jn集團(tuán)公司銷售部管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-09-16 16:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 . 若為公司外部原因?qū)е掠唵窝诱`， 銷售人員應(yīng)及時(shí)與涉及此事的人員聯(lián)系， 共同商議解決方法。3. 根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行處理。第7條 訂貨管理報(bào)告銷售人員在訂貨管理中應(yīng)及時(shí)記錄相關(guān)活動(dòng)內(nèi)容，編制訂貨管理報(bào)告整理后向上級(jí)提交。訂貨管理報(bào)告主要包括以下內(nèi)容。1. 每日接收訂單的具體情況。2. 每個(gè)月全部訂單中各產(chǎn)品的訂貨量。3. 每個(gè)月的收款計(jì)劃。第8條 本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定，最終解釋權(quán)歸銷售部。第9條 銷售部應(yīng)定期對(duì)本制度進(jìn)行修訂，具體修訂時(shí)間為每年的 月 日— 月 日。第10條 本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，自公布之日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期11．7．2 銷售回款管理制度文書(shū)名稱銷售回款管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)第1章 總則第1條 目的為規(guī)范公司的銷售回款管理工作，確保應(yīng)收賬款能夠及時(shí)收回，有效地減少呆、壞賬的發(fā)生，提高銷售回款工作效率，減輕公司現(xiàn)金流的壓力，保障公司在法律上的各項(xiàng)權(quán)益，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司銷售部賬款回收、賬務(wù)登記等銷售回款管理相關(guān)事項(xiàng)。第3條 職責(zé)劃分在銷售回款管理過(guò)程中，相關(guān)部門、人員職責(zé)如下。銷售回款工作相關(guān)人員職責(zé)分工說(shuō)明表崗位名稱所在部門職責(zé)分工銷售經(jīng)理銷售部監(jiān)督和指導(dǎo)銷售回款工作，審核客戶延期付款申請(qǐng)單據(jù)銷售專員銷售部負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品，對(duì)客戶基本信息進(jìn)行收集、整理和歸檔與客戶溝通，執(zhí)行貨款催收工作財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部檢查、核實(shí)客戶銷售款項(xiàng)的到賬情況，核查、上報(bào)客戶的延期付款申請(qǐng)，對(duì)銷售回款進(jìn)行賬務(wù)登記，協(xié)助銷售專員完成工作第2章 賬款回收前期準(zhǔn)備第4條 確定應(yīng)收賬款數(shù)額財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售合同等相關(guān)文件，將到期且未收款的貨款信息登記到應(yīng)收賬款明細(xì)賬、應(yīng)收賬款分析表，并提供給銷售部，銷售專員據(jù)此向客戶收繳貨款。第5條 客戶資信調(diào)查在銷售工作前期，銷售專員應(yīng)對(duì)客戶資信情況信息進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)客戶的付款記錄、業(yè)務(wù)量、償還能力等因素評(píng)估賬款回收的可能性。第6條 提高產(chǎn)品質(zhì)量公司相關(guān)部門應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，加速產(chǎn)品周轉(zhuǎn)，為銷售回款工作奠定基礎(chǔ)。第7條 銷售回款技能培訓(xùn)銷售部經(jīng)理應(yīng)組織銷售專員開(kāi)展賬款回收技能方面的培訓(xùn)，提高回款成功率。第8條 銷售回款工作制度化公司應(yīng)設(shè)立監(jiān)控銷售部、財(cái)務(wù)部的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并建立客戶信譽(yù)額度預(yù)警機(jī)制。第3章 賬款回收?qǐng)?zhí)行及賬務(wù)處理第9條 貨款回收步驟在貨款回收過(guò)程中，銷售專員應(yīng)按照以下步驟執(zhí)行貨款回收工作。1. 銷售專員根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的應(yīng)收賬款明細(xì)表等資料，以電話、郵件、傳真等方式通知客戶及時(shí)付款。2. 如客戶及時(shí)付款，銷售專員填寫(xiě)“收款憑單”，并將憑單連同貨款一同交給財(cái)務(wù)部出納，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)將款項(xiàng)填入“收款日?qǐng)?bào)表”，憑此銷賬備查；如客戶未按期付款，銷售專員應(yīng)進(jìn)行貨款催收。第10條 貨款催收管理客戶拖欠貨款時(shí)，銷售專員應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行催款。1. 客戶逾期10天未付款的，銷售專員應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，了解未能及時(shí)付款的原因，擬定貨款催收對(duì)策，并及時(shí)向銷售部經(jīng)理匯報(bào)。2. 開(kāi)始催收貨款后30內(nèi)仍未收回貨款，視為準(zhǔn)呆賬，由銷售部協(xié)商催款方案后繼續(xù)催收。3. 若客戶在90天內(nèi)仍未付清貨款，公司應(yīng)采取法律手段維護(hù)公司利益，如向客戶發(fā)出律師函。4. 若客戶仍拒不付清貨款，銷售專員須對(duì)資料、證據(jù)進(jìn)行收集，為公司起訴欠款客戶做準(zhǔn)備。5. 若客戶已宣告破產(chǎn)或出現(xiàn)其他無(wú)力償還情況，將此筆貨款視為呆賬，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給銷售部經(jīng)理，以便公司采取法律措施，維護(hù)公司權(quán)益。第11條 催收注意事項(xiàng)在進(jìn)行貨款催收時(shí)，銷售人員應(yīng)注意以下四點(diǎn)事項(xiàng)
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