jn集團公司銷售部管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-09-16 16:56 本頁面
【文章內容簡介】 . 若為公司外部原因導致訂單延誤， 銷售人員應及時與涉及此事的人員聯(lián)系， 共同商議解決方法。3. 根據(jù)公司的相關規(guī)定，對責任部門進行處理。第7條 訂貨管理報告銷售人員在訂貨管理中應及時記錄相關活動內容，編制訂貨管理報告整理后向上級提交。訂貨管理報告主要包括以下內容。1. 每日接收訂單的具體情況。2. 每個月全部訂單中各產品的訂貨量。3. 每個月的收款計劃。第8條 本制度由銷售部負責制定，最終解釋權歸銷售部。第9條 銷售部應定期對本制度進行修訂，具體修訂時間為每年的 月 日— 月 日。第10條 本制度經(jīng)相關領導審批通過后，自公布之日起生效。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期11．7．2 銷售回款管理制度文書名稱銷售回款管理制度編 號受控狀態(tài)第1章 總則第1條 目的為規(guī)范公司的銷售回款管理工作，確保應收賬款能夠及時收回，有效地減少呆、壞賬的發(fā)生，提高銷售回款工作效率，減輕公司現(xiàn)金流的壓力，保障公司在法律上的各項權益，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司銷售部賬款回收、賬務登記等銷售回款管理相關事項。第3條 職責劃分在銷售回款管理過程中，相關部門、人員職責如下。銷售回款工作相關人員職責分工說明表崗位名稱所在部門職責分工銷售經(jīng)理銷售部監(jiān)督和指導銷售回款工作，審核客戶延期付款申請單據(jù)銷售專員銷售部負責銷售產品，對客戶基本信息進行收集、整理和歸檔與客戶溝通，執(zhí)行貨款催收工作財務人員財務部檢查、核實客戶銷售款項的到賬情況，核查、上報客戶的延期付款申請，對銷售回款進行賬務登記，協(xié)助銷售專員完成工作第2章 賬款回收前期準備第4條 確定應收賬款數(shù)額財務人員根據(jù)銷售合同等相關文件，將到期且未收款的貨款信息登記到應收賬款明細賬、應收賬款分析表，并提供給銷售部，銷售專員據(jù)此向客戶收繳貨款。第5條 客戶資信調查在銷售工作前期，銷售專員應對客戶資信情況信息進行收集、整理，并根據(jù)客戶的付款記錄、業(yè)務量、償還能力等因素評估賬款回收的可能性。第6條 提高產品質量公司相關部門應保證產品質量和服務質量，加速產品周轉，為銷售回款工作奠定基礎。第7條 銷售回款技能培訓銷售部經(jīng)理應組織銷售專員開展賬款回收技能方面的培訓，提高回款成功率。第8條 銷售回款工作制度化公司應設立監(jiān)控銷售部、財務部的監(jiān)督機構，并建立客戶信譽額度預警機制。第3章 賬款回收執(zhí)行及賬務處理第9條 貨款回收步驟在貨款回收過程中，銷售專員應按照以下步驟執(zhí)行貨款回收工作。1. 銷售專員根據(jù)財務部提供的應收賬款明細表等資料，以電話、郵件、傳真等方式通知客戶及時付款。2. 如客戶及時付款，銷售專員填寫“收款憑單”，并將憑單連同貨款一同交給財務部出納，財務部會計應及時將款項填入“收款日報表”，憑此銷賬備查；如客戶未按期付款，銷售專員應進行貨款催收。第10條 貨款催收管理客戶拖欠貨款時，銷售專員應按照以下步驟進行催款。1. 客戶逾期10天未付款的，銷售專員應與客戶進行溝通，了解未能及時付款的原因，擬定貨款催收對策，并及時向銷售部經(jīng)理匯報。2. 開始催收貨款后30內仍未收回貨款，視為準呆賬，由銷售部協(xié)商催款方案后繼續(xù)催收。3. 若客戶在90天內仍未付清貨款，公司應采取法律手段維護公司利益，如向客戶發(fā)出律師函。4. 若客戶仍拒不付清貨款，銷售專員須對資料、證據(jù)進行收集，為公司起訴欠款客戶做準備。5. 若客戶已宣告破產或出現(xiàn)其他無力償還情況，將此筆貨款視為呆賬，應及時匯報給銷售部經(jīng)理，以便公司采取法律措施，維護公司權益。第11條 催收注意事項在進行貨款催收時，銷售人員應注意以下四點事項
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