。 每日核對庫存現(xiàn)金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整。 定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況。 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負 責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿 的登記工作。 負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負 責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責任公司主管財 務的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。 月末協(xié)助核對應收款。 完成公司 及部門主管交辦的其它工作。 4— 9 市場 部崗位職責 跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢，建立和完善營銷信息收集、處理、交流 保密工作。 搜集行業(yè)信息，特別是競爭品牌產(chǎn)品的特性、價格、競爭 手段等情報的收集、整理和分析。 進行市場調(diào)研，掌握客戶心理和行為，為公司市場活動提供 決策依據(jù)。 制訂公司品牌戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略和產(chǎn)品企劃策略。制訂公司業(yè)務 短、中、長期目標。 做出銷售預測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃，新產(chǎn) 品上市規(guī)劃，參與制定產(chǎn)品價格。 整理分析公司業(yè)務部門的業(yè)務資料信息，協(xié)調(diào)與其他部門之間 的合作關系。 對市場進 行科學的預測和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放 市場做出準備。 了解掌握本企業(yè)資料狀況并與競爭對手作資料對比分析，重要 信息原文及時分析上報。 受理訂貨信息，按銷售政策計劃，確認定單成立，并落實銷售 款的回收工作。 根據(jù)正式定單進行發(fā)貨運作， 合理裝配貨物，降低運輸成本。 及時、妥善地處理客戶投訴及產(chǎn)品銷售、客戶維護過 程中存在的問題。 1 建立客戶檔案，客戶資料的歸檔整理及更新工作。 1 及時總結(jié)公司產(chǎn)品、服務中存在的問題，撰寫報告并提出改進 意見。 1 客戶滿意度調(diào)研分析及整改措施的制定實施。 1 市場部人員應及 時總結(jié)交流銷售經(jīng)驗，加強業(yè)務修養(yǎng)，不斷提 高業(yè)務水平。 1 完成公司領導交辦的其他工作 。 410 市場 部經(jīng)理崗位職責 主持銷售部工作，全面負責本部門各項工作的安排、計劃、布置、檢查、指導、審核、落實、評估、考核。 負責廣告宣傳策略及廣告發(fā)布的評審工作及價格策略的制定。 負責各項業(yè)務工作計劃、安排、推進、指導。 負責對部門存在問題，進行分析、整改和實施；對銷售工作 中出現(xiàn)的重大問題及時與其他部門協(xié)調(diào)并進行處理匯報。 分析市場和競爭對手的狀況及變化，為公司決策提供依據(jù)。 依據(jù)公司 年度目標，制定本部門年度目標及控制管理措施。 預測、控制和平衡本部門的銷售執(zhí)行情況與成本支出，安排督促應收帳款及進度。 全面負責銷售合同起草、簽定工作；負責客戶上報材料的填寫，匯總，上報及檔案材料的整理，裝訂，歸檔保管工作。 隨時稽核銷售報表、通報的執(zhí)行情況，并及時督促。 協(xié)調(diào)、組織、策劃與銷售相關的重大活動并監(jiān)督執(zhí)行。 1處理領導交辦的其它事務或突發(fā)事件。 4— 11 采購部 崗位職責 進行物料價格的市場調(diào)查與分析， 搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作， 爭取最低的采 購成本 。 負責建立物料供應體系，開拓供應渠道 。 嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費，并建立公司物資比價體系。 組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。 嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。 做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。 貫徹落實本部 門 崗位責任制和工作標準，密切與行政 、 銷售、人事、財務、 生產(chǎn) 、倉庫等部門的工作關系，加強協(xié)作，配 合做好銜接交叉工作 。 嚴格 把 控 生產(chǎn)所需農(nóng)資的 采購 渠道 ，收集 所采購物資、 材料樣本三證（營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告）并存檔 。 組織收集有關購進品的市場信息，反饋于相關部門參 考 隨時 了 解生產(chǎn)狀況及購進品的使用和庫存情況，保障工作的正常進行 。 負責組織物資的供應，組織物品的供應、采購工作，做好物品進、出、存等統(tǒng)計核算工作 。 完成領導安排的其他臨時性工作。 4— 12 采購部經(jīng)理 職責 主持采購部的全面工作。 制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。 領導采購部門按部門的工作職能做好工作。 根 據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施。 制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化制定物資采購原則，并督導實施。 做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度， 合理進行預先采購。 定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。 帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。 控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。 監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。 進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制 。 1 完成上級交辦的其他任 務。 4— 13 生產(chǎn)部經(jīng)理崗位 職責 負責公司的日常生產(chǎn)、設備、機械、安全管理。協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針、目標，完成公司年度生產(chǎn)計劃。負責生產(chǎn)任務完成。 根據(jù)市場需要，及時調(diào)整種植品種，按計劃生產(chǎn)，滿足公司對各種產(chǎn)品的需求，并配合銷售部服務跟蹤信息反饋 。 制定公司內(nèi)部各項生產(chǎn)管理，獎懲制度，充分調(diào)動員工的工作積極性，保證完成各月生產(chǎn)任務。 及時處理生產(chǎn)所需設備、機械、工具等各種可能影響安全生產(chǎn)的隱患，事先預防，并及時通知有關部門處理。 協(xié)調(diào)配合，加強對生產(chǎn)上員工的各項管理工作，并對做出成績的 個人和集體給予表彰獎勵。 負責公司節(jié)水控制灌溉計劃編制、培訓、實施。 注重對生產(chǎn)技術員工的種植技術培訓，提高員工整體素養(yǎng)，保持生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，樹立企業(yè)形象。 注重生產(chǎn)節(jié)能降耗。與生產(chǎn)相關部門做好協(xié)調(diào)溝通。 處理好本部門內(nèi)各項工作。 完成領導交辦的其他工作。 生產(chǎn)部 現(xiàn)場 管理制度 員工必須遵守上下班作息時間，不遲到，不早退。 員工因特殊情況需請假，應嚴格按照公司請假程序逐級向各 級主管請假，得到批準后方可能離開。 提倡文明禮貌，現(xiàn)場作業(yè)嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟話。 現(xiàn)場員工必須專心 作業(yè)，嚴禁嬉鬧聊天，偷閑怠工， 現(xiàn)場各工段應做好人員定崗工作，禁止脫崗、串崗、溜崗、 睡崗等。 現(xiàn)場人員在工作期間不得做與工作無關事情，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止 吃食物、看小說、 玩手機 等。 員工必須服從合理工作安排，盡職盡責作好本崗位工作，堅 決反對故意刁難、疏忽或拒絕上級主管命令或工作分配。 1現(xiàn)場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞 生產(chǎn)的不良行為，反對一切壞現(xiàn)象。 1員工必須按照生產(chǎn)工藝規(guī)定，操作指導進行現(xiàn)場作業(yè) 。 1提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁水、電、浪費現(xiàn)象。 1嚴禁在現(xiàn)場 打架、聚眾鬧事。 4— 14 倉庫 人員崗位職責 在 采購 部領導下，負責倉庫物料的保管、驗收入庫、出庫等工作。 ，保管人員必須親自過目，物品名稱規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要清點（包括點數(shù)、稱斤、計量等）準確，對不符合要求的物品，不得驗收入庫。遇有爭議物品，提交 采購部 人員協(xié)同有關部門及人員研究處理。 對發(fā)出需要 維修、加工 的 物 料 或器具 ，保管員必須做好備查記錄，隨時掌握 物料維修、 加工情況及時收存，并收存廢 舊物料和器具 。每月與負責往來的材料會計核對一次。 每天應及時將出、入庫單按 規(guī)定的程序傳遞。 負責合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，經(jīng)常保持庫區(qū)范圍內(nèi)整潔衛(wèi)生。對回收物品妥善分類保管，并做好相關記錄。 保管員對所保管的物品，應做到每月必須進行一次自行盤點，每月底前必須 與材料會計 進行一次對帳，保證做到帳 薄 、 票據(jù) 、物 料 三相符。并接受 領導及材料會計 每月隨機抽檢。如有盤盈、盤虧，保管員應提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損，經(jīng)主管經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準轉(zhuǎn)材料會計核銷出帳。材料會計每月隨機抽檢時發(fā)現(xiàn)盤虧保管員要按價賠償。 保管人員要每 天打掃好倉庫衛(wèi)生，關鎖好門窗。并催問各部 門領導人是否有應領而未領的物資。有特殊事情，必須請假，由領導 安排好頂班人員并接交好手續(xù)后方可離開以保證供應及時。 倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。 負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。 負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊、備 查 薄 、記錄資料的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表。 11