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正文內(nèi)容

請購單管理制度cg001-打印稿(編輯修改稿)

2025-09-16 19:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 部負(fù)責(zé)人審批;如果請購類別為“設(shè)備”,則此步跳過;職能部門信息部硬件經(jīng)理或行政部負(fù)責(zé)人5職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批:如果請購類別為“IT類固定資產(chǎn)或軟件”,則此處由信息部分管領(lǐng)導(dǎo)審批;如果請購類別為“行政辦公固定資產(chǎn)”,則此處由行政部分管領(lǐng)導(dǎo)審批;如果請購類別為“設(shè)備”,則此步跳過;職能部門職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)6供應(yīng)鏈總監(jiān)審批:采購部詢價,并備注采購部供應(yīng)鏈總監(jiān)7總裁審批:此處由總裁審核返回采購部執(zhí)行,權(quán)限范圍以上同意則上報董事長,詳細(xì)權(quán)限金額見審批權(quán)限表總裁辦總裁8董事長審批:此處由董事長審核董事長9審批通過的請購單由采購部部長接收后,進(jìn)行任務(wù)分配采購部采購部長 建豐股份原輔材料請購申請審批流程及說明 原輔材料請購單流程示意圖序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1提交:制單人填寫原輔材料請購審批單;并對請購物品進(jìn)行估價(ERP系統(tǒng)自動生成);新物料可咨詢采購部長提供價格;請購部門制單人2一級審批:此處由制單人直接上級審批; 請購部門制單人直接上級4分子公司負(fù)責(zé)人審批:此處由分子公司負(fù)責(zé)人審批,權(quán)限范圍內(nèi),同意則直接購買;權(quán)限范圍以上則上報至總裁;(詳細(xì)權(quán)限范圍見權(quán)限審批表)分子公司分子公司負(fù)責(zé)人5總裁審批:此處由總裁審批,權(quán)限范圍內(nèi),同意則直接購買;權(quán)限范圍以上則上報至董事長;(詳細(xì)權(quán)限范圍見權(quán)限審批表)總裁辦總裁6董事長審批:此處由董事長審批;董事長:序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1提交:此處由行政部填寫辦公用品請購單;若為禮品,則由需求部門提出。行政部/需求部門行政部/需求部門2一級審批:此處由行政部負(fù)責(zé)人或總部分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
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